大闸蟹物流配送中心项目可行性研究报告.docx

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大闸蟹物流配送中心项目可行性研究报告

大闸蟹物流配送中心项目

可行性研究报告

项目简介1

第一章总论2

一、项目概况2

二、可行性研究报告编制工作概况3

三、项目经济技术指标汇总4

第二章项目建设的必要性分析7

一、某作为##完全叠加融合的唯一城市，具有深度开发建设和率先发展的独特优势7

二、某规划实施某建设促渔业转方式调结构8

三、##大闸蟹作为DFSGFDSG水产业的拳头产品，品牌之路任重道远11

四、本项目的建设有四个“符合”13

第三章市场需求与项目定位15

一、项目建设具有巨大的市场需求15

二、项目的总体定位16

三、项目营销战略实施规划16

第四章建设规模与产品方案18

一、产品方案18

二、生产规模18

第五章场址条件19

一、场址地点与地理位置19

二、场址占地面积19

三、土地利用现状19

四、配套条件分析19

五、自然条件20

第六章技术方案、设备方案和工程方案24

一、项目组成24

二、项目总体工艺流程24

三、生产技术方案25

四、总平面布置30

五、仓贮与堆场方案31

六、土建工程31

七、给水工程32

八、排水工程34

九、供电35

十、供热36

十一、采暖通风和制冷37

十二、信息化建设38

第七章环境保护与节约能源40

一、环境保护40

二、节约能源42

第八章经营管理46

一、机构设置46

二、人员编制47

三、工作制度47

四、人员培训47

五、劳动力来源48

第九章项目实施进度49

一、实施计划安排49

二、横道图49

第十章投资估算与资金筹措51

一、估算依据及说明51

二、投资估算51

三、资金筹措52

第十一章财务评价53

一、评价依据53

二、财务基础数据53

三、销售收入测算53

四、总成本费用测算54

五、利税估算54

六财务评价结果54

七、不确定性分析55

八、财务评估结论56

第十二章研究结论与建议58

一、结论58

二、建议58

附件：

59

项目简介

某大闸蟹物流配送中心项目，选址于某县，项目建设资金3420万元，拟由某大闸蟹有限公司投资筹建。

项目计划占地50.69亩，建筑总面积18796.74平方米，主要建设大闸蟹标准化暂存暂养车间、暂存暂养大棚、低温库、恒温库、加工生产车间、农产品展览中心，以及冷暖机组、大型停车场、办公及职工公寓等配套工程。

本项目定位于商流、物流、信息流、资金流的综合汇集地，围绕建成具有全国配送能力的##大闸蟹大型专业配送中心，将实现##大闸蟹产品集散、暂存暂养、配组分装、精品加工与包装、物流配货上门、信息汇总与电子交易、产品展示等功能，同时引进某省淡水研究所入驻，为某大闸蟹的品种、养殖模式、存养与运输等提供先进实用技术。

项目建成后，年可收储暂养大闸蟹200吨，加工、精包装各类农副产品600吨，计入餐饮、全国直销营销网点等收入，年均实现营销收入可达4100万元，年均上缴税金266万元，累计实现利润总额10639.4万元，以10年生产期计算，累计税后净利润7979.6万元，新增就业岗位100多个，带动全市养殖户和专业合作社增收约2亿元，经济、社会效益十分显著。

第一章总论

一、项目概况

1、项目名称

大闸蟹物流配送中心项目

2、项目类别

新建，水产品，加工，储存，流通

3、项目主管单位

某供销合作社联合社

4、承办单位概况

某大闸蟹有限公司。

该公司由市供销合作社联合社、某县水产养殖管理中心、某县农村合作经济组织联合会三家联合注资，于54435年45月由市政府批准成立，注册资金500万元，其主要职能是抢抓DFSGFDSG经济区建设的大机遇，依托当地独特的湿地滩涂资源，以##大闸蟹为经营核心，整合原有销售渠道，建立一个覆盖全国的，管理规范、物流畅通、服务便捷的##大闸蟹营销服务网络。

