过程检查记录表.docx

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过程检查记录表

过程（产品）检查记录表

被检查部门：

被检查部门负责人：

检查人：

工程基本情况：

形象进度：

注册监理工程师：

省专业监理工程师：

监理员：

见证员：

安全员培训证：

类别

名称

序号

检查内容

检查标准

标准分

扣分标准

扣减分

实得分

项目

监理

部内

部资

料

分

单位资质营业执照

复印件加公章

无扣

总监授权委托书

原件

无扣

总监代表授权书

原件

无扣

见证员授权委托书

原件

无扣

监理中标通知书

复印件

无扣

监理合同

原件或复印件盖公章

无扣

监理规划

有规划针对性强、总监及总工签章

有规划、签章不符扣，无规划扣

监理细则（按现场实际检查）

细则必须有针对性及签审符合要求

有细则签章不全扣，缺细则扣

旁站方案

方案及签审符合要求

无方案扣签章不全扣

人员资格证书

人证对照、变更手续齐全、复印件加公章

人证不对照、变更手续不齐全扣缺章扣

合同

文件

勘察

设计

文件

分

各类施工合同、中标通知书、投标文件

总包、分包均为

复印件加公章

每缺一项扣

地质勘察报告

原件或复印件盖业主章

不齐全扣

文物普探资料

原件或复印件盖业主章

不齐全扣

地下管线资料

原件或复印件盖业主章

不齐全扣

水准点及坐标控制点资料

原件或复印件盖业主章

不齐全扣

土地证、规划许可证

原件或复印件盖业主章

不齐全扣

开工

复工资料︵总包

、

分包

、

业主直接发包

︶

分

施工许可证开工报告（大办）

原件或复印件盖业主章

不齐全扣

施工图审查机构、图纸审查文件（施工图、消防、节能、人防）

原件或复印件盖业主章

不齐全扣

质量、安全监督手续

原件或复印件盖业主章

缺项扣

图纸盖章（设计院、结构师、建筑师、施工图审查合格证章）

查看现场图纸签章齐全

不齐全扣

施工企业资质、营业执照、安全生产许可证

总包、分包复印件加公章

不齐全扣

项目经理委托书及资格证书

总、分包委托书及证书、复印件盖公章

不齐全扣

取样员授权委托书及资格证书

总、分包委托书及证书原件

不齐全扣

三类人员资格证书

总、分包证书全、复印件加公章

不齐全扣

特殊工种上岗证：

电工、电焊工、架子工、塔吊司机、塔吊指挥、司索、垂直机械操作等

总分包证书全、复印件加公章

缺项扣

工程开工复工报审表

总、分包签章、总监审签章

不齐全扣

施工单位质量、安全保证体系人员（技术负责人、技术员、施工员、质检员、测量员、安全员、资料员）证书

总、分包证书全、复印件加公章

资料全、章不全扣，资料不齐全扣

工程暂停令

总监签章

有不签章扣未发生不扣分

建设工程开工审查表

原件或复印件盖业主章

无或不盖公章扣

施工组织设计︵方案

︶资料分

施工组织设计

总工签字、公章，监理审批章

有资料签章不全扣，无资料扣

施工方案（土建及安装分项分部方案）

承包方、监理签章齐全（检查根据工程实际应编制的方案）、

有方案、签章不全扣，方案不全扣

测量

放线

报验

资料

分

测量仪器、设备检定证书

复印件加公章

无资料扣

测量放线报验（按单位工程整理）

资料及施工、监理签章齐全

签章不全扣无资料

沉降观测资料（按单位工程整理）

资料及签章齐全

签章不全或无资料扣

工程材料

构配件

设备报验资料分

材料报验资料（按单位工程的分部资料整理，台账：

见贯标“工作手册第页台账制度”及“质量记录”页表）

质量证明文件、见证记录、复试报告、签章，台账齐全、填写内容符合要求

缺项扣，资料不全及台账填写不符扣分

构配件／设备报验资料（按单位工程的分部资料整理，台账：

见贯标“工作手册第页台账制度”及“质量记录”页表）

质量证明文件、签章台帐齐全、填写内容符合要求

签章不全扣，资料不全及台账填写不符扣分

报验验收资料︵按单位工程整理

︶分

（一）地基与基础分部工程“按单位工程整理”

①检验批（含地基处理）、②分项（含处理地基）、③地基验槽记录、④分部资料报验、⑤隐蔽验收记录、⑥砼浇筑申请单、⑦检验批台账按贯标“质量记录”页表，⑧地基处理检查记录，⑨地基与基础分部验收记录、⑩验收方案、质量评估报告

资料及签章齐全

序号①—⑩每项不符检查标准，均扣

（二）主体结构分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录、③砼浇筑申请单④检验批台账按贯标“质量记录”页表⑤主体分部验收记录⑥验收方案、质量评估报告

