现代农庄建设项目可行性研究报告.docx
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现代农庄建设项目可行性研究报告
现代农业庄园建设项目
可行性研究报告
第一章 总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
现代农业庄园建设项目
1.1.2项目承办单位
##县##现代农业庄园是一个将农业资源，产品，景观全方位立体开发，集种植，养殖，旅游休闲为一体的绿色生态园。
本项目规划占地450亩，计划投资2680万，建成集大棚蔬菜，食用菌种植，优质果树，畜牧养殖，休闲垂钓，花卉观赏为主的生态农业休闲度假的现代农业庄园，项目建设统筹发展“生态、高效、现代、综合”乡村田园特色，“以资源优势及特点为基础，围绕市场需求，以科技为先导开发建设的集种植业、特色农业、循环农业、生态农业、休闲农业为一体的现代化农业于一体的体现现代都市农业特色的农业综合体”。
目前项目采取公司+合作社+基地+农户合作方式,####农业开发有限公司和##县杨帆菌业专业合作社强强联合，再结合当地村民，共同打造##县##现代农业庄园.
##县扬帆菌业专业合作社是由##县向家坝镇扬帆菌业专业合作社发展壮大而来的，合作社由种植大户徐刚倡仪于2010年12月在向家坝镇水东村成立。
应云富街道办和新寿村的邀请，也为了扩大生产规模，该合作社于2014年10月从向家坝镇水东村整体搬迁到云富街道办事处新寿村，并于2014年12月20日进行了重新注册登记，合作社现有社员135人，到目前为止，食用菌生产面积30.5亩，集中规模化食用菌生产基地15亩，基地已于2015年5月试投入生产，2015年产食用菌袋15万袋，产值75万余元。
##县##农业开发有限公司，成立于2016年2月，注册资本50万元，固定资产300万元，是一家集科研、技术推广，生产销售一体化的现代农业企业，主要从事水果、蔬菜种植和家禽、家畜养殖销售，主要种植有脆桃、脆红李、红梨、冬枣、蓝莓、树莓等，大棚蔬菜以及其它果蔬产品，养殖有山地乌骨鸡。
现有生产基地占地326多亩，现有固定员工15人（季节性工人200余人）其中高职称4人，大专以上学历8人，中专以上学历10人.
1.4项目概况
1.4.1建设地点
##县##现代农业庄园位于##县云富街道办事处新寿村。
1.4.2建设工期
项目分3期完工，总投资2680万元。
第一期建设，2016年9月之前，总投资1132.58万元。
完成一期土地流转，园区蔬菜大棚、食用菌大棚、道路、水沟水渠、办公楼，库房，冷库，蔬菜包装车间等基础设施建设，完成第一批果树的定植。
第二期建设，2017年初步完成观光长廊，稀有水果栽培、有机蔬菜育苗。
完成有机水稻、科普观光长廊，鱼塘养鱼、休闲垂钓、停车场等生态生态农业综合开发基地及配套设施建设，完成有机蔬菜生产区的建设，旅游休闲区动工兴建。
第三期建设，2018年9月之后，开始实现技术高新化、产品标准化、管理信息化、农业产业化、经营企业化和环境优化美化净化，规划的目标全面实现。
1.4.3本书报告内容只研究项目建设第一期工程。
项目建设第一期工程建设内容包括：
1，完成新寿村326亩的租地工作,
2，水利基础设施建设，水沟1500m，110mm主水管1500m旱浇池6口（800立方）的修建。
3，圆区道路建设宽3.5m的水泥路1000m,宽1.5m的水泥路1400m。
4，场地平整建设及200亩蔬菜大棚建设，其中温室10亩，蔬菜大棚160亩，食用菌大棚30亩。
5,配套建设办公室，接待室2000平米。
新建沼气池100立方。
6，冬枣68亩。
7,仓库建设
8，冻库建设
9，蔬菜包装车间
第一期建设内容：
资金投入概算
项目一期投入资金总额1132.58万元，其中基础设施建设937.21万元，园艺设施15万元，休闲观光和其他配套设施180.37万元。
