物业管理质量记录表格大全.docx
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物业管理质量记录表格大全
年度内部审核计划
编号:
LHWY/QP/8.2.2-01-F1 版本:
A/0 序号:
序号
受审部门
审核组长
内审月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注
1、内部质量审核计划“▲”
2、审核计划时间或内容如有变化时,请在以下栏内注明。
编制:
审批:
内部审核检查表
编号:
LHWY/QP/8.2.2-01-F2 版本:
A/0 序号:
受审部门
审核时间
审核员
审核组长
检查表编号
体系文件条款
检查内容
检查方法
检查情况记录
检查结论
受审核部门陪同人员确认:
不合格报告
编号:
LHWY/QP/8.2.2-01-F3 版本:
A/0 序号:
受审核部门
审核时间
审核员/检查人
类别:
□内部审核□检查□其他
不合格
事实描述
不符合文件名:
条款:
不合格类型:
□严重不合格;□一般不合格□轻微不合格
审核员(检查人)签名
日期
年月日
责任部门经理(责任人)签名
日期
年月日
责任部门须在四个工作日内向审核组长或检查人提交纠正措施
拟采取的纠正措施
责任部门经理
(责任人)签名
日期
年 月 日
审核员/审核组长
(检查人)
认可签字
纠正
日期
□1周 □2周 □3周
□1月 □2月 □3月
审核员(检查人)或
组长验证情况
年 月 日
总经理/管理者代表
年 月 日
备注
内部审核报告
编号:
LHWY/QP/8.2.2-01-F4 版本:
A/0 序号:
审核目的
审核范围
审核依据
审核人员
审核日期
审核情况综述:
审核组长:
管理者代表:
观察项报告
编号:
LHWY/QP/8.2.2-01-F5 版本:
A/0 序号:
被审核部门
审核时间
审核编号
序 号
观察项描述
纠正措施
纠正措施验 证
审核员:
审核组长:
纠正措施报告
编号:
LHWY/QP/8.5.2-01-F1 版本:
A/0 序号:
部门
提出人
提出时间
不合格描述及原因
不合格描述:
原因分析:
拟定人:
日期:
纠正措施计划
拟定人:
日期:
执行责任人
日期:
措施期限
年 月 日前完成
责任部门经理(主管)
日期:
管理者代表
日期:
纠正措施实施情况:
责任部门经理:
日期:
品质督导部验证
验证人
验证日期
预防措施报告
编号:
LHWY/QP/8.5.3-01-F1 版本:
A/0 序号:
部门
提出人
提出时间
潜在不合格描述及原因
潜在不合格描述:
原因分析:
拟定人:
日期:
预防措施
拟定人:
日期:
责任部门经理(主管)
签认日期
执行责任人
措施期限
年 月 日前完成
品质督导部验证
验证人
验证日期
管理者代表批阅
日 期
管理评审计划
编号:
LHWY/QP/5.6-01-F1 版本:
A/0 序号:
评审时间
评审地点
评审准则
一、评审目的:
二、评审范围:
三、参加人员:
列席人员:
四、评审日程事项安排:
时间
主持人(报告人)
评审内容
编制:
审核:
批准:
管理评审报告
编号:
LHWY/QP/5.6-01-F2 版本:
A/0 序号:
评审时间
评审地点
批准
审核
编制
评审性质
参加人员
评审目的
评审内容:
文件编制审批表
编号:
LHWY/QP/4.2.3-01-F1 版本:
A/0 序号:
文件名称
文件编号
文件页数
版本号
编制原因:
编制内容:
权限
编制人
审核人
审批人
意见
日期
附件
草稿:
( )页 打印稿:
( )页
文件更改申请表
编号:
LHWY/QP/4.2.3-01-F2 版本:
A/0 序号:
文件编号
文件名称
文件页数
更改页数序号
版 本
更改原因:
更改内容:
权限
编制人
审核人
审批人
意见
日期
附件
草稿:
( )页 打印稿:
( )页
文件发放清单
编号:
LHWY/QP/4.2.3-01-F3 版本:
A/0 序号:
序号
文件编号
文件名称
生效
日期
分发号
发放
日期
领用人
签收
回收
日期
归还人
回收人
备注
文件领用审批表
编号:
LHWY/QP/4.2.3-01-F4 版本:
A/0 序号:
序号
文件编号
文件名称
文件页号
所需数量
申请原因
申请人
部门经理
文件管理部门
管理者代表
文件签收
备注
借阅登记表
编号:
LHWY/QP/4.2.3-01-F5 版本:
A/0 序号:
借阅
日期
借阅
部门/人
文件名称
数量
借阅期限
文件管
理员
部门经理/助理
归还日期
归还人
文件
管理员
备注
文件分类(发放)表
编号:
LHWY/QP/4.2.3-01-F6 版本:
A/0 序号:
序号
文件编号
文件名称
文件类别
版本
备注
发 放 范 围
发放部门
持有人
份数
发放部门
持有人
份数
报废申请表
编号:
LHWY/QP/4.2.4-01-F1 版本:
A/0 序号:
序号
文件/记录编号
文件/记录名称
文件/记录
生成时间
保存
期限
备注
申请报废原因:
申请人签名:
年月日
项目/部门负责人意见:
签名:
年月日
品质督导部意见:
签名:
年月日
管理者代表意见:
签名:
年月日
总经理意见:
签名:
年月日