项目质量保证大纲.docx

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项目质量保证大纲

质量政策声明

集团有限公司是取水隧洞和取水构筑物工程（以下简称“本工程”）的主承包商，按照与**工程有限公司签订的《取水隧洞和取水构筑物工程施工合同》承包合同约定，集团有限公司授权集团有限公司城通分公司（以下简称“城通分公司”）组建**项目经理部（以下简称“项目部”），负责项目部机构设置、人员选派、授权及项目部工作的监督管理和技术支持，对项目部安全质量管理工作负监督检查和技术支持责任。

我受集团有限公司总经理的委派全面负责本工程的建设，最终向业主交付合同约定的产品，并对合同范围内的安全质量负全面责任。

项目部将始终贯彻“安全第一、质量第一”的核电建设质量总方针，以“优质、高效”的工作宗旨完成所承接的工程任务，并确保实现合同约定的质量目标：

1.合同范围内全部工程的使用功能符合设计图纸要求，符合国家相关施工验收规范及本合同技术标准和要求的合格标准。

2.工程质量达到合格标准，全部单项工程达到合格。

3.总体质量目标：

争创国家级优质工程。

4.具体质量目标：

确保各分部工程合格率100%，优良率90%；观感质量评定得分率＞90%。

5.不发生由于承包人自身原因而造成事件重大延误事件、重大重发事件、影响关键路径的事件、虽未影响关键路径，但返工工期达20天的质量事件、现场储存、维护等原因导致设备效能降低，影响一级里程碑延误的事件、被核安全局及政府监管机构通报批评的质量事件。

6.规则性失效控制为零，即不发生不遵守程序、流程所导致的质量事件；不发生无方案施工导致的质量事件；不发生施工过程异常仍冒险操作导致的质量事件。

7.对于纠正行动要求（CAR）和观察意见（OBS）的按时答复率100%，答复一次合格率大于90%；对于纠正行动要求（CAR），年按时完成率应达到95％，对于观察意见（OBS），年按时完成率应达到90％。

为确保取水隧洞和取水构筑物工程建造质量，制定以下质量政策：

1.在项目承担的工程建造责任范围内，建立以安全、质量为核心的目标指标体系,全面满足业主要求:

在质量与成本或进度发生矛盾时，成本或进度不能干扰或降低质量要求。

2.建立完整的层次分明的质量保证文件体系,使质量相关各项工作“有章可循、有人负责、有人验证、有据可查”，并有利于持续改进。

3.建立明确的组织机构，进行充分授权，确保各项与质量相关的活动得到有效执行。

4.提供充足的资源并充分支持各级人员实现质量、验证质量、改进质量的各项活动。

5.融入业主透明文化,鼓励所有人员积极报告危害质量的行为。

6.鼓励不断提高和改进质量;建立层次分明的质量保证文件体系,使质量有关各项工作符合“四个凡事”要求，并能持续改进。

7.保护员工、公众和环境安全。

为贯彻落实以上质量方针和质量政策，实现质量目标，项目部按照国家核安全法规HAF003《核电厂质量保证安全规定》及其有关导则、承包合同的要求，结合取水隧洞和取水构筑物工程的特点，制定《取水隧洞和取水构筑物工程质量保证大纲》（以下简称“本大纲”），建立满足核安全法规要求的保证体系。

本大纲对所有与核安全和有关的物项和服务的实现质量的活动、质量验证工作及客观证据的形成做了原则性规定，所有对本工程建设负有责任的人员都必须遵守。

当实际工作中采用不同于核安全导则规定的方法和方案时，项目部将向业主说明并承诺所采用的方法和方案至少具有与该导则相同的安全水平，不会对参建人员和公众增加风险。

我对质量保证方针的制定、质量保证大纲的制定和有效地实施、质量保证体系的监督／评价及改进、协调解决与安全质量有关的重大问题负有总的责任，项目部将建设质量管理责任制,确保各级管理人员对实施质量保证大纲进行计划、指导和控制,提供资源和支持，对其所负责部门的工作质量负责。