一、园区基础设施建设（投资937.21万元）
1，水利基础设施建设：
投资85.36万元。
A,修建渠道（50×50cm，C20水泥混凝土浇筑）1500m投资35.93万元；
B,埋设管道6660m（Φ90mmPE管道600m，Φ63mmPE管道1500m，Φ32mmPE管道4560m）投资20.84万元。
C,新建旱浇池6口（其中100m³4口，200m³2口）。
经测算28.58万元。
总投资85.35万元。
中央财政补助20万元。
2，田间道路建设2400m。
投资98.8万元。
A,新建3.5m宽、C20水泥混凝土机耕道1000m，投资87.14万元；
B,新建1.5m宽、15cm厚，C20水泥混凝土田间运输道路1400m，经测算总投资11.66万元，
合计投资98.8万元。
3，200亩土壤改良，投资6.4万元。
（每亩增施有机肥3吨），按每亩投资320元计算（主要为收集和施入人畜粪肥、深翻土壤的人工工资，每亩用工4个，每个80元）总共6.4万元
4，核心区新建热镀锌管大棚190亩，投资734.24万元。
中央财政每亩补助1.4万元，共计补助280万元。
（详见附件《单体钢架大棚和连体大棚预算表》
A,现代化育苗中心，规格:
长44m，宽40m,肩高4m.面积2496平米。
单价317元/平米。
投资79.12万元。
B，智能温室大棚，规格:
长44m，宽40m,肩高4m.面积2496平米。
单价216元/平米。
投资53.91万元。
C，单体钢架大棚，规格:
长40m，宽6m,肩高1.5m，顶高3m.单价46.2元/平米。
建设240m2（6m×40m）的单体大棚两个，共480m2，单价46.2元/平米。
面积127408平米。
。
投资593.24万万
5，节水灌溉（膜下滴灌）200亩，总投资（详见附件《膜下滴灌材料预算表》12.42万元。
二、园艺设施及相关建设（投资15万元）
1，蔬菜产品检验检测及生产档案管理软件和设备建设，投资5万元。
由##县扬帆菌业专业合作社负责建设。
2，病虫害物理防治设施。
安装太阳能振频式杀虫灯（15W振频灯管，在山区单灯控制面积20亩）7盏，每盏2400元，投资1.68万元；使用环保诱虫板（黄、蓝色），每亩使用25cm×30cm黄（蓝）板25张，保持不间断使用，中途更换1次，共1万张，每张1.92元，投资1.92万元；使用性诱剂，每亩放置3套诱捕器（含诱芯），共600套，每套40元，投资2.4万元。
共计6万元。
##县植保站督促指导，##县扬帆菌业专业合作社负责建设。
三,休闲观光和其他配套设施180.37万元
1，办公楼，会议室及宿舍1000平米，投资125万。
2，冻库180立方，投资12.6万元。
3，库房500平米，投资2.5万元。
4，蔬菜包装车间250平米，投资10万元。
5，绿化面积600平米，投资1.8万元。
6，冬枣68亩，投资9.6万元。
新品种引进、示范及培训
在2017年，计划引进适合于大棚栽培的蔬菜新品种3个，礼品西瓜、水果黄瓜、娃娃菜。
开展大棚蔬菜及食用菌培训2000人次，发放技术资料3000份。
计划投入4万元。
由##县农业技术推广中心指导，##县扬帆菌业专业合作社组织实施。
四，资金整合情况
项目一期投入资金总额1132.58万元。
其中：
中央财政现代农业发展蔬菜产业资金300万元，整合省级财政项目资金169.15万元（省级土地治理项目资金149.15万元，省级优势农产品基地建设专项资金20万元），合作社自筹资金663.43万元。
五、资金支持环节及补助标准
中央财政资金300万元主要支持园地基础设施和大棚建设，其中园地基础设施20万元（园地水利建设补助20万元）；大棚建设补助280万元。
均补助给##县扬帆菌业专业合作社，并由其组织实施。
六，实施进度：
2016年01月，编制项目实施方案报批。
2016年01月～2016年4月，宣传发动，落实地块、农户，对种植基地农户开展培训，组织物资就位。
