合肥中外运物流BRC管理手册.docx
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合肥中外运物流BRC管理手册
文稿归稿存档编号：
[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
合肥中外运物流BRC管理手册
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前言
1公司简介
2BRC管理手册颁布令
3管理者代表任命书
4公司经营理念、质量安全方针、质量安全目标
5引用标准
6术语和定义
正文
1最高管理者承诺
1.1最高管理者承诺和持续改进
1.2组织结构、职责和管理权限
1.3产品安全级质量管理方针
2危害及风险分析
2.1前提方案
2.2危害与风险分析小组
2.3危害与风险分析
3质量管理体系
3.1文件总体要求
3.2内部审核
3.3纠正和预防措施
3.4客户合同管理
3.5采购
3.6追溯性
3.7事故管理及业务连续性
3.8不合格品控制
3.9投诉处理
4现场与建筑物标准
4.1现场、外部区域和地面
4.2现场安保
4.4建筑物构造——产品接收、操作、储存及发运区域
4.5员工设施
5设施管理
5.1设备
5.2维护保养
5.3监视和测量设备的校正和控制
5.4清洁和卫生
5.5废弃物及废弃物处置
5.6虫害控制
6良好操作规范
6.1货品接收
6.2产品处理
6.3环境控制
6.4产品的物理和化学污染风险
6.5存货周转
6.6产品放行
7人员
7.1培训和能力
7.2人员卫生
8附则
8.1解释权
8.2生效日期
附录
前言
1公司简介
合肥中外运物流发展有限公司坐落于安徽省合肥市蜀山区铁笛路1号，仓库占地面积55000㎡。
目前公司具有员工130余人，各类仓储设备若干（科朗高位叉车12台，平衡重4台，电动托盘车25台，液压车28台），为客户提供优质的仓储服务。
作为中国外物流发展有限公司的专业子公司,是国内领先的物流公司。
在物流领域内为客户提供全方位的综合性服务，营运范围包括但不限于：
仓储管理、库存控制、库存管理、增值服务、国内分拨、多式联运、货代、海、陆、空货运等等。
公司电话；0551
公司传真：
0551
外运物流致力于稳定持续的提供满足顾客和适用法律法规要求的物流服务，控制环境污染，降低职业健康安全风险。
遵循和执行股份公司综合管理体系方针：
公司质量安全方针：
诚信服务，科学发展；
团结奋进，唯实唯安。
外运物流最高管理者/总经理将负责组织并确保外运物流的质量、环境及职业安全卫生方针。
2BRC管理手册颁布令
《BRC管理手册》是公司产品安全性、合法性和质量体系的纲领性文件，为健全和完善公司的产品安全性、合法性和质量体系，促进公司产品安全性、合法性和质量管理及管理活动规范化，国际化，提高企业产品安全性、合法性和质量管理水平，发展外向型经济扩大国际贸易，增强产品竞争能力。
依据《GlobalstandardforstorageanddistributionIssue2》、《国际推荐操作规范食品卫生总则》、《卓越物流仓库SHE&QA执行标准》系列标准，结合实际情况，编写了本《BRC管理手册》。
《BRC管理手册》是公司产品安全性、合法性和质量管理体系运行时，需长期遵循的法规性文件和准则。
《BRC管理手册》自发布之日起正式实施，全公司各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行。
总经理：
_______________
日期：
_______________
3管理者代表任命书
兹任命_唐鑫鑫_先生，担任本公司的管理者代表、HACCP小组组长,负责督导BRC管理体系之建立、完善与维护，并执行下列工作：
1．确保BRC管理体系的建立、实施和保持，并及时向总经理汇报BRC管理体系运行的符合性和有效性。
