质量认证IS管理体系表单大全第三册.docx
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质量认证IS管理体系表单大全第三册
（质量认证）IS管理体系表单大全第三册
公司
标志
尔美丽
宁波×××塑业有限公司
NingBo×××PlasticCo．，Ltd．
DocSub：
质量改进计划表
编号：
TQ/WF-41
版序：
1/0
页码：
1/1
生效日期：
11/1/2007
所属部门
负责人
No.
参与者
目前质量
状况分析
存在的问题
原因分析
质量改进
方案措施
（可附单独的质量改进方案）
相关
协助部门
完成日期：
品质主管
日期
主管副总
日期
受控
印章
IsControlledTheSeal
98RPE：
公司
标志
尔美丽
宁波×××塑业有限公司
NingBo×××PlasticCo．，Ltd．
DocSub：
（产品别/月份别/制程别）
不良品数据统计分析表
编号：
TQ/WF-42
版序：
1/0
页码：
1/2
生效日期：
11/1/2007
No.：
图一：
产品层别统计分析（层别法/分类法）
产品名称
型号
规格
件数
序
号
日期
操作者
检验项目
生产/
加工数
检
查
数
不
良
数
不
良
率
缺
点
数
不良原因
处理
图一：
说明/提示：
1．为对过程/制程检验状况的统计报告；
2．不良率＝不良数÷加工数（生产数）×100％；
3．本表有相关责任部门呈阅后，由品管部存档。
分析日期：
记录担当：
日期：
图二：
月份层别统计分析（层别法/分类法）
顺序
产品名称
不良数（件）
占不良总数比率％
累计比率％
备注
1
2
3
4
5
6
合计
图二：
说明/提示：
1．将当月份各类不良项目统计；
2．依据比率作顺序调整；
3．针对重点项目采取改善措施。
分析日期：
记录担当：
日期：
备注：
编制
日期
审核
日期
受控
印章
IsControlledTheSeal
991RPE：
公司
标志
尔美丽
宁波×××塑业有限公司
NingBo×××PlasticCo．，Ltd．
DocSub：
（产品别/月份别/制程别）
不良品数据统计分析表
编号：
TQ/WF-42
版序：
1/0
页码：
2/2
生效日期：
11/1/2007
图三：
过程/制程别统计分析（层别法、柏拉图、鱼骨图/要因图等分析）
月份：
分析类别
□来料□制程/过程□最终□成品□客户投诉□
序号
不合格项目
数量（pcs）
百分比（％）
累计百分比（％）
备注
柏拉图分析：
100％
要因图分析：
图三：
说明/提示：
将各工程或部门的不良情况加以统计；用统计手法进行分析；并拟定改善对策。
备注：
编制
日期
审核
日期
受控
印章
IsControlledTheSeal
1002RPE：
公司
标志
尔美丽
宁波×××塑业有限公司
NingBo×××PlasticCo．，Ltd．
DocSub：
QC检查日报表
编号：
TQ/WF-43
版序：
1/0
页码：
1/1
生效日期：
11/1/2007
检查日期
年月日
项目分类
□来料□制程/过程□成品□
序号
供应商/班组
生产通知单号
产品名称
型号
规格
单
位
报
检
数
量
抽
检
数
量
不
合
格
数
量
不良原因
检查结果判定
备注
合计
提示：
1．本记录签名栏、印章栏允许盖章后复制。
2．检查结果判定为：
合格退货特采拣用返工返修报废其他（需说明），检查人员依据实际结果选填。
备注：
记录担当
日期
品质审核
日期
受控
印章
IsControlledTheSeal
101RPE：
公司
标志
尔美丽
宁波×××塑业有限公司
NingBo×××PlasticCo．，Ltd．
DocSub：
检验标签
编号：
TQ/WF-44
版序：
1/0
页码：
1/1
生效日期：
11/1/2007
退货标签
报废标签
□IQA□IPQA□QA
□IQA□IPQA□QA
1．采购单号
1．采购单号
2．生产单号
2．生产单号
3．产品编号
3．产品编号
4．产品名称
4．产品名称
5．型号规格
5．型号规格
6．数量
6．数量
7．备注
7．备注
品质担当：
日期：
品质担当：
日期：
特采标签
合格标签
□IQA□IPQA□QA
□IQA□IPQA□QA
1．采购单号
1．采购单号
2．生产单号
2．生产单号
3．产品编号
3．产品编号
4．产品名称
4．产品名称
5．型号规格
5．型号规格
6．数量
6．数量
7．备注
7．备注
品质担当：
日期：
品质担当：
日期：
挑选/紧急放行标签
返工/返修标签
□IQA□IPQA□QA
□IQA□IPQA□QA
1．采购单号
1．采购单号