2016年5月中旬～2014年8月底，田间基础设施规划设计，组织招投标，搭建蔬菜大棚。
其中五连栋温室两座10亩，单体钢架大棚190亩。
景区道路和水渠的修建。
2016年9月～2016年10月，茄果类（樱桃番茄、水果黄瓜、礼品西瓜、彩色甜椒、奶油草莓）蔬菜育苗、定植，蔬菜基地基础设施配套建设。
水果种苗采购定植。
2016年10月～2016年11月，农用物资准备。
各类蔬菜搭架、整枝、土壤培肥，蔬菜开始上市销售和现场采摘。
2016年12月，采购振频式杀虫灯、诱虫黄板、性诱剂。
2016年12月，项目完工，整理相关资料，申请上级验收。
2016年1月-2016年12月，共计1年时间。
预计在1年内完成科技为先导开发建设的集种植业、特色农业、循环农业、生态农业、休闲农业为一体的现代化农业。
1.4.3项目的由来
现代高效农业是科学技术使自然和人类和谐发展的农业，是把农业建立在现代科学技术的基础上，用现代科学技术武装农业，用现代工业装备农业，用现代管理方法和手段组织、管理农业，把落后的传统农业逐步改造成为土地生产率大幅度提高、劳动生产率、农业商品率大幅度提高、农民生活水平大幅度提高、可持续发展的农业。
1.4.4建设规模与目标
项目整体规划面积450亩，一期流转新寿村土地326亩，用于休闲农业的发展和示范。
项目主要种植葡萄、冬枣、脆红李、蓝莓、草莓、火龙果、大棚蔬菜、食用菌、有机大米、林下养殖等，同时配套建设供水、供电等工程，配套发展休闲农业。
项目建设完成后构建科技为先导开发建设的集种植业、特色农业、循环农业、生态农业、休闲农业为一体的现代化农业。
项目建设内容明细表
序号
建筑物、构筑物名称
单位
工程量
1
葡萄
亩
5.00
2
冬枣
亩
10.00
3
脆红李
亩
10.00
4
蓝莓
亩
5.00
5
草莓
亩
10.00
6
火龙果
亩
5.00
7
胭脂脆桃
亩
5.00
8
百香果、杨梅、树莓等
亩
10.00
9
大棚蔬菜
亩
170.00
10
食用菌
亩
30.50
11
有机大米
亩
50.00
小计
310.00
12
林下养殖
项
1.00
13
鱼塘、休闲
㎡
8000.00
14
道路工程
m
2400.00
1.4.5投资估算
本项目一期总投资为1132.58万元，其中基础设施建设937.21万元，园艺设施15万元，休闲观光和其他配套设施180.37万元,铺底流动资金36.71万元。
建设投资包括建筑工程费用670.00万元，设备购置费127.00万元，安装工程费6.35万元，工程建设其他费用合计44.34万元，预备费67.81万元。
1.4.6资金筹措
本项目一期总投资1132.58万元，其中申请中央财政现代农业发展蔬菜产业资金300.00万元，整合省级财政项目资金169.15万元（省级土地治理项目资金149.15万元，省级优势农产品基地建设专项资金20.00万元），合作社自筹资金663.43万元。
1.5经济效益分析
该项目实施后，企业生产正常年实现销售收入713.00万元/年，利润总额为99.01万元/年，税后净利润为99.01万元/年。
项目投资所得税前内部收益率为13.48%，所得税后内部收益率为13.48%，投资回收期为7.07年。
1.6主要技术经济指标
主要技术经济指标详见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
指标
说明
1
项目规模总投资
万元
1132.58
2
营业收入（含税）
万元
713.00
正常年
3
营业税金及附加
万元
0.00
正常年
4
总成本费用
万元
613.99
正常年
5
利润总额
万元
99.01
正常年
6
所得税
万元
0.00
正常年
7
税后利润
万元
99.01
正常年
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
13.48
