杭来湾井田生产委托吨煤单价测算说明书.docx
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杭来湾井田生产委托吨煤单价测算说明书
第一章井田概况及建设情况
1.1井田概况
杭来湾井田是榆神矿区的特大型矿井之一，井田储量大，地质条件简单，煤层赋存较稳定，煤质优良，产品市场前景良好。
1.2建设情况
1、矿井设计生产能力：
8.00Mt/a；
2、井田开拓方式：
斜井；
3、主运输方式：
带式输送机；
4、辅助运输方式：
无轨胶轮车；
5、采煤方法：
大采高综采（5m）；
6、采掘工作面装备：
一套国外引进大采高综采设备和两套连续采煤机掘进机组设备。
第二章生产委托吨煤单价测算
2.1拟生产委托责任范围
主斜井上仓皮带头（含原煤仓上系统）至井下全部系统，副、风井工业广场全部及井下全部系统。
具体范围由双方进一步商定。
2.2项目部组织机构设置及人员编制
除掘进工程外，生产委托范围内的岗位人员总编制507人。
具体明细如下：
1、项目部管理层
项目部管理层拟配置6人，一正四副一总工。
2、项目部职能部室及人员配置
（1）综合管理部，编制11人，负责矿井财务、人事、行政、后勤等业务。
（2）生产技术部，编制8人，负责矿井采掘技术管理工作。
（3）调度监控中心，编制13人，负责生产调度监测监控通讯保障等工作。
（4）物资供应部，编制12人，负责矿井物资采购供应及管理发放业务。
3、生产辅助后勤部门及人员配置
（1）通风安全管理部，编制69人，负责矿井“一通三防”工作。
（2）机电管理部，编制182人，负责矿井的机电运输、供热动力保障、设备维修等工作。
下设主运队、辅运队、供热动力队、维修车间。
（3）后勤服务队，编制110人，负责矿井生活后勤、环境卫生、场区绿化、矿区保卫、小车管理等工作。
4、生产区队及人员配置
（1）综采队，编制96人，负责原煤生产工作。
（2）连采一队、连采二队，总编制约140人。
负责矿井的采掘工作面接替及生产准备工作，包括巷道掘进、硬化、达标工程等。
2.3生产委托吨煤单价测算
2.3.1生产委托吨煤单价汇总表
序号
项目
吨煤费用
备注
（元/吨）
1
人员工资、福利、社保与公积金、人身意外伤害保险等费用
6.69
职工福利14%，社保与公积金企业承担比例38%，人员工资根据双方商定的具体工作范围，岗位编制及工资可能调整
2
现场管理费用
0.7
主要包括办公费用、差旅及车辆使用费、职工教育培训费、劳保费用、探亲费、招待费、工会经费等
3
零星小修费用
0.50
矿内零星小修，暂按0.5元/吨估算；实际费用按双方商定的小修范围确定。
4
安全费用
0.50
暂仅按国家规定，执行安全风险抵押金制度，实现安全生产后所需的奖励金额。
5
税金
1.15
按综合税率7.65%计
合计
9.54
6
生产运营管理费
5.50
2.3.2生产委托吨煤单价测算说明
1、费用范围仅包括了人员工资及相关费用、现场管理费用、零星小修费用、安全管理费用、生产运营服务费、税金等六项。
2、其它未包含费用包括安全技措费用，机电材料、配件及维修费用，井下生产水费，委托范围内生产电费，质量标准化费用、矿用设备监测检验及维修费用，因矿井延伸需要增加的管材、线缆、监测监控设施和设备等的费用。
安全技措费用可按批准方案甲方实报；
机电材料、配件及维修费用，由甲方采购，制定管理原则和考核办法；
井下生产水费、委托范围内生产电费，根据矿井初设测算，甲方负责费用，可根据实际配置设备容量，制定考核办法；
质量标准化费用、矿用设备监测检验及维修费用，由甲方根据批准方案直接列支；
3、掘进工程费用另行核算，费用在井巷工程费单列。
2.3.3生产委托吨煤单价测算明细
1、人员工资及相关费用
（1）人员工资及相关费用汇总。