2．生产单号
2．生产单号
3．产品编号
3．产品编号
4．产品名称
4．产品名称
5．型号规格
5．型号规格
6．数量
6．数量
7．备注
7．备注
品质担当：
日期：
品质担当：
日期：
备注：
受控
印章
IsControlledTheSeal
102RPE：
公司
标志
尔美丽
宁波×××塑业有限公司
NingBo×××PlasticCo．，Ltd．
DocSub：
纠正/预防措施记录表
改善行动要求单（CAR）
编号：
TQ/WF-45
版序：
1/0
页码：
1/1
生效日期：
10/1/2007
产品名称
问题名称
发生日期
型号规格
发生地点
发生时间
纠正/预防/改善项目：
□产品质量□服务质量□工序能力
□生产现场□机器/仪器设备□“5S/6S”管理活动
□质量和环境管理体系□其它（说明：
）
（潜在）不良现象和现状描述：
描述人
日期
原因分析（潜在后果）：
分析人
日期
应急措施：
签名
日期
纠正/预防措施：
措施完成日期：
签名
日期
效果确认：
确认
日期
说明：
1．本记录印章栏允许盖章后复制。
2．重要！
：
要求改善措施完成日期：
年月日（星期）前
备注：
受控
印章
IsControlledTheSeal
103RPE：
公司
标志
尔美丽
宁波×××塑业有限公司
NingBo×××PlasticCo．，Ltd．
DocSub：
废品损失费用表
编号：
TQ/WF-46
版序：
1/0
页码：
1/1
生效日期：
11/1/2007
责任部门：
填写日期：
No.：
产品
名称
零件
名称
单位
直接损失金额
直接人工损失
制造费用损失
合计
计量
单位
损失
金额
单位
工时
总
工时
小时
工资率
金额
总
工时
小时
费用率
金额
合计
备注：
部门主管
受控
印章
IsControlledTheSeal
日期
104单位：
元填写/制表：
RPE：
公司
标志
尔美丽
宁波×××塑业有限公司
NingBo×××PlasticCo．，Ltd．
DocSub：
压力表检定记录
编号：
TQ/WI-47
版序：
1/0
页码：
1/1
生效日期：
10/1/2007
压力表量具编号：
检定部门
技质部
制造单位
外壳公称直径
Ф60
测量范围
0－1Mpa
等级
1.6级
最小分度值
0.02
实际压力
被检表读数
各检定点基本误差最大值
回程误差
轻敲变动量
升压
降压
升值
降压
敲前
敲后
敲前
敲后
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.19
0.19
0.19
0.19
－0.01
0.00
0.00
0.00
0.40
0.39
0.39
0.39
0.39
－0.01
0.00
0.00
0.00
0.60
0.59
0.59
0.59
0.59
－0.01
0.00
0.00
0.00
0.80
0.79
0.79
0.79
0.79
－0.01
0.00
0.00
0.00
1.00
0.99
0.99
0.99
0.99
－0.01
0.00
0.00
0.00
基本误差允许值
±0.025
最大值
－0.010
标准器名称
精密压力表
回程误差允许值
0.025
最大值
0.00
标准器编号
04－2－12
轻敲变动量允许值
0.0125
最大值
0.000
最终结论：
PASS有效期：
2009年1月31日止
备注：
检定
受控
印章
IsControlledTheSeal
日期
105No.:
公司
标志
尔美丽
宁波×××塑业有限公司
NingBo×××PlasticCo．，Ltd．
DocSub：
通用卡尺检定记录
编号：
TQ/WI-48
版序：
1/0
页码：
1/1
生效日期：
11/1/2007
检定部门
出厂编号
检定地点
制造单位
分度值
检定湿度
％
检定前样品有效性检查
计量编号
检定温度
℃
检定后样品有效性检查
测量范围
mm
本次检定所依据规程：
JJG30-2002《通用卡尺》
计量标准证书有效期：
年月日止
本次检定所用计量标准：
检定游标量具标准器组
测量范围：
（0～1000）mm
不确定度：
序号
检定项目
检定结果
1
外观
2
各部分的相互作用
3
各部分的相对位置
4
主尺、游标刻线的宽度和宽度差
mm
5
测量面的表面粗糙度
Raµm
6
测量面的平行度
µm
7
圆弧内量爪的基本尺寸和平行度
内爪尺寸：
mm
平行度：
mm
8
刀口内量爪的基本尺寸和平行度
刀口尺寸：
10mm
平行度：
mm
9
零值误差
µm
10
示值变动性
mm
11
数字显示器的示值稳定性
mm
示值误差
受检点尺寸
外端
偏差
里端
偏差
受检点
误差