项目投资所得税后
%
13.48
8.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
99.04
ic=8%
项目投资所得税后
万元
99.04
8.3
项目投资回收期
静态投资所得税前
年
7.07
静态投资所得税后
年
7.07
第二章 项目建设的背景
2.1生态农业发展背景
2.1.1发展生态农业是实现新阶段农业发展的现实需要
改革开放以来，现代农业生产和农村经济都有了很大的发展，但与发达地区相比，农业发展速度还相对滞后，主要表现在“生产管理模式落后，耕作方式粗放，农业产出率低，农业机械化程度不高，农产品科技含量低，加工滞后，缺乏品牌，流通渠道不畅，农业产业化程度低等情况，从而导致农业商品率低，比较效益低下，农村经济发展缓慢。
为了改变现状，提出了“实现农业技术科技化、农产品商品化、农业产业布局区域化、农业生产标准化、生产手段机械化、农民生活现代化”的现代农业发展总体目标。
根据这一目标，为使农业由注重投入与依靠资源为主的资源型产业转变为重视物质投入、智力投入的技术密集型产业，确定建设生态农业，配套开发新寿休闲农庄。
2.1.2发展生态农业是促进农业可持续发展的需要
大力促进高新农业科学技术转化，提高农业科技含量，已成为推动农业经济转型、促进现代农业持续发展的决定性因素，而技术创新是农业可持续发展的基本动力。
新寿村休闲农庄的规划和建设，其目的是在农业技术创新的载体以及组织建设方面先行一步，为农业高新技术的试验、示范以及探索农业发展内在机制奠定基础，促进农业技术创新，不断优化为生产力，促进农业可持续发展。
2.1.3发展生态农业是发挥现代高科技农业示范、辐射和带动作用的需要
项目建设是在传统农业向生态农业转型时期的农业产业化发展的新路子，它所采用的高科技、现代化的管理手段、全新的运作方式和组织形式将对本地区及其周边地区的农业经营模式产生极大影响和示范作用，必将加快生态农业经营体制的变革和农业产业的成长壮大，促进传统农业向生态农业转变，加快生态农业经济的发展。
2.2农业发展规划
##县十三五发展规划中关于现代农业方面发展重点为发展生态畜牧、水产养殖、蔬菜种植、优质水果、药材种植，培育壮大农业龙头企业，大力发展庄园农业，构建现代农业服务体系，全面提高农村居民收入。
本项目符合##县十三五发展规划。
2.3产业政策
本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）第一类鼓励类第一项农林类中低产田综合治理与稳产高产基本农田建设，第三项蔬菜、瓜果、花卉设施栽培（含无土栽培）先进技术开发与应用。
本项目建设的确定与选址，符合国家和地区有关法律法规对项目建设和生存的支持程度和约束条件。
2.4##县发展特色农业背景
2.4.1自然地理资源条件优势明显
##县位于滇东北北端、金沙江同横江汇流的夹角地带，国土面积439.8平方公里，海拔最高1986.4米，最低267米，境内属亚热带季风气候，四季明显。
年平均气温18摄氏度，年降雨量1000毫米，年日照时数960－1120小时，全年无霜期326天，适合大多数经济作物的生长。
下辖3个镇和1个街道办事处，总人口10.4万，其中农业人口5.2万，现有耕地面积115552亩，耕地保有量88810亩，有效灌溉面积57900亩，占耕地面积50.11%。
境内水资源和生物资源较为丰富，金沙江、横江及其支流的总流程达84千米，流域面积分别为130公顷、205公顷，有电站库区面积29400亩。
2.4.2农业发展基础条件逐步夯实
近年来，县委县政府不断加大投入，筑牢水利、交通两大农业产业发展基础。
铜锣坝中型水库完工并蓄水运行，工程惠及太平镇、向家坝镇、云富街道办事处2.95万人；筹措资金44557.29余万元，累计建设各类农田水利建设工程达3455件，新增蓄水能力1130万立方米，新增灌溉面积5.88万亩，改善灌溉面积7.35万亩，农田水利建设工作取得阶段性成效。