除掘进工程人员外，定岗人数为507人，测算工资及相关费用总额为5348.85万元，折合吨煤单价6.69元/吨（实际金额根据双方商定的责任范围和岗位人员编制调整）。
具体测算如下：
人员工资及相关费用汇总表
序号
费用项目
测算成本（万元）
吨煤成本
（元/吨）
1
人员工资
4359.95
5.45
2
福利费
255.528
0.319
3
社保与公积金
696.111
0.87
4
人身意外伤害保险
37.26
0.046
合计
5348.85
6.69
（2）人员工资估算
人员编制表
序号
部门
定员
管理人员
一线
辅助
后勤
1
机关管理
50
50
2
通安部
69
5
64
3
机电部
182
7
175
4
综采队
96
6
90
5
后勤
110
110
合计
507
68
90
239
110
工资测算表
序号
名目
定员
人均工资（万元）
总额
吨煤费用
（元/吨）
备注
1
管理人员
68
18.2
1237.6
1.55
2
一线人员
90
11.00
990
1.24
综采队井下人员
4
辅助人员
239
7.15
1708.85
2.14
5
地面后勤
110
3.85
423.5
0.53
合计
507
4359.95
5.45
（3）人员相关费用测算
人员相关费用主要包括职工福利费、社保与公积金、人身意外伤害保险。
①福利费
福利费主要包括职工班中餐补贴、食堂补贴、生活困难职工补助等。
按国家现行规定14%计提，提取基数按人均月工资3000元计。
②社保与公积金
社保与公积金缴费基数按人均月工资3000元计，缴费比例按照榆林地区统一标准执行，企业承担比例约38%。
大额医疗保险按每人每年50元提取。
③人身意外伤害保险
按井下人员每人每年800元、地面人员每人每年500元计。
2、现场管理费用
现场管理费用主要包括办公费用、差旅及车辆使用费、职工教育培训费、劳保用品、探亲费、招待费、工会经费等。
各项费用测算总计560.3万元，折合吨煤0.7元/吨。
具体测算如下：
（1）现场管理费汇总表
序号
分类
测算成本（万元）
吨煤成本
（元/吨）
备注
1
办公费
60
0.075
平均每月办公费用5万元
2
差旅及车辆使用费
65.5
0.082
全年差旅费36万，车辆使用费29.5万
3
职工教育培训费
132
0.165
按每人次培训费3000元，参培人员按440人计
4
劳保用品费
76.05
0.095
按每人每年1500元估算
探亲费
162.24
0.203
按每人每年探亲4次，每次旅费800元估算
招待费
28
0.035
费用包干
5
工会经费
36.05
0.045
按工资基数的2%提取
合计
560.3
0.7
（2）现场管理费测算明细
①办公费用。
办公费用主要包括通讯费用、网络费用、文印及办公用品购置费用、办公设备折旧及维修费用等。
平均每月办公费用估算约5万元，全年60万元。
②差旅及车辆使用费。
平均按每个部门每月出差1人次、项目管理层平均每人每两月出差1人次计算，平均每人次差旅费按3000元计，则差旅费用约为36万元；
根据工作需要，暂配置4台汽车（越野、客货两用、小汽车、商务），按平均每车每年行驶2万公里，每公里综合费用（油耗、保养、税费、保险、过路费等）按2.5元估算，则每年车辆使用费为20万元。
车辆折旧按10年计，越野车年折旧费按6万元、其它车按3.5万元计，每年车辆折旧费合计9.5万元。
全年差旅及车辆使用费估算约65.5万。
③教育培训费。
按照当前煤矿安全监察要求，煤矿从业人员必须进行一次全员安全培训，按每人每年费用3000元，参培人员440人计，每年教育培训费用为132万元。
④煤矿劳保用品费用。
按每人每年1500元计，每年劳保费为76.05万元。
⑤探亲费。