每个员工对其所从事的工作质量负责。

项目部设立质量部负责编制、审查、修订和管理本大纲。

对项目内部和分包商进行质量保证监查和监督，验证质量保证大纲在项目内部及分包商中实施的有效性。

在发现质量问题时，质量部有权要求责任部门或单位停止进一步工作，必要时，可以直接向我报告与质量有关的问题，当发现严重有损于质量的问题时，可发出停工令建议。

质量保证是参与本工程建设的每个人的责任。

质量保证体系的有效运转是通过全体人员的共同努力实现的，所有参与本工程相关活动的单位、部门和人员必须严格遵守本大纲的规定。

在具体工作中，工作执行人员对质量负主要责任。

执行人员与验证人员共同对获得质量做出贡献。

为达到质量目标,各级管理人员的责任是对工作进行计划、指导和控制，提供资源和支持，一线操作人员的责任是实施具体操作和控制，达到质量要求，质量保证验证人员的责任是验证管理和工作过程以及纠正措施的有效性，质量控制验证人员的责任是验证工作实践与规范和标准以及工作程序的符合性。

每个工作人员对其所从事的工作的质量负责，各级管理人员对其所负责部室或工区的工作质量负责。

为了确保质量保证工作有效发挥作用，各级管理人员必须对各种与核安全有关的工作制订完整的质量保证要求并将这些要求落实到日常工作中去。

每个员工应知道自己工作的期望值，具有完成工作的能力,懂得如何正确地完成工作和知道自己工作的重要性和安全后果。

对与核安全有关物项和服务的质量有关的各项工作，必须根据事先制订的程序、计划、认可的规范和标准由合格的人员使用合格的设备去完成，工作的结果应经过验证，记录应作为客观证据妥善保存。

项目部全体员工应积极学习核安全文化，融入核电建设团队，倡导和促进每位项目建设参与者具有“质疑的工作态度、严谨的工作方法和相互交流的工作习惯”，在工作中自觉遵守程序和规范的要求，学习贯彻“预防问题、正确工作、一次做好、精益求精”的质量保证工作原则以及持续改进工作的理念,及时发现和报告质量问题,鼓励每位参与者提出改进质量的建议。

我将每年一次主持对质量保证大纲的适用性和实施的有效性进行审查，以验证各种活动是否正确地按规定进行，质量保证体系是否有效运作，并重点关注改善物项、服务和过程的全面绩效。

我将每年组织管理部门对本质量保证大纲进行审查，并不定时邀请公司相关职能部门或外部专家对本质量保证大纲进行审查，以评价其状况和适用性，必要时对大纲进行修订。

修订后的大纲将按要求报业主审查认可。

集团有限公司**项目部项目经理：

1引言

1.1概述

为了确保取水隧洞和取水构筑物工程建造质量满足核电厂安全、可靠运行的要求，根据《核电厂质量保证安全规定》HAF003以及合同的要求，制订并实施《取水隧洞和取水构筑物工程质量保证大纲》（以下简称“本大纲”）。

本大纲描述了取水隧洞和取水构筑物工程建设期间各项质量保证活动的原则、要求和实现目标的控制措施。

是描述质量保证体系的适用范围和管理要求的主要文件，本大纲对影响工程建设各项活动质量的工作提出了相应的要求和措施,包括技术性和管理性工作。

本大纲明确：

项目部在质量管理中将充分考虑所进行活动的技术方面，以确保在适当的文件中阐明技术目标，确保被认可的工程规范、标准、技术规格书经过核实并得到遵守；项目部各部门通过对项目建设任务进行透彻分析、分析完成各项工作所需工作技能、选择和培训合适的人员、使用适当的设备和程序、创造良好的开展工作的环境、明确承担任务者的个人责任等方式来实施有效管理，确保工程建设达到所需的质量要求。

所有参与工程建造的供应商/分包商的质量保证活动遵循同样的原则。

为了有效实施质量保证，本大纲明确了完成合同范围内活动的质量保证组织结构，规定了参与质量安全有关工作的单位、部门和人员的责任、权限，以及他们之间接口联络、传递信息的要求和方法。

