融安县党史资料征集小组办公室.docx
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融安县党史资料征集小组办公室
融安县党史资料征集小组办公室
2017年部门决算
目录
第一部分：
党史资料征集小组办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
党史资料征集小组办公室2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
党史资料征集小组办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度收入决算情况。
三、2017年度支出决算情况。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2017年度预算绩效说明
10、其他重要事项的说明情况
第四部分：
名词解释
第一部分：
党史资料征集小组办公室概况
融安县党史资料征集小组办公室2017年在职3人，其中副主任1人,主任科员2人，退休干部5人。
一、主要职能
县级以上党委负责党史资料征集工作的机构主管工作，履行下列职责：
负责党史资料的征集、研究、编纂和出版工作；负责党史宣传、教育工作；指导各部门党史的编修；完成上级业务部门部署的党史研究的供稿任务；完成上级业务及县委县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
融安县党史资料征集小组办公室2017年度部门就算包涵决算单位1家。
第二部分：
党史资料征集小组办公室2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
76.41
一、一般公共服务支出
55.40
二、事业收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、事业单位经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
四、其他收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
八、社会保障和就业支出
11.22
九、医疗卫生与计划生育支出
6.34
十九、住房保障支出
3.52
本年收入合计
76.41
本年支出合计
76.48
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
上年结转
0.07
年末结转与结余
0.00
收入总计
76.48
支出总计
76.48
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：
收入决算表
单位：
万元
支出功能项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
76.41
76.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
55.33
55.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
55.33
55.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
53.13
53.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013102
一般行政管理事务
2.20
2.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
11.22
11.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
11.11
11.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.40
2.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080507
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
8.71
8.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.11
0.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.11
0.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
6.34
6.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
0.09
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
0.09
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
6.25
6.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
2.75
2.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
3.50
3.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.52
3.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.52
3.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.52
3.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
支出功能项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
76.48
74.18
2.29
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
55.40
53.20
2.20
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
55.40
53.20
2.20
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
53.20
53.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2013102
一般行政管理事务
2.20
0.00
2.20
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
11.22
11.22
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
11.11
11.11
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.40
2.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2080507
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
8.71
8.71
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.11
0.11
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.11
0.11
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
6.34
6.25
0.09
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
0.09
0.00
0.09
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
0.09
0.00
0.09
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
6.25
6.25
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
2.75
2.75
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
3.50
3.50
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.52
3.52
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.52
3.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.52
3.52
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
76.41
一、一般公共服务支出
18
55.40
55.40
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
19
0.00
0.00
0.00
3
五、教育支出
20
0.00
0.00
0.00
4
六、科学技术支出
21
0.00
0.00
0.00
5
八、社会保障和就业支出
22
11.22
11.22
0.00
6
九、医疗卫生与计划生育支出
23
6.34
6.34
0.00
7
十九、住房保障支出
24
3.52
3.52
0.00
8
25
9
26
10
27
11
28
本年收入合计
12
76.41
本年支出合计
29
76.48
年初财政拨款结转和结余
13
0.07
年末结转和结余
30
0.00
一般公共预算财政拨款
14
0.07
31
政府性基金预算财政拨款
15
0.00
32
16
33
合计
17
76.48
合计
34
76.48
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