按每人每年探亲4次，每人次探亲旅费平均按800元计，则探亲费用为162.24万元。
⑥招待费。
按28万元进行包干。
⑦工会经费：
按人均月工资基数3000元计，按2%计提，每年工会经费为36.05万元。
3、小修费用
主要指矿内零星小修，暂按0.5元/吨估算；实际费用按双方商定的小修范围确定。
4、安全费用
暂仅按国家规定，执行安全风险抵押金制度，实现安全生产后所需的奖励金额。
按吨煤0.5元计取。
5、生产运营管理费
生产运营管理费，包括天地华泰总部运营支持成本、合理利润及税金，按吨煤5.5元/吨计取。
6、税金
按目前营业税及附加税综合率为7.65%缴纳，应缴税金920.25万元，折合吨煤1.15元/吨。
第三章生产运营管理方案
3.1采掘管理
1、回采工艺
设计采用的是大采高分层综合机械化采煤的开采方式。
大采高工艺在鄂尔多斯地区已有多个成功范例。
具体开采方法为采煤机割煤，推溜，移架，完成一个循环，矿井循环进度为0.865m，割煤高度为5m左右。
考虑底分层厚度控制需要，采掘作业过程中要采取严格措施控制顶分层层位和厚度。
2、顶板管理及采空区处理
采用全部垮落法管理顶板，特别是工作面初次来压前，若顶板不能及时垮落则必须采用强制放顶方式，以防止顶板大面积来压对工作面设备造成破坏，甚至引起人身伤亡事故。
工作面每次循环进刀后，必须对工作面后方采空区进行处理，顶板及端头垮落不及时就采用强制放顶，以保证采空区充填严密和安全回采。
考虑下分层假顶形成和防灭火需要，顶分层采后合适时间及时进行灌浆。
3.2生产目标及保证措施
1、近期工作目标
①协助业主做好矿井建设后和安装前的前期准备工作，为项目提供安装条件，参与安装和试运行及衔接工作。
②协助业主做好矿井建设期间的各项工作，使项目顺利优质快速建成投产。
③协助业主做好矿井投产前的试运转工作。
2、矿井竣工投产后的工作目标
①从矿井投产联合试运转结束试生产开始之日起，在没有非乙方原因因素影响情况下，第三个月使矿井达产。
②从矿井投产之日起，利用6个月时间使矿井质量标准化等级达到行业一级标准。
利用一年左右时间使矿井达到地区示范和样板工程。
③认真计划，合理安排，保证矿井正常接替。
3、保证措施
①设施交接
矿井建设完成，工作面及所有系统设备设施安装调试完毕，经合作双方验收合格后，生产运营承包范围矿井所有设备、设施交由天地华泰进行管理、使用与维护。
②组织保证
组织专门的综采队伍负责工作面生产。
根据业主要求，天地华泰可以从相似项目中抽出整建制班组进行矿井的工作面生产。
③工作制度保证
综采工作面实施“四.六”工作制度，三班作业，一班检修，保证产量完成。
严格执行正规循环作业，使班组任务规范化、制度化。
形成班组保队，队保全矿井任务完成的逐级保障体系。
首采面斜长280m，采厚5m，每刀推进865mm、回采率按93%计算，日产量按2.42万吨、容重按1.32吨计，圆班需割煤16.5刀；另每年还有1次搬家。
因而回采工作强度是很大的。
④设备保证
考虑甲方投资及矿井实际，矿井初期综采工作面仅装备一套设备，仅购置少部分备用设备。
一方面加强设备日常维护管理，严禁设备带病运转和拼设备现象发生；另一方面加强工作面搬家管理，在保证不损坏设备情况下尽量提高搬家速度，减少搬家时间，相应减少因无备用设备而对生产的影响时间。
实行包机制度，设备保养责任到人：
每台（套）设备由部门指定的机工、电工、司机三部分人员组成负责设备维修质量及安全运转的包机小组，包机人员应掌握所包设备的性能，定时检查设备运转状态，提前找出事故隐患及时进行处理。
必须时刻保持设备的完好状态，设备完好情况与包机人员经济利益挂钩考核。
实施设备管理奖罚措施：
对于综采设备大中修理，若设备日常维修保养到位，修理周期超过正常使用期限，乙方将对相关人员进行奖励；反之，乙方会对责任人员进行处罚。
⑤技术保证