资料及签章齐全

序号①—④不符检查标准，每项扣，序号⑤—⑥不符检查标准，每项扣

（三）建筑装饰装修分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③砼浇筑申请单④检验批台账按贯标“质量记录”页表⑤分部验收记录

资料及签章齐全

序号①—④不符检查标准，每项扣，序号⑤不符检查标准，每项扣

（四）建筑屋面分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③砼浇筑申请单④检验批台账按贯标“质量记录”页表⑤分部验收记录

资料及签章齐全

序号①—⑤不符检查标准，每项扣

（五）建筑给排水及采暖分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③检验批台账按贯标“质量记录”页表④分部验收记录

资料及签章齐全

序号①—④不符检查标准，每项扣

（六）建筑电气分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③检验批台账按贯标“质量记录”页表④分部验收记录

资料及签章齐全

序号①—④不符检查标准，每项扣

（七）智能建筑分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③检验批台账按贯标“质量记录”页表④分部验收记

资料及签章齐全

序号①—④不符检查标准，每项扣

（八）通风与空调分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③其他验收记录④检验批台账按贯标“质量记录”页表⑤分部验收记录

资料及签章齐全

序号①—⑤不符检查标准，每项扣

（九）电梯分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③其他验收记录④检验批台账按贯标“质量记录”页表⑤分部验收记录

资料及签章齐全

序号①—⑤不符检查标准，每项扣

（十）建筑节能分部工程（按.表）执行①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③检验批台账按贯标“质量记录”页表④分部验收记录