项目负责人：

33

联系电话：

33

5、拟建地点

本项目选址于某县33镇33路以北、某现代渔业示范区淡水养殖区内。

6、主要建设内容

（1）200吨低温库和200吨恒温库；

（2）1501.19平方米加工生产车间；

（3）农产品展览中心2385.24平方米；

（4）建设大闸蟹标准化暂养大棚6782.84平方米；

（5）建设大闸蟹标准化暂存暂养车间2223平方米；

（6）办公及职工公寓4403.15平方米。

（7）其它冷暖机组、停车场、给排水工程等配套工程。

7、概算投资

项目建设共需资金3420万元。

8、建设期

建设期共需11个月。

二、可行性研究报告编制工作概况

1、编制单位：

JKAA工程项目管理有限公司

工程咨询资格证书编号：

资格等级：

丙级

发证机关：

国家发展和改革委员会

2、工作流程

JKAA工程项目管理有限公司接受某大闸蟹有限公司的委托，即邀请有关方面的专家和技术人员，进行了现场勘察，收集相关资料，并依据国家及省市有关文件、规范、协议，对该项目进行可行性研究论证后，形成此报告。

3、可行性研究报告编制依据

●国家、某省及某海洋产业及流通业有关的政策、法规、发展规划；

●国家、省有关商业流通设施项目的技术规范及法律法规；

●某县控制性规划；

●某建设项目场区环境地质等现状资料；

●项目单位提供的基础数据资料；

●国家发展改革委关于项目可研报告内容和深度规定要求；

●项目单位的《委托书》。

4、可行性研究报告编制的范围

根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，可研报告编制单位对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、公用工程、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。

三、项目经济技术指标汇总

1、占地规模：

总占地50.69亩。

2、建筑总面积

18796.74平方米

3、资金筹措方案

企业筹集资金（自筹、合作、联合、融资、申请政府扶持）2420万元，协调银行贷款1000万元。

4、经济效益

项目建成后正常营运年份，年均实现营销收入可达4100万元，年均上缴税金266万元，累计实现利润总额10639.4万元，以10年生产期计算，累计税后净利润7979.6万元。

同时，可新增就业岗位100多个，累计带动全市养殖户和专业合作社增收约2亿元。

5、主要技术经济指标

主要指标汇总表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

亩

50.69

2

建筑面积

平方米

18796.74

3

容积率

%

0.56

4

绿地率

%

36.65%

5

固定资产投资

万元

3420

6

年度销售收入

万元

4100

7

税后利润

万元

798

生产期平均

8

所得税

万元

266

生产期平均

9

税后财务内部收益率

%

19.63

10

项目财务净现值

万元

1060

11

项目投资回收期

（静态）

年

4.2

12

盈亏平衡点

%

22.38

第二章项目建设的必要性分析

一、某作为##完全叠加融合的唯一城市，具有深度开发建设和率先发展的独特优势

20##年4月##日，国务院批复了DFSGFDSG经济区发展规划，DFSGFDSG建设正式上升为国家战略。

2##年##月4日，国务院批复了某省经济区发展规划，某经济区正式上升为国家战略。

这两大国家战略对某省经济社会的快速健康发展，具有划时代的重大意义。

综观##国家战略，DFSGFDSG##经济区涵盖了6市19县，某经济区也涵盖##市##县，DFSGFDSG经济区、某经济区两大战略在d市叠加融合。

更重要的是，某是某两大国家战略完全重叠的唯一城市，因此面临着千载难逢的重大机遇和独特的发展优势。

d市作为DFSGFDSG开发建设的主战场和某经济区的前沿城市，在两大国家区域发展战略中处于重要地位。

某经过多年的发展，特别是近几年来，经济社会发展显著加快，成绩卓著，为全面实施##两大战略奠定了坚实的基础，具有得天独厚的优势。

从自然条件来说，d市海岸线长413公里，滩涂和浅海面积近6000平方公里，生物资源丰富多样。

另外，d市岩盐资源储量5900亿吨，卤水资源储量9.5亿立方米；地热资源富集，可采热水储量750亿立方米。

##80%的石油地质储量和85%的产量集中在d市境内，可以说，无论从土地储备、资源存量以及人力、物力、财力等方面都基本具备了深度开发的基础和实力。

从经济社会发展来说，十一五期间，经济社会发展步伐不断加快，经济总量快速膨胀，综合实力显著增强。

初步统计，20##年全市生产总值达到2360亿元，比2005年翻一番，按可比口径，年均增长14.4%，城市综合竞争力列全国第##位。

工业竞争力显著提升，经济效益大幅提高，地方财政收入104.88亿元，是2005年的2.7倍，年均增长22.2%。

“##”“##”“##”的立体大交通框架已基本建成，##高速公路已经建成通车，##\##高速公路接入国家高速公路网，##铁路正在建设，d市机场4D改造全面完成，##中心渔港年内即可完成，成为##地区最大的渔港和水产品集散地。