加强矿井地质资料收集整理与分析，以免因构造不清对回采工作造成影响；对于已知的地质构造，提前编报专项措施，以保障回采工作面顺利推进通过地质构造带；加强工作面技术管理，超前决策，为生产保驾护航。
3.3安全质量保证体系及措施
3.3.1组织保证体系
建立质量保证组织领导机构，即由项目经理负总责、分管副经理主抓、各业务部门既分工明确、又相互配合，明确各业务部门的质量保证责任制；施工区队具体实施，实行队长负责制，同时区队内部建立质量管理奖惩责任制。
从而形成由项目部领导到业务部门、区队及岗位人员的一整套完整的质量组织管理保障体系。
天地华泰公司实施质量工作组织监督与管理。
3.3.2技术保证体系
建立质量全过程技术跟踪研讨体系。
即从工程设计着手，就要考虑工程质量、产品质量，不断优化工程设计；施工过程中，对每一道工序严格质量技术标准，按规程操作，使整个施工过程符合质量技术标准；以技术骨干为主的强有力技术管理队伍，保证各项技术措施的有效执行；依托中煤科工、煤科总院、天地科技强大的技术力量支持，形成质量技术管理与保证体系。
天地华泰实施技术把关。
3.3.3质量保障措施
本着“质量第一、综合考虑、总体推进”的原则，项目任何一项工作从开始准备到施工结束全过程做到：
上下一心，齐心协力抓质量。
为此，将采取一系列行之有效的质量保障措施。
①保证产品质量
保证产品质量即煤质质量，要建立健全相应的管理制度和奖惩办法，进行详细的考核、并同各级管理人员和相关员工挂钩，实行重奖重罚。
树立“煤质就是煤炭企业的生命”的质量意识，杜绝有可能降低煤质的任何行为，从源头做起，在保障安全的前提下，任何措施都要将质量放在首位。
②保证采掘工作面工程质量
要保证采掘工作面工程质量，必须从头做起、加强过程控制，建立健全相应的规章制度和措施、并严格执行，同时也要实行重奖重罚。
③建立、健全质量保证管理体系
制定相应的质量监督、管理制度；建立、健全各项规章制度，从制度上健全管理，从管理上完善制度，确保工程质量。
④超前计划，详编措施，保证质量
每项工程开工前，编制详细的《施工组织措施》，按措施和规范施工；做到超前计划，保证计划的科学性、针对性、合理性、适应性、实用性，为保证工程质量做好充分的准备；施工前，还要对该项工程施工方案、具体施工方法、安全技术措施等进行认真审核、批准和传达，做到措施严密、规定明确、每位员工能熟知会用。
⑤组织全员进行技术交底
使员工充分了解施工要求，掌握施工难点和重点，力争施工工程质量一次到位，尽量减少重复施工、杜绝返工现象发生。
⑥尊重科学，严格程序
在施工期间严格执行“工程基本建设程序”，一切按程序办事，尊重规律。
⑦现场对原材料的控制
对进场材料按国家或行业标准要求进行检查，保证使用符合标准的合格材料；加强入库管理、建立详细的发放制度和台帐等；加强材料源头质量控制；以保证施工用料合格，确保工程质量。
⑧在施工全过程严格按程序实施报验
上道工序未检验或检验不合格坚决不能施工下道工序，且对不符合质量的工程坚决执行返工处理、直至合格为止。
努力做到以分项工程质量保分部工程质量、以分部工程质量保单位工程质量，从而做到工程整体质量达标。
⑨积极开展工程质量管理小组活动
制定相关制度，在工程施工全过程实施质量跟踪监督管理和服务，自始至终实施动态巡查、平行检查和专项抽查。
依据工程或工序的不同分别采取不同的监督检查方法：
如对重点工程或重要工序实施现场全过程监督、检查，对一般工程或工序则实施巡查或抽查等。
⑩严格贯彻执行行业“质量标准化”工作
为进一步提高员工质量标准化意识，使员工能在各自的工作岗位中知标准、懂标准，按标准操作、干标准活、干放心活，实现矿井在生产过程中动态达标，实现质量标准化矿井目标。
3.3.4安全保障措施：
①建立完善的纵向和横向安全管理体系