本大纲对参与安全有关物项的建造人员提出了资格要求，只有经过培训并且考核合格的人员才能参与管理工作或从事具体工作。

有关质量保证大纲状况、有效性和适用性，本大纲要求通过审查、检查、监督和监查等方法来进行验证和评价，以确保其适用性和有效性,并得到持续改进。

1.2范围

本大纲描述的原则和目标，适用于《取水隧洞和取水构筑物工程施工合同》规定的安全重要物项和服务的质量具有影响的各种工作，例如采购、加工、制造、装卸、运输、贮存、土建施工、安装、试验等。

也适用于参与影响质量活动的其他组织和成员。

1.3责任

项目部对承包合同中规定的工作范围内的所有活动负总的责任，制定并有效实施本质量保证大纲,但这并不取代或减轻分包方的义务或法律责任。

本质量保证大纲将按要求报业主审查认可。

2质量保证大纲

2.1概述

取水隧洞和取水构筑物工程施工合同中约定“取水隧洞、取水构筑物和隧洞出口闸门井工程施工质保等级为Q1”。

项目部根据HAF003《核电厂质量保证安全规定》及相关导则和承包合同相关要求，建立并有效实施项目质量保证体系，按照以下原则编制质量保证大纲并开展质量保证工作：

1.确定所适用的物项、服务和工艺。

对这些物项、服务和工艺规定相应的控制和验证的方法或水平。

根据已确定的物项对安全的重要性，相应地制定出控制和验证影响该物项质量活动的规定。

2.为完成影响质量的活动规定合适的控制条件，这些规定要包括为达到要求的质量所需要的适当的环境条件、设备和技能等。

3.明确对从事影响质量活动的人员的选择和培训要求。

4.定期对大纲进行验证和评价，以确保其适用性和有效性，并得到持续改进。

5.本工程所有质量相关文件均使用中文。

若需要翻译成其他语种，项目确保使用合格的翻译人员、审查人员，以确保译文与原文件的一致性。

2.2程序细则和图纸

项目部按照本大纲要求，有计划、系统地针对各项活动制订书面管理程序和文件，确保所有对质量有影响的工作都有适用的书面程序、细则、工作指令和图纸为依据，并确保程序及相关技术资料和文件（如工作细则、图纸等）内容清楚、准确并便于使用，且对检查、试验等用于确定重要活动是否己满意地完成的程序、细则、工作指令和图纸中包括适当的定性和（或）定量的验收准则。

结合业主质量管理文件体系的划分情况，项目部适用于本工程的质量管理文件体系也分为三个层次：

第一层次：

质量保证大纲；

第二层次：

大纲程序，大纲程序清单见附件1;

第三层次：

管理程序、工作程序、细则、技术规范、工作指令、图纸、计划和进度、质量计划等。

项目部将根据施工组织的总体筹划，有计划的编制程序，确保质量管理要求与施工进度匹配，管理要求便于使用、内容清楚、准确。

并定期对各类程序、细则进行审查和修订以使这些程序文件能覆盖所有影响质量的活动,且内容准确、适用。

项目部通过监查、监督、检查和考核等方式确保各类管理程序和工作文件得到有效执行。

2.3管理部门评审

为确保本大纲的充分性、适用性和有效性，项目经理将定期（原则上每年一次）组织对大纲的状况和适用性进行审查。

当出现下列一种或多种情况时，项目经理将及时组织审查：

◆当核安全法规修订或更新时。

◆组织机构发生重大变动时。

◆发生严重的质量问题时。

◆任务或合同有重要变化时。

项目管理部门审查依据管理评审程序进行，由项目质量部负责相关准备工作，各部门代表参与审查工作，必要时邀请分包/供货商相关人员参加或收集其相关人员的意见。

审查着重围绕以下列方面进行：

◆重大的质量保证工作及其完成情况；

◆质保监查、监督的结果；

◆内外部各类评估结果；

◆质量趋势、事件和故障；

◆业主反馈；

◆纠正措施状态；

◆人员资格培训、质量教育和证书的颁发；

◆以往管理评审的跟踪措施和结果；

◆大纲的适宜性、充分性、有效性是否需要修订大纲。

评审结果形成书面报告，并针对发现的问题作出改进决定，由项项目质量部负责跟踪验证。

管理评审报告将根据要求报业主备案。

3组织

3.1概述

为了管理、指导和有效实施本大纲，公司正式成立了**项目部经理部，项目部设立“六部、两室、一工区”（具体设置见3.3项目管理机构与职责），通过程序明确该机构的职责、权限和内外联络渠道。

