煤矿安全质量标准化自评报告模板12.docx
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煤矿安全质量标准化自评报告模板12
四川省达州市
宣汉县楠木沟煤矿
安全质量标准化
自评报告
宣汉县楠木沟煤矿
二0一六年十月二十五日
四川省达州市宣汉县凉风乡
宣汉县楠木沟煤矿
安全质量标准化
自评报告
法定代表人：
李康孜
总工程师：
冯作贤
宣汉县楠木沟煤矿
2016年10月25日
采矿许可证复印件
安全生产许可证
营业执照
矿长“培训证”
第一章概述
第一节考评对象、依据
一、考评对象
宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿。
二、考评依据
本次煤矿安全质量标准化考评工作的依据为《四川省煤矿安全质量标准化考核评级管理办法》（四川省安全生产监督管理局第36号公告）和《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管〔2013〕1号）。
第二节煤矿基本情况
一、企业基本情况
四川省宣汉县志昌煤炭有限责任公司（楠木沟煤矿）位于宣汉县城110°方向，直距约27km，行政区划隶属宣汉县凉风乡四村五社所辖。
矿区位于赫天祠煤田忠心井田，矿区中心地理坐标：
东经107°57′15″，北纬31°14′13″。
该矿有简易公路向西经凉风乡、芭蕉镇、三河口接201省道，里程约12km，向南至宣汉县县城38km，交通比较方便。
图1矿井交通位置图
本煤矿属于有限责任公司企业，法人代表李康孜；矿长舒元忠。
矿井2016年生产能力核定为150kt/a。
全矿从业人员156人，均为达到用工年龄的从业人员。
二、自然条件
矿区位于新华夏系四川沉降带川东褶皱带之万县弧形构造的赫天祠背斜西端。
赫天祠背斜位于宣汉县、开江县交界处杨柳池、李家桥一带，背斜轴线为北65°东，长约走向长约74km，轴部受多个逆断层的破坏，背斜为一不完整背斜，北翼构造简单，倾角平缓，一般为25°～40°，局部大于45°；南翼构造复杂，地层倾角一般30°～40°，局部倒转，倾角60°～80°。
楠木沟煤矿为一单斜构造，倾向310°～330°，倾角30°～45°。
矿区内岩石裸露，植被发育，河流冲沟发育，大气降水是地表水的主要来源。
大气降水部分通过地表裂隙下渗补给地下水，剩余部分以坡流的形式流入河流。
本区位于北亚热带秦巴气候区，气候温和、四季分明、日照适宜、雨量丰沛。
区内多年平均气温14.7℃，最冷月平均气温3.7℃，最热月平均气温25.1℃；年平均日照时数1434.9h，无霜期237d；年平均降雨量1199mm、最大降雨量2217.0mm，最小降雨量771.2mm，多集中在5～10月。
夏季多暴雨，日降雨量一般达100mm以上。
本区最大风速为11级，一般2～3级，多为北西向风。
据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2001），本区地震动反应谱特征周期值为0.35s，地震动峰值加速度为0.05g，本区抗震设防烈度为Ⅵ度。
三、企业生产经营合法性
该矿生产经营合法性证照见表1-1所示。
表1-1矿井生产经营有关“证照”一览表
证件名称
证件号码
有效日期
发证机关
备注
采矿许可证
C510000************0434
2018年11月2日
四川省国土资源厅
安全生产许可证
（川）MK安许证字〔2014〕5117220603B号
2018年1月9日
四川煤矿安全监察局
企业营业执照
511722000008630
长期
宣汉县工商行政管理局
煤矿矿长资格证书
14051000101607
2017年8月
四川省安监局
四、井田境界及储量
根据采矿许可证规定的开采范围，楠木沟煤矿煤矿的矿界由以下8个拐点坐标圈定：
根据矿井2010年2月依法取得的新采矿许可证，井田范围由8个拐点坐标圈定，允许开采煤层为k12、k11、k10煤层，井田面积1.6061km2，开采深度为+570m～+250m。
矿区范围拐点坐标见表2-1-1。
表2-1-1矿区范围拐点坐标表（1980年西安坐标）
拐点号
北京坐标系
西安坐标系
拐点号
X
Y
X
Y
1
3456480.00
36494955.00
3456424.90
36494880.97
1
2
3456670.00
36495360.00
3456614.90
36495285.87
2
3
3457085.00
36495935.00
3457029.40
36495860.98
3
4
3457400.00
36496235.00
3457344.90
36496160.98
4
5
3457890.00
36497000.00
3457834.90
36496925.88
5
6
3458392.00
36496749.00
3458336.41
36496674.88
6
7
3457215.00
36494744.00
