云南省公路安全系统资料表格全套.docx
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云南省公路安全系统资料表格全套
省公路建设工程安全生产管理标准化用表
一、标准用表制度建设、文档管理、专递流程汇总表
○代表编写申报；☆代表审查；□代表审批；△代表登记备案
序号
文档盒名称
表格编号
文档文件容
施工单位
监理单位
建设单位
备注
管理
部管理
外部监督
部管理
外部监督
1
文件管理和档案管理制度
A1
收文登记表
○
○
○
A2
发文登记表
○
○
○
A3
行业适用法律法规、标准规一览表
○
○
○
2
安全生产责任制度
A4
安全生产责任制汇总表
○
○
○
A5
安全生产责任书汇总表
○
○
○
3
安全例会制度
A6-1
安全（）会议记录表
○
○
○
A6-2
安全（）会议签到表
○
○
○
4
安全生产提取和使用管理制度
B1
安全生产费用使用审批表
○
☆
☆
B2
安全生产费用计划申报表
○
☆
☆
B3
安全生产费用支出明细表
○
☆
☆
B4
安全生产费用使用验收记录表
○
○
☆
○
☆
A7
施工单位安全生产费用审批汇总表
○
○
○
5
安全设施、设备、物资安全管理制度
B5
采购（租赁）安全设备、设施、物资验收表
○
B6
机械设备管理登记表
○
B7
特种设备检验、验收资料登记表
○
△
△
B8
机械设备检查、维修、保养记录表
○
B9
安全标志牌购置记录汇总表
○
B10
安全标志牌设置记录表
○
B11
电工巡查（维修）工作记录表
○
○代表编写申报；☆代表审查；□代表审批；△代表登记备案
序号
文档盒名称
表格编号
文档文件容
施工单位
监理单位
建设单位
备注
管理
部管理
外部监督
部管理
外部监督
6
安全生产培训和教育学习制度
A8
安全教育培训汇总表
○
○
○
A9
安全教育培训计划表
○
○
○
A10-1
安全教育培训记录表
○
○
○
A10-2
安全教育培训签到表
○
○
○
B12
三级安全教育登记卡
○
B13
安全教育登记卡（农民工用）
○
7
安全生产检查制度
A15
（）安全检查记录表
○
○
A16-1
安全隐患整改通知单
○
○
A16-2
安全隐患整改回复单
○
○
A17
安全隐患登记表
○
○
C2
安全监理日志
○
○
○
C3-1
安全监理指令
○
C3-2
安全监理指令回复单
○
C4
工程暂停令
○
8
事故统计报告制度
A11
交通运输行业建设工程生产安全事故快报表
○
○
○
A12-1
交通运输行业建设工程生产安全事故统计月报表
○
○
○
A12-2
交通运输行业建设工程生产安全事故统计年报表
○
○
○
9
安全生产奖惩制度
A18
安全生产奖惩记录汇总表
○
○
○
A19
安全生产奖励通知单
○
○
○
A20
安全生产违约处理通知单
○
○
○
○代表编写申报；☆代表审查；□代表审批；△代表登记备案
序号
文档盒名称
表格编号
文档文件容
施工
单位
监理单位
建设单位
备注
管理
部
管理
外部
监督
部
管理
外部
监督
10
消防安全责任管理制度
A21
消防设施、设备使用登记表
○
○
○
A22
消防设施、设备及防火部位巡查记录表
○
○
○
11
职民工驻地管理办法
B15
职民工驻地审批汇总表
○
☆
□
职民工驻地选址方案随汇总表上报
E1
职民工驻地安全检查表
○
○
○
○
12
安全技术交底制度
A13
安全技术交底情况汇总表
○
○
A14-1
安全技术交底记录表
○
○
A14-2
安全技术交底签到表
○
○
13
交接班制度
B16
交接班记录表
○
B17
隧道人员进出登记表
○
14
安全操作规程管理办法
A23
安全操作规程汇总表
○
○
15
专项施工方案审查论证制度
A24
安全专项施工方案审查论证登记汇总表
○
○
○
B14
专项施工方案审查表
○
□
△
A25
施工脚手架与支架模板支撑系统挂牌公示汇总表
○
○
E2
施工脚手架与支架模板支撑系统安全质量自检表
○
16
桥梁和隧道风险评估制度
A26
桥梁和隧道工程施工安全风险评估汇总表
○
○
○
A27
劳动防护用品采购记录表
○
○
○
A28
劳动防护用品发放记录表
○
○
○
17
应急管理制度
A29
应急救援预案汇总表
○
应急物资清单包含于应急预案当中
A30
应急行动记录表
○
○
○
A31
应急物资清单
○
○
☆
○
△
○代表编写申报；☆代表审查；□代表审批；△代表登记备案
序号
文档盒名称
表格编号
文档文件容
施工单位
监理单位
建设单位
备注
管理
部管理
外部监督
部管理
外部监督
18
资质及相关人员管理办法
A32
安全管理人员履职能力考核表
○
○
☆
○
☆
B18
施工单位资质证书登记表
○
△
△
B19
特种（设备）作业人员登记表
○
△
△
B20
“三类人员”持证情况登记表
○
△
△
B21
从业人员登记表
○
C1
安全监理人员登记表
○
19
危险源管理办法
B23
危险源识别、评价、控制一览表
○
△
△
B24
重大风险源及控制措施清单
○
△
△
B25
重大危险源控制清单
○
△
△
B26
危险品管理登记表
○
20
安全保通方案
B22
安全保通方案汇总表
○
相关部门联合制定
21
项目负责人施工现场带班生产制度
B27
项目负责人施工现场月带班计划表
○
☆
△
B28
项目负责人施工现场带班生产情况记录表
○
22
其他
A33
安全影像资料记录表
○
○
○
D1
省公路建设开工安全条件达标通知书
○
○
○
D2
工程项目开工前安全生产条件核查表
○
○
○
D8
意外伤害保险登记汇总表
○
二、二十二套安全台账表格分类
1、文件管理和档案管理制度
A1
建设项目
收文登记表
单位名称：
序号
日期
文件名称
来文单位
文号/编号
份数
附件份数
签收人
备注
A2
建设项目
发文登记表
单位名称：
序号
文号
文件名称
份数
发往单位/个人
收文人
日期
备注
A3
建设项目
行业适用法律法规、标准规一览表
单位名称：
填表日期：
序号
文件编号
文件名称
颁发部门
实施日期
查询位置或路径
填表人：
2、安全生产责任制度
A4
建设项目
安全生产责任制汇总表
单位名称：
填表日期：
序号
部门/班组
（安全职责）
是否制定、上墙
部门/岗位/工种
（安全职责）
是否制定、上墙
备注
1
主要负责人
制定□上墙□
项目经理
制定□上墙□
副经理（分管生产）
制定□上墙□
副经理（分管生产）
制定□上墙□
总工
制定□上墙□
···
制定□上墙□
2
安全部
制定□上墙□
安全部
制定□上墙□
安全部部长
制定□上墙□
安全员
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
3
（部门）
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
4
···
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
5
···
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
6
···
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
制定□上墙□
7
（班组）
制定□上墙□
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