项目部建立组织机构和进行职能分工时遵循以下原则：

◆组织机构中的人员既包括工作的执行者也包括管理者、验证者。

◆明确组织机构中各级人员的责任，其中管理人员提供计划、指导、资源、控制和支持，一线操作人员通过具体操作（包括自行检验、校核和检查）实现质量要求，验证人员验证各项活动是否正确地按规定进行。

◆确保质量验证人员拥有足够的权力和组织独立性，以便能够客观地鉴别质量问题，建议、推荐或提供解决办法。

在必要时，可对不符合、有缺陷或不满足规定要求的物项采取行动，以确保在做出适当安排前禁止进行下一步工序、交货、安装或使用。

在验证质量是否满足规定的要求时，由不对该工作直接负责的人员进行。

◆确保负责质量保证职能的人员和部门拥有足够的的权力和组织独立性，包括不受经费、进度约束和能够向级别足够高的管理部门报告的权力。

3.2定义

业主：

**工程有限公司

中铁二局：

指集团有限公司。

城通分公司：

指集团有限公司下属的从事城市轨道交通及地下非开挖技术的专业公司。

核电项目部（或项目部）：

由城通分公司组建的为承担本项目建设任务的现场管理与施工机构。

项目部领导班子：

项目经理、执行经理、总工程师、生产副经理及安质总监。

3.3项目管理机构与职责

集团有限公司建立红沿河项目团队，实行项目经理负责制，任命和授权红沿河项目经理，由其承担项目的安全、质量、环境、进度、成本、技术管理的直接管理责任，城通分公司负责提供所需资源，指导和协调相关工作，考核项目经理的绩效。