规划建设的##产业区、##旅游区、##农业区、##产业区，##的布局基本形成，在全省科学发展综合考核群众满意度调查中，得分列全省第二位。

教育、医疗、文化事业显著增强，社会保障水平不断提高，城乡低保、五保救助标准在全省名列前茅。

应该说，近几年来，某委、市政府团结##、带领全市人民不等不靠，克服种种艰难险阻，负重奋起，自我加压，勇于进取，攻坚克难，奋力开拓，取得了显著成绩，为##的批复和实施做了大量卓有成效的工作，发挥了建设性作用，基本具备了深度开发建设的基础和条件。

目前，全市上下团结一致群策群力，集中人力、财力和物力，加快深度开发DFSGFDSG历史进程，把这种机遇和优势转化为发展的动力和现实的推动力，真正实现某在##两大战略中的率先发展。

二、某规划实施某建设促渔业转方式调结构

某某是某委、市政府确定的重点建设项目，布局于东部海岸线一带，依托在建的##公里滨海观光大道，将发展成为以##为主要特征的城市文明与以##为核心的自然景观的最重要联结地带。

示范区将发挥土地、区位、水资源等优势，以发展生态、高效、品牌渔业为目标，整合各方力量，着力建设功能布局合理、产业集中度高、生产设施先进、综合效益突出、运营机制灵活，集特优水产品养殖加工销售和观光休闲于一体，全省乃至全国一流的现代生态渔业示范区，带动全市现代渔业又好又快发展。

某现代生态渔业示范区规划总面积##万亩，其中淡水养殖区##万亩，海水养殖区##万亩。

以##大闸蟹为主体的10万亩淡水区已基本建成，##大闸蟹被列为“某省十大渔业品牌”之一，并成功入选“中国十大名蟹”。

20万亩海水养殖区已累计完成投资5.5亿元，试验区和一期工程建成池塘6万亩，放养海参4.5万亩；1.1万亩综合配套区建设正在加快推进，研发中心大楼已竣工，商务中心、社区服务中心已开工建设；占地3万亩的二期工程正在进行沟渠和池塘衬砌，水工建筑物基本配套，放苗投产后，海水养殖区养殖面积达到9万亩，不仅实现了“东参西养”的破题，而且成为全国规模最大的单片滩涂养殖区。

预计到2015年，示范区将完成海水渔业示范区、淡水渔业示范区的开发面积22683h㎡，建成育苗水体18万m3，养殖池塘118007h㎡，工厂化养殖车间203万㎡，每年将为市场提供优质海参6000t，对虾3000t，梭子蟹8200t，优质大闸蟹5000t，创造产值达20亿元，同时带动水产品加工物流业、制盐业、生态旅游等相关产业的发展，每年可提供近3万个就业岗位，增加国家和地方财政收入近5.5亿元。

目前，市政府紧紧围绕渔业增效、渔民增收和推进渔业产业化发展这一总体目标，积极转方式、调结构、扩总量、增效益，促进了示范区现代渔业产业化上层次、上水平，确保了全区现代渔业经济的持续稳定健康快速发展。

一是调整优化养殖结构，建立特色水产品生产基地。

10万亩##大闸蟹养殖基地内，1万亩精品养殖区已初步建成。

20万亩海水养殖基地内，在大力发展CCCC海参养殖的同时，还积极引导企业、养殖业户利用海参养殖尾水进行南美白对虾、文蛤、梭子蟹、卤虫养殖、直至最后结晶晒盐，渔业生产不仅实现了品种优质化、养殖规模化、结构合理化的新格局，而且还是实现了环境友好、资源节约、生态高效的科学发展，在实现经济效益成倍增长的同时还保护了原有生态环境。