支出功能项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
76.48
74.18
2.29
201
一般公共服务支出
55.40
53.20
2.20
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
55.40
53.20
2.20
2013101
行政运行
53.20
53.20
0.00
2013102
一般行政管理事务
2.20
0.00
2.20
208
社会保障和就业支出
11.22
11.22
0.00
20805
行政事业单位离退休
11.11
11.11
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.40
2.40
0.00
2080507
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
8.71
8.71
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.11
0.11
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.11
0.11
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
6.34
6.25
0.09
21007
计划生育事务
0.09
0.00
0.09
2100799
其他计划生育事务支出
0.09
0.00
0.09
21011
行政事业单位医疗
6.25
6.25
0.00
2101101
行政单位医疗
2.75
2.75
0.00
2101103
公务员医疗补助
3.50
3.50
0.00
221
住房保障支出
3.52
3.52
0.00
22102
住房改革支出
3.52
3.52
0.00
2210201
住房公积金
3.52
3.52
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
52.04
302
商品和服务支出
6.80
30101
基本工资
18.59
30201
办公费
1.33
30102
津贴补贴
12.86
30202
印刷费
0.00
30103
奖金
14.23
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
6.36
30204
手续费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.20
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.04
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
15.34
30211
差旅费
1.21
30301
离休费
0.00
30215
会议费
0.00
30302
退休费
11.11
30216
培训费
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30217
公务接待费
0.00
30304
抚恤金
0.00
30228
工会经费
0.00
30305
生活补助
0.63
30229
福利费
0.00
30306
救济费
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
30307
医疗费
0.00
30239
其他交通费用
3.98
30308
助学金
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.04
30309
奖励金
0.09
30310
生产补贴
0.00
304
对企业事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
3.52
30312
提租补贴
0.00
307
债务利息支出
0.00
30313
购房补贴
0.00
310
其他资本性支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
399
其他支出
0.00
人员经费合计
67.38
公用经费合计
6.80
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
融安县党史资料征集小组办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
党史资料征集小组办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
财政拨款收入76.41万元，年初结转和结余0.07万元，收入总计76.48万元，支出总计76.48万元，与2016年相比，收、支分别减少14.16万元、14.16万元，分别减少15.62%、15.62%。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计76.41万元。
1．财政拨款收入76.41万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万。
5.附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入0万元。
三、2017年度支出决算情况
本年支出总计76.48万元，其中：
基本支出74.18万元，占96.99%；项目支出2.29万元，占2.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
1．一般公共服务（类）55.40万元：
主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务55.40万元，其中，行政运行53.20万元，一般行政管理事务2.20万元。
2．社会保障和就业（类）11.22万元：
主要用于财政对社会保险基金的补助和融安县党史办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，其中财政对生育保险基金的补助0.11万元，行政事业单位离退休11.11万元。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）6.34万元：
主要用于本单位工作人员医疗保障6.25万元，其中，行政单位医疗保障2.75万元，公务员医疗补助3.50万元，其他计划生育服务事务0.09万元。
4.住房保障支出（类）3.52万元：
主要用于本单位工作人员住房改革支出3.52万元，其中，住房公积金3.50万元。
四、2017年财政拨款收入支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总计76.48万元、76.48万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少14.16万元、14.16万元，减少15.62%、15.62%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2017年度财政拨款支出76.48万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，财政拨款支出减少14.16万元，下降15.62%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出76.48万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出55.40万元；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出11.22万元；医疗卫生与计划生育（类）支出6.34万元；住房保障（类）支出3.52万元。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出74.18万元，其中：
人员经费67.38万元，主要包括：
基本工资18.59万元、津贴补贴12.86万元、奖金14.23万元、其他社会保障缴费6.36万元、退休费11.11万元、生活补助0.63万元、奖励金0.09万元、住房公积金3.52万元；
公用经费6.80万元，主要包括：
办公费1.33万元、电费0.20万元、邮电费0.04万元、差旅费1.21万元、其他交通费用3.98万元，其他商品和服务0.04万元。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（根据实际情况作表述 ）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
4.2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.13万元，下降100%，其中：
公务接待费支出决算减少0.13万元，下降100%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、2017年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理工作开展情况
2017年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2.29万元，占年初预算的114.50%，按进度拨付。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
《融安县大事摘编》2017年印刷费主要用于《融安县大事摘编》资料征集及编印的各项支出，使《融安县大事摘编》资料征集及编印各项工作得到保障。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度部门机关运行经费支出6.80万元，比2016年减少0.77万元，减少10.17%，减少原因是财政减少下拨各项公用经费。
（二）政府采购支出情况。
2017年度部门政府采购支出总额0.00万元。
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