组建完整的安全管理组织机构，同时建立一套完善的安全管理体系；设立专职安全管理组织机构和专职安全管理人员，保证有专职人员负责；建立完善的安全管理制度和各级管理人员的岗位安全生产责任制，以保证每位工作人员对安全管理都能发挥积极的作用；建立专兼职安全管理人员相结合的安全管理网络，安全管理做到“纵向到底，横向到边”。
②建立、健全安全管理规章制度
必须建立、健全相应的规章制度；坚持“依法治安”，用“法律、法规、制度、办法”来规范人的安全行为。
③重视安全培训和教育
安全管理必须“以人为本”，对全员实施脱产和半脱产的专业培训；同时要求加强日常安全培训及业余学习，并要求每月进行考试和考核，营造学习型企业。
④加强现场安全监督、检查力度
要特别重视技术交底和交流，必须将关键工程、重点工程、关键工序、安全注意事项逐一进行详细的讲解；在施工全过程中，做到干部跟班到现场；现场安全监督检查实行自查、平行检查和巡查相结合；做到全过程、全方位、全天候监督检查，做到现场无隐患、行为无违章，实现安全无事故。
⑤实施安全抵押，构筑安全堡垒
从成本中按吨煤提取安全及不可预见费用，为职工购买人身意外保险、处理人员意外伤亡事故等，同时建立风险抵押金制度和安全奖惩制度，从而保证矿井安全生产。
⑥建立完善的应急救援预案体系，减少事故损失
依托强大的专家库、专业人才、雄厚的技术基础以及强有力的技术服务和技术支持，从上到下建立完善的应急救援预案体系，保证一旦发生灾害性事故，无论从技术还是装备都能做到最好，以达到最大限度的降低事故损失和人身伤害，尽快恢复生产。
⑦大力推动安全质量标准化、以质量保安全；凝聚先进的企业安全文化，以文化促安全
强化现场管理、落实隐患排查跟踪制度，推动安全质量标准化，质量保安全；发挥群安作用，大力弘扬先进的企业安全文化，以文化促安全。
努力实现管理无漏洞、现场无隐患、行为无违章，方能实现安全生产无事故；实现由传统的“要我安全型”走向新型的“我要安全型”，最终实现矿井“本质安全型”。
3.4各系统运行实施方案
3.4.1煤矿机电运输工作实施方案
1、工作方案
杭来湾煤矿是装备先进的现代化矿井，机运工作在煤矿安全生产中所处的地位举足轻重，其工作成效直接影响煤矿的安全生产和经济效益。
结合煤矿系统设计和建设布置，拟由机运部负责主运全部生产系统、副斜井上下至辅运大巷等的设备运行与维护，以及主扇、主排水、中央变电所及泵房、煤矿水处理系统、空压机房、维修车间、库房等系统。
2、组织方案
项目设置机电管理部，配置相应的部门管理人员。
为实施扁平化管理，实行职能管理和实施操作分开的组织管理体系，设置机运队及相应班组，具体负责煤矿系统设备运行。
项目部设置一名机电副经理分管机电工作。
严格做到机构设置精干、工种配置齐全、岗位设置合理。
负责组织煤矿机电运输质量标准化工作，制定煤矿机电运输质量标准化达标管理办法，并组织实施。
3、工作制度
岗位工实施“三.八”工作制度，充分考虑采掘生产，三班严格实行现场交接班。
4、管理措施
（1）建章建制
机电运输工作点多面广、岗位点多，管理幅度和难度都较大，规范实施工种岗位安全生产责任，制定落实各项规章制度是管理工作的核心。
制订机运岗位管理制度，对各岗位点人员严格要求，所有岗位司机必须经过培训、考试合格、持证上岗，并严格执行其交接班制度和岗位责任制；严格实施《机运管理工作质量标准》、《机运工作标准及奖罚规定》；严格执行《设备包机责任制》、《设备巡回检查制度》、《设备安全管理制度》；加强用电安全管理，严格执行《停送电制度》、《设备保护试验制度》、《电缆管理制度》等；编制并实施各工种岗位责任制和操作规程，做到岗位有责任、事务有标准，操作有规范、行动有准则。
（2）管理保证
对岗位工作进行量化管理，岗位人员绩效与当班产量、进尺挂钩考核；加强管理人员盯班巡岗制度，当班的设备及人身安全、生产任务与跟班管理人员挂钩考核；加强值班管理，保证信息畅通，确保问题反馈及时、行动迅速、处理快捷。