依据城通分公司管理要求，项目领导班子成员、各部门正（副）职由城通分公司委派，接受项目经理的领导和任务委派。

其他专业管理人员由公司调配，项目部根据岗位资格要求安排工作岗位，按照项目行政管理框架，接受分管领导及项目经理的领导和任务委派。

项目部主要管理部门按“六部、两室、一工区”设置。

六部：

工程部、安环部、质量部、物机部、财务部、工经部；两室：

试验室、办公室；一工区：

取水构筑物工区。

项目管理组织和质量保证机构图见附录2。

3.3.1集团有限公司职责

◆任命项目经理。

◆负责为项目管理提供必要的资源及技术支持。

◆授权城通分公司对项目部安全、质量、进度等工作进行监管。

◆授权城通分公司组建项目派员，组建项目部（项目经理任命除外）。

◆负责考核项目经理绩效。

3.3.2城通分公司职责

◆任命项目部领导班子成员（项目经理除外）、部（室）门正副职，并授予相应的权力。

◆组建项目管理机构，并配置相应的资源。

◆负责为项目管理提供必要的资源及技术支持。

◆协调和解决本项目和业主之间接口的重要事项。

◆负责考核项目经理以外的其他领导班子人员的绩效。

3.3.3项目部职责

◆项目部负责取水隧洞和取水构筑物工程的建设，对项目安全、质量、环境、进度、成本、技术管理负直接管理责任。

◆任命项目部领导班子、部（室）正副职以外的其他人员，并负责上岗资格审查。

◆负责考核项目部领导班子以外人员的绩效。

3.3.4项目经理职责

◆批准项目质量保证大纲及发布质量政策声明，确保项目质量保证大纲有效实施。

◆承担项目的总体管理责任，对集团有限公司法人代表负责，代表集团有限公司法人代表对业主方负责，依据合同向业主方报告。

◆组建和领导项目团队，对项目相关业务实施管理和协调，对项目安全、质量、环境、进度、成本、技术管理负直接责任。

◆批准重要的项目专用管理程序和文件。

◆负责本项目业务相关的内、外部接口的总体管理和协调。

◆主持项目管理评审。

◆定期向集团有限公司法人代表汇报工作。

3.3.5执行经理职责

项目执行经理在项目经理的授权下负责分管相关工作，对分管部门进行指导和管理，对项目经理负责。

3.3.6生产副经理职责

项目生产副经理负责施工现场施工生产组织、职业健康、安全、质量及文明施工负责，在项目经理的授权下负责分管相关工作，对项目经理负责。

3.3.7总工程师职责

项目总工程师全面负责项目技术工作，在项目经理的授权下负责分管相关工作，对项目经理负责。

3.3.8安质总监职责

◆安质总监全面负责项目职业健康、安全、质量、环境管理监督，项目经理的授权下负责分管相关工作，对项目经理负责。

◆对质量保证体系运转中存在的问题，可视问题的严重性，直接向城通分公司总经理直接汇报工作。

3.3.9安环部职责

1.负责贯彻执行国家安全生产、环保法律法规，严格执行落实上级有关安全生产、环保要求和规章制度。

2.负责制定项目安全生产实施方案；组织开展日常安全生产、环保知识培训教育和新入场员工“三级教育”工作，协助组织作业人员安全技术及环保交底工作，提出有利于生产的意见和建议。