受检点尺寸
外端
偏差
里端
偏差
受检点
误差
120
150
卡尺
41.20
300
卡尺
101.20
81.50
201.50
121.80
291.80
20深度示值
20深度示值
200
卡尺
51.20
500
卡尺
101.20
121.50
200
191.80
281.50
20深度示值
350
说明：
以上示值误差值单位为mm，1000卡尺受检点尺寸分别为101.20、300、501.50、650、801.80、1000。
421.80
500
主要设备名称
通用卡尺专用量块
有效期：
年月日止
最终结论：
主要设备编号
备注：
检定
审核
受控
印章
IsControlledTheSeal
日期
日期
106RPE：
107检定/日期：
审核/日期：
RPE：
公司
标志
尔美丽
宁波×××塑业有限公司
NingBo×××PlasticCo．，Ltd．
DocSub：
指示表/百分表检定记录
编号：
TQ/WI-49
版序：
1/0
页码：
1/1
生效日期：
11/1/2007
检定部门
出厂编号
检定地点
制造单位
分度值
检定湿度
％
计量编号
测量范围
mm
检定温度
℃
本次检定所依据规程：
JJG34-1996《指示表（百分表和千分表）》
计量标准编号：
有效期：
年月日止
本次检定所用计量标准：
百分表检定仪标准装置
测量范围：
（0～25）mm
标准装置不确定度：
序号
检定项目
检定结果
序号
检定项目
检定结果
1
外观
5
测头测量面的表面粗糙度
µm
2
各部分的相互作用
6
装夹套筒直径
Ф8mm
3
指针与表盘的相互作用
7
示值变动性
mm
4
指针末端及表盘刻线宽度
8
测杆径向受力对示值影响
mm
9
最大测力：
N
单向行程测力变化：
N
同一点正反测力变化：
N
检点定位置
测杆移动方向
测力（N）
始点mm
中点mm
末点mm
正向
反向
示
值
误
差
受检点分度
指针转数
受检点结果（µm）
任意1mm
示值误差
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1
正行程
反行程
2
正行程
反行程
3
正行程
反行程
4
正行程
反行程
5
正行程
反行程
6
正行程
反行程
7
正行程
反行程
8
正行程
反行程
9
正行程
反行程
任意0.1mm示值误差：
mm
示值误差：
mm回程误差：
mm
结论：
公司
标志
尔美丽
宁波×××塑业有限公司
NingBo×××PlasticCo．，Ltd．
DocSub：
外径千分尺检定记录
编号：
TQ/WF-50
版序：
1/0
页码：
1/1
生效日期：
11/1/2007
送样部门
出厂编号
检定地点
制造单位
分度值
检定湿度
％
检定前样品有效性检查
计量编号
检定温度
℃
检定后样品有效性检查
测量范围
mm
证书编号
本次检定所依据规程：
JJG21-95JJG193-87《千分尺》
计量标准证书有效期：
年月日止
本次检定所用计量标准：
检定测微量具标准器组
测量范围：
（0～1000）mm
不确定度：
序号
检定项目
检定结果
1
外观
2
各部分的相互作用
3
测微螺杆的轴向窜动和径向摆动
（mm）
4
测砧与测微螺杆工作面的相对偏移
（mm）
5
测力
（N）
6
刻线宽度及宽度差
（mm）
7
指针对刻度盘相对位置
（mm）
8
微分筒锥面的端面棱边至固定套筒纵刻线表面的距离
（mm）
9
微分筒锥面的端面与固定套筒毫米刻线的相对位置
压线：
（mm）离线：
（mm）
10
工作面的表面粗糙度
Ra（µm）
11
工作面的平面度
（µm）
12
两工作面的平行度
（µm）
13
示值误差
受检点尺寸（mm）
读数值偏差（µm）
量块偏差（µm）
受检点误差（µm）
A
A+5.12
A+10.24
A+15.36
A+21.50
A+25
14
校对用的量块
标准尺寸：
mm实际尺寸：
mm工作面平行度：
µm
15
主要设备名称：
量块
主要设备编号：
有效期：
年月日止
备注：
最后结论：
合格/PASS印章
检定
审核
受控
印章
IsControlledTheSeal
日期
日期
108RPE：
公司
标志
尔美丽
宁波×××塑业有限公司
NingBo×××PlasticCo．，Ltd．
DocSub：
内部/外部品质统计表
编号：
TQ/WF-51
版序：
1/0
页码：
1/1
生效日期：
11/1/2007
内部品质
序
号
内容摘要
废品损失
返修损失
停工损失
事故分析处理费用
产品
降级损失
总计
备注：
外部品质
序号
内容摘要
索赔费用
退货损失
保修费用
诉讼费用
产品
降级损失
总计
升级会员 