3457159.41
36494669.87
7
备注
1954北京坐标系，1956黄海高程
1980西安坐标系，1985国家高程基准
备注
拐点号
北京坐标系
西安坐标系
拐点号
X
Y
X
Y
1
3456480.00
36494955.00
3456424.90
36494880.97
1
根据四川地质局一三七地质队编制的《宣汉县楠木沟煤矿楠木沟煤矿煤矿2014年度矿山资源储量年报》，截止2014年12月底，楠木沟煤矿煤矿保有资源储量1279.8kt；2016年至今，消耗资源储量59.5kt；截止2016年9月，矿井保有资源储量1220.3kt。
经计算，矿井可采储量为1037.2kt。
第二章煤矿安全质量标准化各部分考评情况
第一节通风
一、通风基本情况
1.通风系统
矿井共有1个回风井，即位于矿井+571m回风平硐，+571m回风平硐服务于矿井采区生产，矿井回风井数目能满足安全生产的需要。
2、矿井主要通风机
矿井采用并列式通风方式，机械抽出式通风方法。
在+571m回风平硐安装有FBCDZ№13型防爆对旋轴流式通风机2台（1台工作、1台备用，配电动机型号为YBF280S-6型（2×55kW，380V，2800r/min）。
回风巷布置在井田中部，两翼前进式开采，保安煤柱10～15m左右、且楼眼密闭质量无漏风。
+571m回风平硐主要通风机型号为FBCDZ№14/2×55，电机功率55×2kw，转速980r/min，风量51.3～22.7m3/s，风压608～2170Pa。
3.局部通风
矿井局部通风地点三个、名称是400东运输巷掘进工作面、450区段运输巷掘进工作面，各局部通风机安设在400东运输巷掘进工作面、450区段运输巷掘进工作面、各掘进工作面安设两台局部通风机。
掘进工作面采用全风压通风状态下的局部通风机压入式供风，将乏风直接导入回风道，实现独立通风。
3.通风设施
井下通风系统中，各通风设施（风门、风桥、密闭等）安设的具体位置，风门均为正反两道风门。
4.瓦斯防治
（1）煤矿防治瓦斯领导机构和瓦斯防治专业队伍的设置情况，煤矿建立了以矿总工程师冯作贤为组长，通风科长肖应国副组长的通风瓦斯防治专业队伍；
（2）我矿按照达州市安监局的每年都要进行矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定工作；
（3）煤矿持证瓦斯检查工15人，按规定进行瓦斯捡查。
7.安全监控
（1）矿成立了安全监控管理机构和配备各类专业人员6人专职管理安全监控系统；
（2）安全监控系统满足《煤矿安全监控系统通用技术要求》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用规范》和《煤矿安全规程》等的要求；
（3）各类安全监控设备、仪器仪表定期按规定进行调校、检定或试验。
8.防灭火
（1）矿成立防灭火管理机构配备了专业人员、管理制度建全；
（2）防灭火系统和井上、下消防材料库按设计进行配备；
9.防治粉尘
（1）综合防尘管理制度建立建全和防尘专业技术人员配备齐全；
（2）综合防尘措施完善，防尘供水系统和综合防尘设施齐全；
（3）按《煤矿安全规程》和《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》的规定测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度等；
（4）测尘仪器、仪表齐全，定期进行校正、检定。
10.井下爆破
（1）爆炸材料的贮存、运输情况和爆炸材料库均按规定建设并经公安机关验收合格；
（2）电雷管编号制度、爆炸材料防止丢失及销毁制度、爆炸材料领退制度、“一炮三检”和“三人连锁”爆破等制度的建立和执行均达到要求；
（3）矿井爆破专业人员的配备均达到要求；
（4）爆破说明书编制情况均达到要求；
（5）特殊情况下的爆破作业执行情况均达到要求。
11.管理制度
（1）通风管理机构建立，专职人员配备均达到要求，建立相应的工作责任制；
（2）每月通风隐患排查和通风工作例会均达到要求；
（3）各类人员按规定参加培训、持证上岗均达到要求；
（4）通风措施按相关要求进行审批，并严格落实。
二、通风安全质量标准化评分结果
煤矿通风部分11大项考核情况见下表2-1。
其中宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿为低瓦斯矿井，不对突出防治和瓦斯抽采两项进行考核。
表2-1通风安全质量标准化评分情况汇总表
序号
名称
标准分值
考核得分
备注
1
通风系统
100
90
2
局部通风
100
92
3
通风设施
100
89
4
瓦斯防治
100
90
5
安全监控
100
91
6
防灭火
100
92
7
防治粉尘
100
90
8
井下爆破
100
93
9
管理制度
100
95
按煤矿通风安全质量标准化评分要求，取上述11项中的最低分作为通风得分，宣汉县凉风楠木沟煤矿矿井通风安全质量标准化得分为90分。