2．组织、协调、纠正BRC管理体系的实施，制止和纠正不符合规定的行为。
3．向最高管理者报告BRC管理体系的业绩和任何改进的需求。
4．确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识（即以客户为中心有效开展产品安全性、合法性和质量管理的意识）。
5．就BRC管理体系的有关事宜进行内外联络。
以上任命自签署之日起生效，望各部门全力支持其工作，服从领导和指挥，确保公司产品安全性、合法性和保持BRC管理体系有效运行。
总经理：
_______________
日期：
_______________
4公司经营理念、质量安全方针、质量安全目标
公司经营理念：
以客户为中心，降低客户的经营成本。
安全性、合法性、质量方针：
全员参与，遵守法规，持续改进，提供安全性、合法性和符合质量要求的服务，并争取超越顾客期望，在物流行业追求世界级的卓越。
安全性、合法性、质量目标：
1.库存准确率：
99.5%
2.准时发运率：
99.0%
总经理：
_______________
日期：
_______________
5引用标准
《GlobalstandardforstorageanddistributionIssue2》
《国际推荐操作规范食品卫生总则》
《卓越物流仓库SHE&QA执行标准》
6术语和定义
质量：
产品、体系或过程的一组固有特性满足客户和其它相关要求的能力。
客户满意：
客户对某一事项已满足其要求和期望的程度的意见。
质量方针：
由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图和方向。
质量目标：
与质量有关的,所追求的或作为目的的事物。
组织：
职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施。
客户：
接收产品的组织或个人。
供方：
提供产品的组织或个人。
标准：
衡量事务的准则。
产品：
过程的结果。
流程：
各项工作安排的程序。
过程：
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
程序：
为进行某项活动或过程所规定的途径。
可追溯性：
追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
返工：
为使不合格产品符合要求对其采取的措施。
报废：
为避免不合格产品原有的预期使用而对其采取的措施。
检验：
通过观察和判断,必要时结合测量、试验所进行的符合性评价。
确认：
特定的预期使用或应用要求已得到满足的客观证据的认定和提供。
正文
1最高管理者承诺
1.1最高管理者承诺和持续改进
1.1.1公司的最高管理者应确保建立文件化的质量方针，阐明公司对产品仓储&配送的安全性合法性以及其对客户的责任等的含义。
该声明应当：
得到授权、通过评审、由最高管理者签署且注明生效日期、在全公司范围内得到沟通。
1.1.2公司最高管理者应提供实施本标准以及就管理评审意见进行相应改进所需的人力和财政资源。
1.1.3公司最高管理者应当确保建立产品仓储&配送的质量安全目标，以确保产品的安全、质量以及合法性与质量方针及本标准一致。
质量安全目标应当被文件化、量化、受控以及清晰的传达到各个工作地点。
1.1.4公司或场所的最高管理者应当出席管理者评审会议，管理评审会议至少每年一次，以确保所指定的质量安全目标是恰当的，已经得到实施。
管理者评审应当涵盖所有相关场所、文件化以及包括如下评估：
-前次评审会议纪要，纠正行动计划以及时间表
-内部评审、客户评审以及独立的外部评审结果，客户满意度指标，投诉与跟进
-紧急事故、拒收及退货，废弃物管理与纠正预防措施
-危害和风险分析系统的评审反馈
-资源需求