3.负责组织项目安全生产月和安全生产、环保检查，组织定期不定期安全生产、环保检查活动。

经常深入现场，及时发现并及时处理施工中存在的安全生产、环保问题，发现问题时现场给予处罚并督促整改，严重的应向项目领导报告。

4.负责组织安全标准工地建设工作，参与优质工程工作，定期不定期组织检查并不断完善，总结活动经验，配合现场验收。

5.负责组织、参与安全、环保事故调查处理工作，对项目有关安全生产、环保问题提出处理意见；负责项目安全生产、环保事故统计、上报和归档工作。

6.负责组织分析项目安全生产、环保和监管工作的问题，提出处理意见，供项目领导决策。

7.负责对安全监督员进行管理，对现场安全监督员的安全环保管理工作进行培训、考核和监督。

8.负责在职责范围内确保项目环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

9.参与施工技术方案、专项安全、环保方案、新工艺、新材料、新设备等安全环保技术措施的制定，组织对相关人员进行安全环保培训交底，并监督实施。

10.参与应急救援管理工作。

11.参与管理交底、产品清单和责任矩阵、项目管理策划书等前期策划工作。

12.参与工程竣工交验、施工总结、竣工文件编制等工作。

3.3.10质量部职责

◆建立项目质量管理体系，落实质量责任制。

◆规定QA、QC验证层级和要求。

◆监督、检查、指导QC工作及QC人员专业知识培训。

◆负责执行QC2级检查工作。

◆组织实施有关质量相关法规、标准。

◆对项目质量体系运作符合性和有效性进行监查、监督方式为主的独立验证。

◆对重大质量事件组织独立调查。

◆建立质量责任制并组织实施项目对部门（室）、工区的质量绩效考核。

◆承担项目质量领导小组的日常事务。

◆归口项目与工程公司、城通分公司、业主监督机构的接口。

◆归口项目对外质量信息发布。

◆协助项目经理或其授权人组织管理评审、跟踪、验证改进行动。

3.3.11工程部职责

◆编制、发布职责范围内的管理程序和技术文件。

◆负责与业主的通信接口。

◆施工进度、计划的跟踪管理。

◆负责项目测量工作的具体管理。

◆生产临建规划、施工组织及维护管理。

◆发布工作范围内的质量计划。

◆发布和审核采购技术规格书。

◆其他与现场设计相关的工作接口与管理。

◆工程信函的传递、接收、登记及分发管理。

◆ETF等文件的收集、整理、归档、贮存与保管。

3.3.12工经部职责

◆编制实施本部门的管理程序，组织编制并督促实施本业务系统的管理程序。

◆负责合同的谈判和管理，协调合同纠纷，交涉办理经济索赔事宜。

◆组织编制工程预、结算，办理经济签证和材料价差等工作。

◆组织材料价格认证工作，负责工程款的结算和分配工作，组织协调工程年度结算和子项工程结算。

3.3.13财务部职责

◆负责资金管理，对资金的使用进行监督。

◆办理会计事项，实行会计监督。

◆按合同规定的条款及时收付工程款项。

3.3.14物机部职责

◆编制和实施本部门和本业务系统的管理程序。

◆编制项目部负责的设备和材料采购计划。

◆负责设备、工器具、计量器具及材料的采购、运输及保管发放工作，并负责对责任施工单位和供方的监督。

◆提供潜在分供方的名单，编制拟选分供方计划，负责对分供方的资格评价和价格认证工作。

◆负责劳保用品的采购和发放。

3.3.15办公室职责

◆编制和实施本部门的管理程序。

◆负责公司及项目内部文件收发、批办、处理、印制、印章等工作。

◆负责党、政、工、团及人事、劳资、保卫、消防、教育、文秘、信息等管理工作。

负责公司内部文件的管理工作。

◆负责组织项目部各级人员的技能培训和质保培训工作。

◆负责会务、宣传、接待、报刊、车辆等管理工作。

◆负责项目部的日常行政事务工作和生活区房屋管理工作。

◆负责行政、办公用品的采购和发放。

◆负责项目部计算机应用和协调管理。

◆对有关部门和单位的软件产品，负责统一保管、安装、调试、组织协调和分配。

◆凡属项目部计算机及其外部设备，统一由计算机室协调管理。

◆协助安环部开展职工体检等职业健康等方面的工作。

3.3.16试验室职责

◆在总工程师的领导下，执行现行的有关国家标准和行业标准，负责生产过程中的工程试验。

◆负责项目部计量器具、材料等委外试验工作及相关接口。

◆负责试验资料的收集、整理、上报及归档。

◆负责业主对试验工作的接口。

3.3.17工区职责（取水构筑物工区）

项目部根据本工程实际情况，设置二个工区，具体工作内容如下：

盾构隧洞工区：

5、6号取水隧洞盾构施工及隧洞内衬施工。

取水构筑物：

取水构筑物土方开挖支护、结构施工（含取水闸门井）。

主要职责如下：

◆编制、发布工作范围内的管理程序和技术性文件。

◆负责执行所属工区QC1级检查工作。

◆工作范围内FCR、NCR等文件的执行。

◆施工范围内的HSE管理和物项维护。

◆施工范围内专业技术培训。

◆提出工程材料和工机具设备的需求计划。

◆对有关的质量跟踪文件进行审核。

3.4接口管理

项目通过合同、管理程序和会议等形式对工作接口进行控制，对参与影响质量的活动的部门和小组之间的接口做出明确规定，建立内外联络渠道，包括信息的交流、处理质量有关问题的职责和权限、联络的方式、联络人员、联络用文件、接口活动记录等，以保证必要的信息交流通畅及时。

项目的主要信息交流通过相应的文件进行。

3.4.1外部接口工作

在本合同范围内，与**工程公司红沿河项目部的主要接口通过下列组织

合同---工经部

质保大纲、供应商的批准---质量部

质保监查/监督---质量部

工程质量验收检查---质量部

不符合项---质量部

物项接收、贮存---物机部

参与土建工程的验收/组织工程交工---工程部

施工计划、进度---工程部

职业健康安全、环境---安环部

设计变更文件---工程部

工程文件、函件---工程部

其他接口在相关管理程序中描述。

3.4.2与供应商/分包商的主要接口

分包活动的商务---工经部

服务采购及过程履约管理---工经部

自购物资、机具设备采购及采购合同---物机部

不符合项---质量部

供应商/分包商活动的质量控制/验收检查---质量部

物项采购及发放---物机部

职业健康安全、环境监督---安环部

供应商/分包商活动的QA监查---质量部

分包质保大纲、大纲程序审核---质量部

分包商活动的质保监督---质量部

大件吊装、运输分包商接口---物机部

项目部内部部门间接口在各部（室）/工区组织结构及工作描述程序中规定。

3.4.3与城通分公司接口

施工计划、进度---工程部

文件、函件---办公室

3.4.4与总部（集团有限公司）技术支持团队接口

技术支持文件（包括公文、问题处理方案）---工程部

3.4.5与其他相关方的主要接口

设计院、设计公司---工程部

国家核安全局地方监督站---质量部

3.5人员配备与培训

为了挑选和培训从事影响质量的活动的人员，制定相应的人员培训和招聘计划。

选聘计划与项目实际施工进度相匹配，以便留出充足的时间，用以指定或挑选以及培训所需要的人员。

根据安全导则HAF0407（HAD003/02）《核电厂质量保证组织》制定培训大纲和程序，保证从事特定任务所要求的学历经验和业务熟练程度，对所有从事