二是大力推行标准化生产，全面提升水产品质量。

深入实施渔业科技入户示范工程，不断加强对养殖企业和渔民的指导培训，大力推广标准化健康养殖技术。

充分利用国家海洋渔业局海水研究一所、省淡水水产研究所、##大学、##农业大学入驻示范区的有利条件，重点解决新品种、新技术引进与推广，加速示范区科技创新，提高科研成果转化率，促进水产养殖技术的升级、养殖结构的优化和增产增效。

三是努力培植渔业经济组织和打造品牌渔业，不断提高渔业生产效益。

一是大力发展新型渔业合作经济组织，由30多户渔民组成的##河海珍品渔业合作社已进驻示范区从事海参养殖，目前，已完成投资1800多万元。

二是全力打造渔业品牌，强化品牌宣传。

通过展览、展销、推介会等形式，加强“CCCC大闸蟹”、“CCCC海参”的宣传力度，扩大品牌影响力，增加产品的无形价值，同时拓宽销售渠道，促进渔民增收。

三是发展壮大渔业龙头企业，延伸渔业产业化链条。

以工业理念发展现代渔业，充分发挥销售型、加工型龙头企业的带动作用，实行公司＋基地＋农户的形式，发展订单渔业，促进水产养殖、加工协调发展。

重点抓好水产品加工龙头企业的培植，延伸渔业产业化链条。

目前，示范区已培植水产养殖和加工龙头企业3家。

在昔日盐碱滩上建起的某现代渔业示范区，随着经济区建设以及DFSGFDSG经济区开发战略的实施，已成为d市蓝色经济的“聚宝盆”。

三、##大闸蟹作为DFSGFDSG水产业的拳头产品，品牌之路任重道远

##大闸蟹，被农业部认定为地理标志产品，入选“中国十大名蟹”，跻身“某十大渔业品牌”，产品畅销国内外，深受广大消费者青睐。

##大闸蟹，学名中华绒螯蟹，俗称毛蟹、清水蟹等，是我国著名的淡水蟹。

DFSGFDSG地区由于地处沿海，气候、水质等自然条件优越，适合螃蟹自然生长繁育。

1993年，在育苗和养殖试验成功后，某开始大面积推广##大闸蟹的无公害养殖。

蟹苗由野生原种蟹人工繁育，采用黄河淡水与海盐水相结合的养殖方式，将含盐比例严格控制在10%，饲料以黄河水繁育的野生杂鱼为主，既有淡水鱼的嫩，又有海水鱼的鲜，流动的养殖环境也使##大闸蟹的口味更鲜美。

在存贮方面，由于采用了“鲜活水产品仓储保鲜方法”和“鲜活水产品恒温仓储装置”两项国家专利技术，d市的大闸蟹深加工业已初具规模，产品涉及蟹黄、蟹肉、蟹油、醉蟹等种类，其不仅畅销北京、上海、香港等城市，还顺利打入韩国、日本、西欧等国外市场。

近年来，某充分发挥CCCC地区自然湿地广阔、生态环境良好、水质清新无污染的独特优势，提出了“大养蟹、养大蟹”的目标，制定出台了扶持大闸蟹产业发展的意见。

目前，d市已成为##流域最大的大闸蟹生产基地，野生放养面积达到65万亩，形成了年产成蟹1.2万吨，创产值15亿元的生产能力；每年可为全市农民增加纯收入2亿元，培育起了一批大闸蟹加工营销龙头企业。

鉴于当前国内水产品市场已形成了典型的买方市场，生产经营者和企业要想赢得消费者，就必须在保证水产品质量安全的基础上，创建名特优水产品牌。

为此，某政府加大了对##大闸蟹这一品牌的产品推介力度。

某利用邮政网络和央视栏目的优势，实施“##大闸蟹##”、“CCCC”商标高频度展播；组织特优水产品在北京、上海、南京等地举办推介会，“CCCC”水产品品牌在全国得到一定程度的认可。

但由于养殖户分布零碎，地块分散，水产品标准化和质量认证工作推进不理想，单个中小农（渔）户创建水产品品牌的实力不大且积极性不高，“CCCC”水产品品牌的知名度和美誉度还有待提高。