1.1.5应将评审过程中取得的决定和商定的措施与相关员工进行有效沟通，这些措施应在商定的时间内完成，应更新记录以表明完成了措施。
1.1.6相关员工与最高管理者之间应当建立清晰的沟通与汇报渠道，以便监控本标准的实施情况。
沟通的渠道应当包括改进的建议
1.1.7公司应当持有最新版的本标准原件。
1.1.8在进行认证时，负责现场生产和运营的最高管理者应当参加首次和末次会议。
当质量体系应用于多个生产场所时，应当由负责该质量体系的经理代表全程陪同审核生产中心和附属生产场地。
1.1.9公司以及操作场地应当合法注册，以及出示合法注册的证明文件。
1.2组织结构、职责和管理权限
1.2.1公司应当有一份最新的组织架构图，展示了该公司的管理结构。
这将在适当情况下，包括任何相关的枢纽仓库或卫星仓库的责任，由总部负责的部分。
1.2.2该公司的高级管理人员应当确保所有员工都知道自己的责任和有相关机制监查其有效运作。
1.2.3该公司的高级管理人员应当确保关键人员（其活动影响产品的安全性、合法性和质量保证）责任，各级都有明确的规定。
为此，需有工作描述，当骨干人员缺席时应当有适当的替代安排。
1.2.4该公司的高级管理人员，应当有一个系统，以确保它保持获悉所有相关法例、产品的安全性问题、科学技术的发展，以及行业实务守则等。
在适当的情况下，相关的信息传递给管理系统。
1.3产品安全级质量管理方针
1.3.1本公司根据BRC仓储与配送全球标准（第二版），建立仓储与配送管理体系，形成文件、手册、程序文件、作业文件、相关记录、加以实施、保持和评审，必要时加以改进。
本公司识别并确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。
本公司确保监控仓储与配送管理体系的有效性以及对过程的持续监控和分析，必要时，本公司采取措施以达到既定结果和持续改进。
1.3.2组成仓储与配送管理体系的文件应清晰、明确、详实并能够被相关人员正确的使用和随时取阅。
本手册建立了保证仓储与配送管理体系有效实施的文件化的程序，并确定这些过程的顺序和相互关系。
支持和监控本体系的有关信息能被相关人员随时取阅。
2危害及风险分析
公司的产品安全计划应当以危害和风险分析原理为基础，该体系应文件化、系统化、广泛、彻底和全面的实施和维持。
在食品行业，这些原理即HACCP原则（危害分析及关键控制点）。
2.1前提方案
2.1.1在实施危害分析之前，公司应当确保有前提方案。
产品安全前提方案或操作条件应包括如下事项，但不局限于此：
-建筑物、设备及运输工具（如适用）的状态与危害
-文件化的安全生产、产品仓储和运输方法
-危害处理、废弃物以及退货的处理程序
-虫害控制
-清洁程序（清洁与消毒）
-个人卫生（仅限于预包装产品或消费品）
-培训
2.2危害与风险分析小组
2.2.1危害与风险分析应当由跨部门人员组成小组负责实施。
该小组应当由具备相应生产经验的场所操作人员及经理组成。
小组成员应当具备危害与风险分析原理的专业知识。
2.2.2危害与风险分析小组的组长应当具备HACCP原理的专业知识与应用。
如果公司内部缺乏使得的技术力量，可考虑寻求外部技术力量，但是日常的安全体系管理职责仍由公司负责。
2.2.3小组应在危害和风险分析原理方面获得适当的培训，并当工厂变化及顾客要求发生变化时保持适时更新，当有发生时。
2.3危害与风险分析
2.3.1公司应能证明已就生产场所的所有特定生产活动进行了危害与风险分析。
2.3.2根据危害分析的结果产生的控制程序，应得到最高管理者的承诺，且应当被文件化，在质量控制体系中得以实施。
2.3.3公司应当就产品及其生产流程的各个方面定义危害与风险分析的范围。
应当包括：
储存及分销产品的类型描述、任何特定的储存及操作条件；例如：
温度控制、易碎性、最大堆存高度、防水性、光照要求。
-从产品接收、存储到运输至收货方的流程，应当包括转送、回程及退货流程中的直接转运或中途存储。