全县目前有中型水库1座，小
（一）型水库1座，小
（二）型水库8座，引水工程1345件，塘坝1247件，窖池2264件，四方碑水库大坝已经封顶，蓄水枢纽基本完成。
多方筹措资金，硬化建制村公路143公里，完成投资9656万元，实现了全县所有建制村公路全部通油路或水泥路，农业发展基础大幅度提升。
同时，移民后扶产业、农业综合开发、土地开发整治、村级“四位一体”建设、现代农业示范园、绥水公路产业示范带、省级村庄规划建设示范村等重点项目的成功争取，以及两碗镇扶贫开发整乡推进项目资金2000万元及易地扶贫贷款1.4亿元的有力支撑，为彻底破解“三农”新难题，夯实农业农村发展基础，助推现代特色农业发展提供了强大的支持和保障。
2.4.3规模化生产模式初步形成
近年来，按照规模化、集约化的发展思路，县乡两级大力推进土地流转和规模化生产，全县土地经营面积在50亩以上的各类新型经营主体超过20家，土地流转面积由2010年的1000亩增加到12520亩，全县常规露地蔬菜年种植面积达4万亩，无公害蔬菜种植示范基地达4000亩，以葡萄、茵红李、蓝莓、油桃、桂圆、猕猴桃等为主的特色水果种植面积达2.5万亩，建成了盛达牧业有限公司等18个生猪标准化规模养殖企业（场），2015年全县出栏生猪13.01万头，完成市级农业龙头企业坤达牧业有限公司年出笼5万只肉鹅的种鹅场建设，2015年全县鹅出笼35.5万只。
建成年出笼3万只商品兔的大兴号养兔场，2015年全县兔出笼35.2万只。
培育出了邵女坪福叠庄园、向家坝镇中滩溪鱼庄、两碗镇凤溪鱼庄、两碗镇大鲵驯养繁殖公司等一大批水产养殖企业，2015全县渔业生产养殖面积14960亩，实现水产品总产量3100吨。
2.4.4融合化发展趋势日益显现
结合境内旅游资源品牌优势及便捷的交通优势，积极探索发展庄园农业与乡村旅游融合发展的现代观光农业。
依托邵女坪库区旅游资源及绥水路交通条件，由##金园现代农业开发有限公司和锦园旅游开发公司投资，建设邵女坪现代农业观光园和实施旅游小镇深度开发，项目计划总投资10500万元，已完成投资1200万元；依托向家坝镇丰富的土地资源和水源条件，由##金源农业开发有限公司开发投资，建设紫秋葡萄农业庄园，项目计划总投资8000万元，已完成投资3000万元；依托铜锣坝国家森林公园的旅游开发，由##忠怡生态农业有限公司投资，建设忠怡现代农业庄园，项目计划投资8000万，已完成投资1000万元。
首批有理世食品噜咪啦薯片厂和##县虹启制鬃有限公司2家省级农产品加工龙头企业入驻##工业园区，2015年金源农业开发有限公司被评为省级农业龙头企业，##古渡酒业公司和##金土地农业开发经营公司通过市级重点龙头企业认定，目前，全县已有省级农业龙头企业3家、市级农业龙头企业6家。
同时，坤达牧业有限公司肉鹅及鹅绒深加工项目启动，金源农业酒庄项目建设完成选址即将启动。
2.4.5品牌化发展理念渐入人心
农产品品牌的开发意识和力度不断增强，新增“观唐金沙江放牧鱼”商标、“松松”牌葡萄商标，全县农产品商标注册共7个，其中2个荣获云南省著名商标。
“松松”牌巨峰葡萄获农业部绿色食品标志认证使用证书，成为全县第一个获得认证的绿色食品。
花菜、辣椒、生姜、西红柿、葡萄、肉兔、肉鹅、网箱鱼等11个农副产品通过农业部无公害农产品认证，通过了无公害生猪产地环境认定，贺尔康保健品厂的“贺尔康”被认定为第三批“云南老字号”。
金沙江名优鱼、晓味葡萄、向家坝镇优质水果等品牌效应初显。