随着某现代渔业示范区的建设，通过培植优势主导产业，扩大连片养殖规模，开展标准化池塘整治，高标准建设生态高效养殖区，健全园区水产品质量安全监管体系，壮大水产龙头企业，促进渔业专业合作经济组织建设，从而从质量、品牌、效益诸方面形成规模效益，成为提高水产品质量和创建名特优水产品牌的突破口，政府搭台、企业运作、中介参与、农民渔民受益，示范区水产品质将得到真正的量提升，名特优水产品牌创建之路将越走越开阔。

本项目正是从这一现实出发，立足于现代渔业示范区，围绕建成具有全国配送能力的##大闸蟹大型专业配送中心这一主题，集中建设规模大、标准高的暂存暂养设施，辅以加工、信息、交易、物流等配套，从而实现##大闸蟹的产品集散、暂存暂养、配组分装、精品加工与包装、物流配货上门、信息汇总与电子交易、产品展示等功能，填补这一品牌从蟹池到餐桌之间的空白链条，意义十分重大。

四、本项目的建设有四个“符合”

某大闸蟹有限公司虽属新建，但依靠政府的支持，很快在d市、北京、上海等地建设了营销网点，并进入了很多知名的大酒店和连锁超市，目前网络建设工作正加紧。

同时，借助于全国供销系统的基础平台，特别是与供销社原有网点联动，具备迅速编织营销网络的软件和硬件。

通过新建全国性的配送中心，可进一步强化公司的龙头带动优势，向上游强化与养殖户的衔接，发展名优特色品种，逐步建立规范化产业基地，提升产业规模和科学管理水平，对下游与消费终端对接，加强营销网络建设，进一步扩大CCCC品牌在全国的覆盖面，尽快形成一个稳定的规模化的养殖、加工、物流、销售为一体的产业链条。

“##大闸蟹物流配送中心”项目的建设，符合国民经济均衡发展的需要，符合区域经济发展的需要，符合国家产业政策，符合d市地区经济发展的需要。

DFSGFDSG是我国三大河口三角洲之一，也是共和国##的热点地区。

2009年4月，胡锦涛总书记在某考察时提出“打造某经济区”。

8月国家海洋局和某省人民政府签署《共同推进某经济区建设战略合作框架协议》。

当年##月##日，国务院正式批复《DFSGFDSG经济区发展规划》，DFSGFDSG地区的发展上升为国家战略。

从国家战略布局看，无论是##经济区，还是##示范区，大力发展##大闸蟹这一区域性的名优水产品都是新时期DFSGFDSG地区重点打造的优势产业。

某作为DFSGFDSG经济区的主战场和某经济区的重点城市，在现代渔业经济发展上将承担着重要的任务。

##大闸蟹的产业化、规模化，完全符合现阶段和今后一个时期农业产业结构调整的趋势。

第三章市场需求与项目定位

一、项目建设具有巨大的市场需求

目前全国市场对大闸蟹的需求非常巨大，大闸蟹市场处于供不应求状态，大闸蟹价格也是年年见高，并且短期内这种局面不会根本改变。

目前国内市场上普通的三两公湖蟹每斤20-30元，一斤阳澄湖三两公蟹售价更是可以高达88元。

而且，每过半两，蟹的身价就以数十元的差价上涨。

比如，三两半的阳澄湖公蟹价格为128元/斤，四两的阳澄湖公蟹价格就要飙升到188元/斤。

超过四两半的阳澄湖大闸蟹，一般市场上就非常罕见，需要专门预订和配货，完全属于卖方市场。

这是由于因为大规格蟹都作为“外贸蟹”，运到东南亚等国赚取外汇了。

目前虽然##大闸蟹品牌不如阳澄湖大闸蟹，但从近两年市场的培训和销售情况看，我们具有越来越广阔的市场空间。

项目建设将为##大闸蟹产业发展打通最大“瓶颈”。

在##大闸蟹的产业化、规模化、名牌化的进程中，最大的影响因素是市场开拓问题。

这也是市政府几年来下大力气要解决的问题之一。

为了促进##大闸蟹产业快速发展，尽快建成##大闸蟹的产业体系，2010年9月市政府批准成立了某大闸蟹有限公司，其主要职能就是抢抓DFSGFDSG经济区建设的大好机遇，依托当地独特的湿地滩涂资源，以##大闸蟹为经营核心，整合原有销售渠道，建立一个覆盖全国的管理规范、物流畅通、服务便捷的##大闸蟹营销服务网络。