资料及签章齐全

序号①—③不符检查标准，每项扣，序号④不符检查标准，扣

不合格工程项目通知资料

分

不合格工程项目通知单及回复

资料及签章齐全（未发生不检查）

有资料、签章不全扣，缺资料扣

工程

款支

付资

料

分

工程款支付申请表

有申请及项目经理签章

有申请未签章扣

工程款支付证书

有支付证书及总监签章

有支付未签章扣

（）完成工程量审查记录

有审查记录及监理签章

有记录未签章扣

支付台帐（按质量记录页）

台帐及内容填写符合要求

内容填写不符合扣，台帐不全扣

监理

通知

资料

分

监理工程师通知单

总监、专监签章齐全

签章不符合要求扣，

监理工程师通知回复单

施工、监理签章齐全

签章不符扣，无回复扣

工程

变更

资料

分

图纸会审纪要

有纪要及签章齐全

签章不全扣，无纪要扣

设计变更单，台帐（按质量记录页）

签章齐全，台帐，

签章或台账不全扣

技术核定单，台帐（按质量记录页）

签章齐全，台帐

签章或台账不全扣

其他变更（洽商）记录，台帐（按质量记录页）

签章齐全，台帐

签章或台账不全扣

会议

纪要

分

监理例会纪要

纪要、格式及会签、发放记录

一项不符合要求扣，两项不符合要求扣

专项会议纪要

格式及会签，发放记录

一项不符合要求扣、两项不符合要求扣

监理

月报

分

监理月报

月报全、格式及总监签章、发放记录

一项不符合要求扣

监理

工作

联系

资料

分

向业主发出的联系单

总监签字,发放记录

两项有一项不符合扣

接收业主的联系单

收文记录、签字

两项有一项不符合扣

向施工单位发出的联系单

总监签字，发放记录

两项有一项不符合扣

接收施工单位的联系单

收文记录、签字、

两项有一项不符合扣

原始

记录

分

旁站记录（按单位工程的分部工程整理及台账）

记录完整，施工、监理签字

记录完整、签字不符合扣，记录不完整扣，

监理日记（按单位工程记录、整理）

记录完整（含安全内容）记录人、总监签字

记录完整、签字不符合扣，记录不完整扣，

来往

函件

质检站来往文件（含监督整改通知及回复）

通知、回复及签章齐全

两项有一项不符合扣

索赔

资料

分

费用索赔申请表

附件及项目经理签章齐全

两项有一项不符合扣

费用索赔审批表

资料审查及总监签字

两项有一项不符合扣

工程延期申请表

附件及项目经理签章齐全（未发生不检查）

两项有一项不符合扣

工程临时延期审批表

资料审查及总监签字（未发生不检查）

两项有一项不符合扣

工程最终延期审批表

资料审查及总监签字（未发生不检查）

两项有一项不符合扣

质量缺陷处理文件

分

涉及到质量事故的所有资料

相关方资料完整、签章齐全（未发生不检查）

两项有一项不符合扣

进度

计划分

施工进度计划报申表（按／－中表执行）及台账

总、月、周计划资料齐全及签审符合要求及月、周计划台账

计划和签审有一项不符合扣，无台账扣

协调事项资料

各类报告、请示

总监签章

未签章扣

安全

监理

资料分

安全、环境检查报告（见质量记录页）

报告内各项内容填写完整

报告内容不完整扣，

安全监理通知、回复

监理、项目经理签字，发放记录

有一项不符合扣，无发放记录扣

安全会议纪要

会签及发放记录

有一项不符合扣，两项不符合扣

根据《河南省建设工程安全监理导则》危险性较大的工程应单独编制安全专项施工方案及需专家论证的方案

总工签字、盖公章，总监安全监理签章（按工程需要应编制的检查）

有资料、签章不全扣，资料不全扣，无资料扣

安全监督部门整改通知及回复

资料及签章齐全

资料或签章不全扣

安全监理细则

总监专监签章

有细则、签章不全扣，无细则扣

大型机械报验资料：

生产厂家资格、出租单位资格、安装单位资质、安、拆方案（含人员上岗证）、检测报告、准用证、安拆过程记录（基础隐蔽及旁站记录）

资料及证件签章齐全、总工签字、盖公章、监理审批（按工程需要检查）

资料齐全、签章不全扣，资料不全扣，无资料扣

安全事故资料

资料及签章齐全（无发生不检查）

有资料、签章不全扣,未发生不查

安全监理工作联系单

总监安全监理签章，发放记录

一项不符合扣，两项不符扣

安全管理台帐（质量记录页）

台帐及表格内容填写齐全

有台帐、内容填写不全扣，无台账扣

其他分

发、收文记录表（按贯标“质量记录”、页表执行）

记录表格内容填写齐全

记录内容填写不全扣，无台账扣

监理工作交底

交底资料签章及收文记录表（按贯标“质量记录”页表执行）

两项一项不符扣

现场管理办法

资料及会签

一项不符扣，无会签扣

监理内部学习（每月不少于三次）

人员签到、学习记录

缺一次扣，最多扣

获奖证书、文件

不限

市级奖项，省级，国家级

总分

1、检查（考核）说明

.每项检查扣分最多不得大于标准分。

2.公司将每个月组织对项目进行一次考核。

3.检查组成人员：

有工程部与项目总监组成。

4.计分规则：

总分实得分÷（总分未发生项分数）×报验验收资料；

报验验收资料得分报验验收资料实得分÷（未发生项分数）×。

.检查结果将作为对项目部总监或负责人年终评先的考核条件之一。

.奖惩：

每考核一次，将进行一次评比，

.对序号大型机械（塔吊、施工电梯、物料提升机）报验资料检查内容如下：

①检查生产厂家资质有关资料：

营业执照、生产许可证、产品合格证、使用说明书及制造技术资料、出厂检验合格报告、当地产品产权备案及销售备案手续。

②检查出租（经销商）单位资质有关资料：

当地产品销售备案手续。

其他同生产厂家资料。

③检查安装单位资质有关资料：

营业执照、资格证书、人员上岗证书（复印件盖公章）以及检查安拆方案（技术负责人签章）、安拆过程记录（基础隐蔽及旁站记录签字齐全）、法定检测机构检测合格报告。

④检查使用单位（施工）当地安全监督机构办理的【准用证】。

项目部环境、职业健康安全过程检查记录

项目名称：

总监：

总监代表：

检查人：

检查项目及内容要求

办公室及宿舍内卫生：

办公室地面、墙面、座椅、文件柜、门、窗等干净。

职工宿舍地面干净，物品摆放整齐；

废弃物处置：

、对建筑垃圾、生活垃圾有存放点；若有废油漆渣、废有机愹剂等应分类存放，并送有资质单位处理；

临时用电：

总电源箱、分配箱、开关箱安装及箱内原件、配线符合要求，严禁私拉乱扯；

三宝、四口、临边防护：

安全帽、安全网、安全带；楼梯口、电梯口、预留洞口、坑井口有防护栏、踢脚板；阳台、洞口、通道、楼梯、楼层、屋面有防护栏；

支撑及防护：

脚手架、安全通道搭设符合要求；基坑支护、模板支撑（大跨度、大高度、大荷载）符合要求

材料堆放：

所有材料（含：

周转材）要分类存放、挂牌标示；钢材下面垫方木，水泥有库房，砂、碎石存放地面要硬化；

警示标志：

现场出入口、起重机械、高处作业、吊装作业、脚手架出入口、电梯井口、孔洞口、基坑边、每个临时用电设施等；

防火措施：

木工房及木材存放处、仓库和民工宿舍前按规定配灭火器以及消防桶、铁锨、钩、斧、砂箱；高层建筑应设置水泵、储水箱、消防管道等消防设施；

现场厨、厕卫生：

厨房制作间：

灶台贴瓷片、地面硬化、消毒、排风、防鼠、防蝇措施及单独储藏室；

卫生间：

水冲式，地面、墙裙、尊坑、小便槽等贴瓷片；

对相关方的影响：

根据公司《贯标文件》的相关规定，项目监理部应对本部门的职业健康安全和环境进行绩效监测和测量，并做好记录。

若取得的绩效测量结果，对质量、职业健康安全和环境有影响，应对承包商、分包商、供应商等相关方施加影响，并按照有关法律、法规、标准、规范、规程进行控制，监督改进其绩效。

最终评定：

项目负责人：

评定人：

年月日

说明：