2.3.4公司应当识别与记录所有潜在的危害，这些潜在的危害可能出现在产品的每一步流程之中。
公司应当考虑如下可能存在的危害种类：
-因不当处置需要温度控制的产品，导致微生物危害
-物料污染（例如：
灯管破碎造成的玻璃渣污染、木托盘的木碎污染、灰尘、运输过程中的液体溅落等）
-化学污染（例如：
腐坏、溢出、清洁品的化学污染等）
-物料伤害（例如：
破碎、包装穿孔、水渍等）
-过敏源危害（例如：
散装货物的过敏原交叉感染、外包装的过敏原污染等）
2.3.5公司应将潜在危害的分析文件化，以便识别可控制点。
可以考虑如下内容：
-根据过往经验及行业经验认为可能发生的危害
-危害的严重程度（如：
影响健康、导致食物中毒的潜在可能，拒收或产品召回）
-现有前提方案是否能有效防止或降低危害至可接受水平
2.3.6对于每个要控制的危害，应当评审控制点以识别出关键控制点。
要求以逻辑的方法和借助判断树。
关键控制点要能够防止、消除或将危害降低到可接受的水平。
2.3.7以前提方案或文件控制
如果危害控制是以前提方案来控制，应当确保彻底贯彻以及证明其可有效控制及消除危害。
2.3.8关键控制点
如果识别出关键控制点（CCP）且产品要求及法律法规要求需要采取控制措施，例如储存温度，则要求对于每个关机控制点需要：
-设立关键限值
-设立CCP控制体系
-当识别出某个关键控制点失控时，应当设立纠正措施
-建立验证程序，以确认和验证控制体系是否有效运行，包括需要对控制体系进行评审。
-适当处理不安全食品的程序应予以建立和保持文件化
2.3.9当具有不同特性的新产品出现，比如不同的存储和运输类型，或新的操作、处理类型需要引入时，需要对危害与风险控制进行评审。
危害及风险控制以及前提方案应当至少每年评审一次，且将评审过程文件化。
3质量管理体系
3.1文件总体要求
3.1.1质量体系
公司应当将所有程序文件化，证实其符合本标准，以及确保所有文件能有效证实其操作机控制符合本标准。
3.1.2文件控制
公司最高管理层应当确保所有关系到产品的安全性、合法性及质量的重要文件、记录集数据均已建立且得到有效控制。
3.1.2.1所有使用中的文件均应得到适当的批准，并使用正确的版本。
文件应当清晰、明确，使用的语言恰当并详尽，能够被适当的员工正确应用，相关人员能够随时获取。
应记录对于产品安全、合法性或质量体系紧密相关的文件的任何更改或修正的原因。
应建立程序，以确保作废的文件被废除，必要时以修订的版本取代。
3.1.3记录的完成于保持
记录应当清晰和真实，在适当的规定期限内保持良好的状态。
记录的保存期与产品的货架期有关，或根据客户指定要求或任何法规，但至少应保存一年。
公司应当确保程序运作以使所有相关记录得到收集、维护、保存及检索程序。
3.2内部审核
公司应当社会关系到产品安全性、合法性及质量的体系及程序，确保其存在、适宜并得到遵守执行。
3.2.1应对内审进行策划，并按其相关活动的风险程度制定审核的范围和频率。
审核应确保所有相关活动地点被包括在内。
3.2.2内审由经过培训的、能胜任的、独立于被审核部门之外的审核人员来执行。
3.2.3内审报告应确认并验证符合项和不符合项。
记录应该得到保持。
3.2.4内审的结果应报告给相关被审核项目的责任人，应商定采取的纠正措施及其时间表。
相关文件：
《内审控制程序》
3.3纠正和预防措施
公司最高管理者应确保制定程序，能够按照对产品安全性、合法性和质量其关键作用的标准、规范和程序来记录、调查、分析和纠正不符合的原因。
3.3.1准确记录纠正措施，指定执行人和责任人并文件化。
3.3.2公司应当确保纠正措施有效期，预防不符合项的再次发生，确保纠正措施的有效性和在适当的期限内完成。
3.4客户合同管理
公司最高管理者应当确保建立程序，以确定顾客对产品安全和质量的要求和期望，并确保这些期望和要求得到满足。