（3）设备保证
实行包机制度，设备保养责任到人：
每台（套）设备由单位指定的机修工、电钳工、司机三部分人员组成负责设备维修质量及安全运转的包机小组，包机人员应掌握所包设备的性能，定时检查设备运转状态，提前找出突发事件隐患及时进行处理。
必须时刻保持设备的完好状态，设备完好情况与包机人员经济利益挂钩考核。
（4）技术保证
利用中煤科工集团、天地科技、煤科总院、天地华泰技术研发优势，加强机电运输系统故障分析、预防和相应的技术攻关；加强设备管理，系统合理地掌握设备维修运转周期，使设备配件在用、周转、在修、待修实现良性结合，保障生产。
3.4.2煤矿“一通三防”工作实施方案
1、工作方案
煤矿采掘工作面及煤矿系统“一通三防”工作由通风管理部全面负责。
煤矿瓦斯检测实施瓦检员三班跟班检测和监测监控系统在线监测相结合的“人机结合”的管理模式。
实行“一通三防”首要工作制，煤矿上下其它工作措施的制定和落实必须首先落实“一通三防”工作职责、工作经费和工作措施。
负责通风设施的构筑，构筑好后移交给相关单位管理。
负责采空区的防灭火管理。
负责组织煤矿通风质量标准化工作，制定煤矿“一通三防”质量标准化达标管理办法，并组织实施。
2、组织方案
项目总工程师是“一通三防”工作的分管责任人，实行总工程师“一通三防”工作负责制。
成立通风管理部，全面负责煤矿的“一通三防”工作，并且做到“一通三防”管理专业化与制度化有机结合。
3、工作制度
瓦检员及其它岗位工实施“三.八”工作制度，充分考虑采掘生产，三班严格实行现场交接班。
4、管理措施
（1）认真做好煤矿通风系统的管理，优化系统，消灭不合理的串联通风，最大限度地减少通风阻力，发生灾变后能快速有效地进行风量调节和反风，最大限度地减少入排风之间平面交叉；通风系统做到技术上先进、安全上可靠、经济上合理。
（2）认真落实井下自然发火预测预报工作；认真做好煤矿责任范围内巷道的冲洗、刷白及其防尘、防隔爆设施的安装、使用和维护工作。
（3）制定落实“一通三防”会议制度；贯彻落实煤矿瓦斯管理制度、通风管理制度、防灭火管理制度和综合防尘管理制度。
落实全员瓦斯管理制度，班组长以上管理人员及安检员下井，必须携带便携式多气体检测报警仪，检查入井沿途气体情况。
（4）特殊工种下井必须携带便携式多气体检测报警仪，负责本队组工作责任范围内或本人工作地点的巷道、硐室和使用或检修中的机电设备附近20米范围内巷道空间的有害气体浓度情况。
（5）严格落实瓦斯管理方面的规章制度。
爆破作业过程中，爆破工必须严格执行“一炮三检”制度，并及时认真填写记录。
瓦斯检查员下井必须携带光学检测仪，负责本责任区内各地点的有害气体检测工作，认真填写记录并及时汇报。
落实瓦斯循环检查制度：
有人工作的采掘工作面及要害场所班检查次数不得少于三次，其它地点检查次数每班不得少于一次；循环检查路线在生产中要根据采掘队组的变化及时更改；瓦检员必须按规定的检查路线，进行正规循环检查。
瓦斯检查员实施现场交接班制度，不得私自改变交接班地点，更不得在井外交接班，两班瓦斯检查员在交接地点用电话向队及调度进行现场交接汇报。
交接班时，瓦斯检查员要分别在对方瓦斯检查循环图表上签字认可，不得代签，同时交班人要向接班人交待清楚当班工作地点的通风瓦斯情况和所存在区域的隐患以及下个班需要注意的问题。
建立实施瓦斯日报审阅制度。
通风管理部每天将一个圆班内所有采掘工作面和其它特殊工作地点的CH4、CO2等气体浓度进行综合汇总，填写到“瓦斯日报表”上；部值班人员要认真审核当日“瓦斯日报表”内容，在确认日报表准确无误后，报送项目经理、总
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