第二节地测防治水
一、地测防治水基本情况
1.机构设置
（1）矿井防治水机构已建立；
（2）地测防治水部门矿井地质、水文地质、瓦斯地质（煤与瓦斯突出矿井）、矿井储量管理、矿井测量、井下钻探、物探、制图绘图等方面的专业技术人员配备齐全，是满足工作需要。
2.煤矿地质
（1）在不同生产阶段，报告修编、提交、审批及采后总结等基础工作以完成；
（2）成果资料、原始记录、地质图纸等基础资料齐全，内容规范；
（3）地质预报内容完整，档案管理规范。
3.煤矿测量
（1）测量控制系统建立，测量工作执行通知单制度，贯通精度、中腰线标定符合要求，原始记录齐全规范；
（2）基本矿图种类、内容、填绘、存档符合《煤矿测量规程》规定；
（3）储量计算图纸、台账、统计管理符合《生产矿井储量管理规程（试行）》规定。
4.煤矿防治水
（1）井上、下和不同观测内容的专用原始记录及防治水基础台账、数据管理规范，水文地质图纸、水害预报内容齐全，符合要求；
（2）防排水系统建立情况，矿井采用平硐-暗斜井开拓，目前，矿井采用两级排水系统。
（1）、+400m水平水泵房安装有DM155-67×3型水泵3台（1台工作、1台备用、1台检修），流量106～119m3/h，扬程147～201m，配用电动机型号为YB2-315M-2型（132kW，660V，2943r/min）。
在一、级暗斜井敷设3趟排水管路（排水管为φ165×5型无缝钢管）经一级机械排水至+541地面。
矿井正常涌水量80m3/h,最大涌水量150m3/h，
（2）、+500m水平水泵房安装有ISI00-65-250型水泵2台，敷设1趟排水管路（排水管为φ165×5型无缝钢管）雨季防治+533涌水量增加才排水，流量100～119m3/h，扬程147～250m，配用电动机型号为YB2-225M-2型（37kW，660V，2943r/min）。
矿井的两级排水系统，能在20小时内排出矿井24小时的正常涌水量和最大涌水量，矿井排水系统能满足安全生产的需要。
防治水工程设计方案、施工措施、工程质量符合规定；
（2）监测系统建立情况。
矿井采用KJ90NA型煤矿综合监控系统，在地面监控室内设置有2台监控主机，1台工作，1台备用；分站采用KJ16G001和KJ16G-F2型；传输电缆型号为MHY32-1×4×1型，经+541m斜井进入井下。
在井下运输石门、采煤工作面、各掘进工作面、工作面回风巷、机电硐室等地点设置有瓦斯、风速、氧气、二氧化碳、温度、负压、风门开闭、设备开停、风筒、粉尘等各类传感器，分别对矿井瓦斯、风速、温度、负压、风门开关、设备开停、风筒等进行实时监测监控。
矿井安全监控系统运行正常。
二、地测防治水安全质量标准化评分结果
煤矿地测防治水部分按附表2-1至附表2-5进行考核，各项得分情况见下表2-2。
表2-2地测防治水安全质量标准化评分情况汇总表
序号
名称
标准分值
考核得分
备注
1
地测防治水（含防冲）技术管理（J）
100
92
2
煤矿地质安全（D）
100
90
3
测量安全（C）
100
91
4
防治水安全（F1）
100
90
5
防治冲击地压安全（F2）
100
无冲击地压
煤矿地测防治水安全质量标准化考核得分采用下列公式计算：
式中P---煤矿地测防治水安全质量标准化考核得分；
J---煤矿地测防治水（含防冲）技术管理安全质量标准化考核得分；
D---煤矿地质安全质量标准化考核得分；
C---煤矿测量安全质量标准化考核得分；
F1--煤矿防治水安全质量标准化考核得分；
F2--煤矿防治冲击地压安全质量标准化考核得分（无冲击地压矿井F2分值为100）。
根据上式计算要求，**煤矿地测防治水安全质量标准化得分为**分。
第三节采煤
一、采煤基本情况
1.基础管理
支护质量、顶板动态监测制度及地质和水文地质分析、预报制度的建立情况，技术管理体系建设情况；
作业规程和措施制定情况，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程复审情况，有复审意见；
有支护材料管理台账。
2.岗位规范
岗位人员培训情况，其能力符合相应岗位要求；
操作规范，存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为；
管理人员、技术人员对专业技术掌握，作业人员对本岗位作业规程和安全技术措施熟知；
作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。
3.质量与安全
工作面的支护形式、支护参数；
工作面出口畅通，回风巷和运输巷断面满足通风、运输、行人、设备安装、检修的需要；
设备完好，保护齐全，使用规范；
乳化液泵站压力和乳化液浓度符合要求，并有现场检测手段；
工作面通信、监测监控设备运行情况；
有安全防护设施和安全措施。
4.机电设备
采煤机、输送机、转载机、（支柱）等设备选型的依据；
设备能力匹配，系统有制约因素；
没有国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。