积极组织涉农企业参加各种会展活动，加大企业形象和产品品牌宣传，云南乌蒙山矿泉水有限公司的“西部宝锶泉”瓶装水参展并荣获2015第六届中国国际高端饮用水博览会金奖，同时获得第四届“好水中国”品茶·鉴水大赛绿茶泡制用水最高奖——梅花雪奖、红茶泡制用水优秀奖，荣获“水搏会”指定专用水，成为博览会举办以来荣获奖项最高、奖项最多的企业；虹启集团参加了2015台北国际食品展暨台湾国际清真食用品展，与台湾秉森农庄达成了红酒酿制技术合作初步意向；醉明月酒业参加2015（贵阳）比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛，其酿制的白酒以其优秀的品质、出众的口感，在激烈的竞争中脱颖而出，荣获2015年比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛银奖。
第三章项目建设的必要性
3.1建设现代农业的需要
建设现代农业，是我国农业发展的方向。
总的看，我国农业仍处于传统农业向现代农业的过渡阶段，推进现代农业建设任务繁重。
从人多地少水缺的国情出发，不仅要提高物质技术装备水平，而且要充分利用人力资源。
本项目的建设以科技为先导，发展现代农业、科技农业，以环境为基础，以农业为点缀，打造新型休闲农庄，从而带动新手村的整体发展。
3.2当地农业发展的需要
本项目针对目前农业种植结构单一，优良品种少，种植模式老化、农产品销售压力大、综合生产效益低等问题，本项目采用全自动化有机生产模式，节能环保的水肥一体化种植技术，建立示范基地，开展有机农业科技示范生产。
项目拟通过建立合作社联合社，培养专业技术管理队伍，实现以联合社为主导，专业合作组织运作，广大农户参与的“公司+专业合作组织+农户”的集约化、产业化生产模式。
通过示范区建设，并经过产业工人的技术培训，培养懂技术、会管理的农民，鼓励熟练工人回村创业，带动周边农村开展合作生产，发展有机蔬菜种植，逐步扩大生产规模，推动农村种植结构调整，促进农业增效农民增收，实现公司和农户双赢。
通过项目的示范推广，推动新寿村农业种植结构、品种结构和生产模式由单一品种主导向优良品种多样化转变，由粗放管理向精细集约化管理转变，由农户农果兼营向专业化、产业化转变，有效提高农业的综合生产效益，实现农业产业规模效益和产业化效益达到最大化的生产目标。
3.3项目建设对社会经济有重要的推动作用
我国经济在实现跨越式发展的同时，也积累了不少结构性问题，如产业结构不合理、收入差距扩大、城乡发展不协调等不可持续的问题未能得到有效解决。
当前我国经济增长进入“换挡期”，经济发展进入“转型期”，大力发展乡村旅游有利于扩大内需、提高农民收入，缩小城乡居民收入差距、促进城乡区域协调发展，对经济社会全面进步有着重要的推动作用。
3.4当地旅游发展的需要
当前返璞归真，回归大自然，放飞心情感受，赏农村风景，过农村土生活，摘农田鲜果蔬，吃农家野饭菜，体验农村淳朴的农家生活的自然、健康休闲，已成为现代旅游业发展的必然趋势，项目建设以生态农业为主，生态休闲农庄观光旅游、农家乐旅游为辅，既可充分挖掘潜在的旅游资源，又可以促进当地农村经济建设的发展。
随着旅游业的兴起，旅游产业作为新的经济增长点已受到当地党委、政府的高度重视，整合开发利用现有的旅游资源条件，促进了当地经济发展状况，拉动当地的消费水平，同时解决了农村部分剩余劳动力，增加了农民群众收入，也促进了当地农业产业的发展，是一个一举三得的项目。
第四章 市场分析
4.1我国农村旅游市场
2014年国务院发布关于《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）强调：
加快旅游业改革发展，是适应人民群众消费升级和产业结构调整的必然要求，对于扩就业、增收入，推动中西部发展和贫困地区脱贫致富，促进经济平稳增长和生态环境改善意义重大，对于提高人民生活质量、培育和践行社会主义核心价值观也具有重要作用。
统计显示，目前我国旅游业增加值占GDP比重4%以上。
2014年国内旅游达36亿人次，增长10%;全年旅游总收入3.25万亿元，增长11%;完成直接投资6800亿元，同比增长32%，明显高于服务业其它行业。
在看到旅游业良好发展趋势的同时，更要看到当前和未来旅游业发展的支撑和潜力在农业农村。
一方面，传统的名
升级会员 