二、项目的总体定位

本项目定位于商流、物流、信息流、资金流的综合汇集地，围绕建成具有全国配送能力的##大闸蟹大型专业配送中心，将实现##大闸蟹产品集散、暂存暂养、配组分装、精品加工与包装、物流配货上门、信息汇总与电子交易、产品展示等功能，同时引进某省淡水研究所入驻，为某大闸蟹的品种、养殖模式、存养与运输等提供先进实用技术。

三、项目营销战略实施规划

某大闸蟹有限公司成立以来，围绕在全国大中城市建设##大闸蟹专营店和总代理的总目标，实施三步走的战略：

第一步是率先在本地、北京、上海等地设立营销网络，目前共设立总代理3家，专卖店4家，进入大型超市18家，进入星级酒店25家，销售服务网络建设初具规模；

第二步是建立以d市为中心的全国配送中心，实现##大闸蟹产品集散、暂存暂养、配组分装、精品加工与包装、物流配货上门、信息汇总与电子交易、产品展示等功能，配送能力重点向国内大城市倾斜，通过现代化的信息与物流手段，促使##大闸蟹从d市直接进入全国的超市、酒店、百姓餐桌；

第三步，通过市场的放大效应，##大闸蟹名扬四海，销遍全国，走向世界。

这其中，最为关键的环节是第二步，##大闸蟹能否成为全国名牌，靠得就是建立在信息化、网络化基础上的大闸蟹专业配送中心和配送网络。

因此，本项目的建设，将大有利于d市的全体养蟹户，将极大优化对d市“##”中现代渔业示范区的产业结构。

第四章建设规模与产品方案

一、产品方案

●成品大闸蟹加工及物流配送3种不同包装形态200吨/年

●水产品原料加工30个种类每种100吨/年

●特色餐饮大闸蟹、有机蔬菜、野生鱼类

●技术服务苗种繁育、大规格、大规模、高质量养蟹养育

二、生产规模

存贮能力：

实现##大闸蟹等水产品一次性存贮能力达400吨，包括200吨低温库和200吨恒温库。

生产加工能力：

建设1501.19平方米加工生产车间，可对30多种农产品进行加工，每年出厂能力达3000吨。

同时，引进大型自动包装生产线，对各种规格##大闸蟹实现3种以上的包装形态，年包装能力达200吨以上。

水产品养殖科技服务能力：

某省淡水研究所在此直接建立中心实验室，以其为主要技术力量，将对现代渔业区内绝大部分养殖业户实施技术推广和科技服务。

第五章场址条件

一、场址地点与地理位置

项目所处的地理位置非常优越：

该项目拟建于某县##镇驻地，规划在某万亩大闸蟹养殖示范区综合服务区内。

这里位于##县##区腹地，位于d市全境的中心位置，东凭拦海大堤（直线不到20公里，且靠##仅40公里），北至##，南达##，西接某县城、d市区、##乃至##等地，同时位于CCCC旅游南线必经之路。

由此可见，项目选址位于养殖区中心位置，休闲消费型的人流相对集中，交通便利，适合大规模生产加工、暂养暂存、冷冻冷藏、物流配送、休闲商务等项目在此建设。

详见本项目附件《区域位置图》。

二、场址占地面积

用地面积为33760.15平方米。

三、土地利用现状

项目用地目前已实现整平，施工条件基本具备。

四、配套条件分析

1、供水

FFF镇自来水管网敷设完成，用水便利。

2、供电

电充足，只需要配电设施，供电就可接入项目区。

3、通讯

FFF镇通讯网络健全，电信部门可保证项目通讯需要。

4、交通

地处交通枢纽，具有承南接北、联接东西的独特优势，交通十分便利。

五、自然条件

（一）地质地貌

项目区属第四纪沉积地貌，地貌类型多样。

区内基本由陆上三