5.文明生产
作业场所卫生整洁，照明符合规定；
工具、材料等放置整齐，管线吊挂规范，图牌板内容否准确、清晰；
作业范围内支护完好，有无失修巷道。
二、采煤安全质量标准化评分结果
采煤安全质量标准化总分为100分，经现场考评宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿采煤安全质量标准化得分为92分。
第四节掘进
一、掘进基本情况
（1）开拓煤量、准备煤量、回采煤量的具体数值，满足规定要求；
（2）使用的设备、工艺情况，没有明令禁止使用的或者淘汰的。
1.生产组织
采掘关系的实际情况合理；
掘进工作面的生产运输系统设置情况。
2.设备配置
无国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备；
运输系统设备配置情况，有制约因素，材料采用机械运输；
3.技术保障
技术管理体系建立情况，有矿压观测、分析、预报制度；
机构和人员设置齐全，仪器仪表配备齐全；
作业规程和措施制定情况，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程复审情况，有复审意见；
作业场所有无规范的施工图牌板；
4.岗位规范
岗位人员培训情况，其能力符合相应岗位要求；
操作规范，有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为；
管理人员、技术人员对专业技术掌握情况，作业人员对本岗位作业规程和安全技术措施熟知情况；
作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。
5.工程质量
临时支护措施和安全设施建立情况；
无不合格工程；
规格质量、内在质量、附属工程质量、工程观感质量按GB50213中对应的支护方式或施工形式验收，未明确规定的支护方式或施工形式参照执行。
6.文明生产
作业范围内支护完好，无失修巷道。
二、掘进安全质量标准化评分结果
掘进安全质量标准化总分为100分，经现场考评，宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿掘进安全质量标准化得分为95分。
第五节机电
一、机电基本情况
（1）煤矿有双回路供电系统；矿井为双回路电源供电系统，一回路取自巴蕉变电站，架空线路型号为LGJ-3×120型，供电距离13km，供电电压10kV；另一回路取自楠坝变电站，架空线路型号为LGJ-3×35型，供电距离8.5km,供电电压10kV。
矿井的双回路电源供电可靠。
地面供配电
地面变电所安设8台GG-1AZF-07T高压进线开关柜、两台GG-1AF-5A、两台GG-1AF-03T、一台GG-1AZF-07T、三台GR-1-03、GR-1-01高压开关柜、两台GR-1-01电容柜、一台GGD2-09B、一台GGD2-38、两台GGD2-38A、一台GGD2-05低压开关柜、一台GZGW-220/65-M低压直流屏、一台S9-M-1000/9.510KV/6KV1000KVA电力变压器供井下一回主变、一台S11-M-1000/1010KV/6KV1000KVA电力变压器供井下二回主变、一台S9-630/6电力变压器400V/6KV630KVA井下高压逆变器供1.6m主绞车、一台S9-M-250/1010KV/400V250KVA电力变压器供地面主要通风机、一台S9-500/1010KV/400V500KVA变压器供地面主要通风机。
（2）、井下中央变电所设备：
井下中央变电所安装6台PJG-100/6Y矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置供采区变电所一回路、供主排水一回变压器、联络控制、中央变电所供主排水二回变压器、中央变电所供采区变电所二回路、二回路馈入总开关，一台KBSG-400/10/6（10）6KV/690V400KVA矿用隔爆型干式电力变压器（主排水一号变压器），一台KBSG2-400/66KV/690V400KVA矿用隔爆型干式电力变压器（主排水二号变压器）、两台KBZ2-630/1140（660）矿用隔爆型真空馈电开关负责中央变电所一回路、二回路低压总开关，三台QJR-400/1140（660）矿用隔爆兼本质安全型交流真空软启动器负责中央变电所一号、二号主排水泵启动器、辅助1号水泵启动器，二台KJZ-200/1140（660）矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关（辅助1号、2号水泵总开关）、一台KJZ-630/1140矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关（三号主排水泵总开关）、一台QJR-200/1140（660矿用隔爆兼本质安全型低压真空软起动器（辅助2号水泵启动器）、一台QBR-315/660（380）Z矿用隔爆型交流软/直起动器（三号主排水泵启动器）、一台ZBZ-4.0/660（380）Z矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置（照明信号电源）；