3.4.1应当与客户就其对产品仓储和分销的要求达成一致并在实施之前文件化。
应当包括任何特定的产品操作要求，包括温湿度要求、光度控制、堆存高度以及适应性的要求。
如果客户没有提供作业指导书，则以工商的作业指导书为准。
3.4.2公司应当具备满足客户要求的能力，且确保产品质量、安全性及合法性。
3.4.3应当评审客户提出的需求和要求，对现有协议或合同的任何改变需要进行商定、文件化并传达给相关部门。
3.4.4应建立与顾客满意度相关的绩效指数。
应将该指数传达给相关员工并根据这些指数对客户满意度进行绩效评审。
3.5采购
公司应当控制所有关系到产品安全性、合法性及质量密切相关的采购过程，以确保获得的产品和服务符合规定的要求。
3.5.1供应商许可和绩效监控
公司应在风险评估的基础上建立文件化的供应商许可程序和持续评价方案。
应当与供应商就作业指导书或合同达成一致以明确标准。
持续监控供应商的绩效，如低于要求，则需采取纠正措施。
相关文件：
《采购控制程序》
3.5.2分包商管理
本标准涵盖的服务范围需由第三方分包，例如分销，分包商的操作也需符合本标准及相关法规的要求。
与所有分包商均需建立书面合同或协议，应在风险评估及客户需求的基础上，明确定义产品安全操作、存储及运输的要求，例如：
温度控制、特殊操作要求、隔离、车辆要求等。
应建立文件化的分包商评审和准入程序，包括评估分包商是否能达到指定操作要求且能满足产品存储及分销安全的能力。
可包括本标准以外的认证证书。
应当建立文件化的分包商绩效评审，以及采取必要的跟进措施。
应当建立及维护合格的分包商名单，以便于非常规时期的分包商需求，如高峰期等。
3.6追溯性
公司应具备可追溯体系，及时顺向及逆向追踪产品接收、存储、发货、分销（如适用）等阶段。
3.6.1公司应当有充分的程序确保产品&铲板已被贴上标签或编号，以确保在任何时候都可识别及追溯产品。
3.6.2程序需确保包装破损的产品的处理（退回或弃置）也可得到追踪。
3.6.3产品追溯体系至少每年测试一次，以确保追溯的有效性可以得到保证，包括从发货人资料、仓库、存储&分销直至最终收货方的阶段均可得到追踪。
3.7事故管理及业务连续性
3.7.1公司应具备计划和体系，识别及有效管理事故，包括应急方案，确保在重大事故发生影响到操作时，业务也可以得到恢复和持续。
3.7.2应建立程序确保受到事故影响的产品应当被封存直至调查结束。
3.7.3当事故发生时，产品的安全性或质量可能受到影响时，货主应当被及时通知。
3.7.4公司应当建立考虑到业务连续性的应急方案，在下列情况发生时启动：
-关键服务的中断，如水、能源、员工等
-事故，如洪水、火灾或其他自然灾害
-蓄意的污染和破坏
3.7.5程序至少应包括：
-明确管理小组的主要人员及其职责
-最新的主要联系人清单
-应急方案，确保客户期望不受影响
3.8不合格品控制
3.8.1需制定程序对需要暂扣待进一步调查才能放行的产品进行隔离，以最大程度上避免误用。
3.8.2所有不合格产品需根据问题的性质和客户的明确要求进行处理或处置。
3.8.3公司应采取纠正措施避免不合格的再次发生，不合格以及纠正措施的详情应被文件化。
3.8.4对于客户退货及拒收应当有明确的程序文件。
3.8.5接收退货时，应当在风险控制基础上考虑退货的处置程序，例如：
废弃、作为合格品使用或退回货主。
3.9投诉处理
公司应具备对产品及服务的投诉的有效获取、记录和管理的体系
3.9.1针对已识别问题的严重性和频率，应当及时采取有效措施，并保持相关记录。
3.9.2投诉数据应得到分析并用于持续改进，避免问题的再次发生。
3.9.3应建立程序化文件，如投诉不是由场所的活动导致，应通知到产品的生产供应商或货主。
4现场与建筑物标准
4.1现场、外部区域和地面
4.1.1应当考虑所从事的操作活动以及现场环境对产品可能造成的影响，应当采取相应措施避免产品遭到污染。