（3）、采区变电所设备如下：
三台PJG-100/6Y矿用隔爆兼本质安全型永磁高压真空配电装置（采区变电所一回路馈入总开关、采区变电所采掘动力变压器开关、采区变电所高压联络）、两台PJG-400/6Y矿用隔爆兼本质安全型永磁高压真空配电装置（采区变电所三专变压器开关、采区变电所二回路馈入总开关）、一台KBSG-400/10/6矿用隔爆型干式电力变压器（采掘动力变压器）、一台KBSG-100/6矿用隔爆型干式电力变压器（局扇三专变压器）、两台KBZ-200/1140（660）矿用隔爆型真空馈电开关（三专低压总开关、三专低压试验开关）、五台KJZ-400/1140矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关（分别控制采掘动力试验开关、400水平西翼总开关、400水平东翼总开关、450水平西翼总开关、400水平正石门总开关）、一台ZBZ-4.0/660（380）M矿用隔爆型照明信号综合保护装置（照明信号电源）。
上峡10kV变电站和巴蕉10kV变电所均属非专线电网，矿井的双回路供电电源稳定。
（4）主要通风机高低压电源引自同一母线，主要通风机装置有可靠的双电源供电；
（5）没有使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺。
1.设备与指标
产品合格证、矿用产品安全标志、防爆合格证等证标齐全、合格；
设备综合完好率、防爆率、电缆吊挂合格率、小型电器合格率、矿灯完好率、设备待修率和事故率等达到规定要求。
2.煤矿机械
机械设备完好，各类保护、保险装置齐全可靠。
3.煤矿电气
矿井有无可靠的双回路电源线路；
防爆电气设备防爆性能符合要求，电气有无失爆；
矿井主要通风机、提升人员的绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房，以及井下变（配）电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房的供电线路符合《煤矿安全规程》要求；
电气设备完好，继电保护设置齐全可靠；
电气工作票、操作票填写、使用规范。
4.机电基础管理
管理机构和制度建立情况；
机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理程序规范，设备台账、技术图纸等资料齐全；
按规定进行设备技术性能测试，在用设备性能可靠；
各级专业技术人员、管理人员及岗位工人培训情况、持证上岗。
5.文明生产
现场设备摆放规范、标识齐全，机房、硐室卫生清洁；
作业规范，有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。
二、机电安全质量标准化评分结果
机电安全质量标准化总分为100分，经现场考评，宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿机电安全质量标准化得分为90分。
第六节运输
一、运输基本情况
1.运输巷道与硐室
运输巷道断面、弯道半径、连接方式、运输方式，斜巷信号硐室、躲避硐、充电硐室、运输车辆检修硐室、车场、车房、调度站、人车库、矿车装卸载站等的建立情况，符合《煤矿安全规程》及有关规定要求。
2.运输线路
线路轨型、轨道绝缘、分区开关符合《煤矿安全规程》要求，道岔轨型低于线路轨型，无非标准道岔；
轨道线路质量达到合格及以上要求，主要运输线路及人车的轨道线路质量达到优良；
道路路面合格，运输设备的道路路面采用混凝土等方式硬化。
3.运输设备
运输设备符合通用技术条件及安全检验规范要求，安装符合设计要求，安全保护装置齐全、有效；
无国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备；
在用运输设备完好率达标，防爆电气设备和防爆小型电器没有失爆；
井下斜井采用机械运送人员。
4.运输安全设施
挡车装置和跑车防护装置齐全可靠；
运输系统及装备的控制系统、专用通信信号齐全可靠；
运输场所、设施的警示信号和安全标志使用规范；
斜巷保险链及矿车的连接环、链和插销等连接装置合格。
5.运输管理
运输管理机构建立、各项管理制度、岗位责任制、操作规程及运输技术资料齐全、完整，作业人员持证上岗；
定期对电机车、斜井人车、轨道机车、架空乘人装置、机车、连接装置等进行检测、检验和试验，有完整的测试记录和试验报告。
6.文明生产
井下运输巷道及车场、运输调度室、井下运输机电硐室、机车维修点、车间等干净整洁；
水沟畅通，盖板齐全、稳固；
电缆、管路、照明符合规定要求
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