应当定期评审这些措施，确认其能有效避免发生产品污染的潜在可能。
4.1.2场所内的地面必须按适当的标准完善及妥善维护。
4.1.3场所的外围墙以内应具备清洁和畅通无阻的场地用以存储货物。
4.1.4应有充分的排水设施。
如果自然排水不充分，应安排额外的排水设施。
4.1.5应尽量避免露天存储，需要保护产品避免遭到污染。
4.2现场安保
4.2.1实行风险评估，识别在储存场所和运输工具中影响产品安全的潜在风险，并采取适当的控制措施以降低风险。
4.2.2应对进入现场的员工、承包商、来访人员进行控制，并建立来访人员报告制度。
4.2.3公司应当建立文件化的现场安全程序，应对员工进行培训，并鼓励员工盘问身份不明或不认识的来访人员。
4.3布局、生产流程和隔离——产品接收、操作、存储及发运区域
4.3.1场所内应具备足够的工作空间，以确保所有操作在安全卫生的条件下正确进行，将产品危害风险最小化。
4.3.2仓储区域内应建立隔离以最大程度减少产品的交叉污染。
4.3.3机器、设备、设施及服务的布局，应避免危害产品的完整性，以及避免污染和损害产品。
4.3.4充电区域应合理通风和隔离于产品储存区域以外。
4.3.5对于清洁及维修用的化学品应该在指定区域适当存放，避免其危害产品的安全性、合法性及质量。
4.3.6清洁设施，如托盘清洗设施，应当与产品操作与存储区域适当隔离。
4.3.7如产品易受天气影响，则应在有遮挡的站台上进行装卸，或采取其他适当措施。
4.4建筑物构造——产品接收、操作、储存及发运区域
4.4.1墙壁、地面及天花板及管道应得到妥善保养，且易于清洁。
4.4.2地面的设计应符合操作所需，并能承受清洁材料和清洗方法，地面应当防渗漏且得到妥善保养。
4.4.3如需排水，排水系统应当能尽量减少产品受到污染或破坏，不会影响到产品安全性、合法性及质量。
4.4.4如某区域会产生烟雾（例如充电区域），应设置适当且充分的排烟装置。
4.4.5所有用于清洁或任何产品存储时的操作用水，其来源应当为城市供水系统或根据其来源经过适当处理后才能使用。
4.4.6建筑物的空隙应当便于进入以便可以检查及清洁。
4.4.7应提供充足和适当的照明，以保证安全的工作环境、正确的产品检验和有效清洁。
4.4.8所有灯泡和灯管包括灭蝇灯，如可能对产品安全构成风险时，都应加以充分防护。
如不能完全防护，应采取另外的玻璃管理措施。
4.4.9考虑到对产品的风险，玻璃窗应有防护，以防玻璃破碎对产品产生风险，或产品应当被充分防护。
建筑物应当有合适的天花板，可防止虫害入侵，应包括如下：
-若窗户的设计是为了打开做通风的用途，其应该有足够的纱窗以防止虫害侵入
-通往外部的门应当密闭良好或充分防护
-如通往存储区域的门需要保持常开，应采取适当预防措施以防止虫害侵入
-纱窗及排水管道的设计应当能防止虫害入侵
-天花板应能防止鸟类进入歇息或做巢
建筑物构造的状况应得到监控且得到评审，评审过程应当有文件，应当根据需要制定维修与改造计划。
4.5员工设施
4.5.1洗手间的门不可直接朝向存放散装食品的区域，所有洗手间应当提供足够的洗手设施，包括：
-带肥皂的洗手盆，温度适宜的水
-充足的干手设施
-洗手提示
4.5.2洗手间内需向员工或司机（如适用）提供适当且充足的洗手设备。
4.5.3应为所有人员提供指定的更衣设施，包括员工、来访人员和承包商。
设施的位置应当可让人员无需绕行便可直接进入操作和存储区域。
4.5.4应当提供为员工提供安全的存放设施以便个人物品不被待入存储区域内。
4.5.5饭堂设施的位置应当不会危害到产品的安全性、合法性及质量。
5设施管理
5.1设备
5.1.1滚笼、托盘车和叉车应当维护在良好状态以避免对产品造成危害。
5.1.2如果需要架子，架子应当得到充分的维护、建造以及定期检验，以免损坏。
5
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