医用功能性纺织品项目可行性研究报告.docx
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医用功能性纺织品项目可行性研究报告
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
医用功能性纺织品项目
1.1.2项目建设性质
扩建
1.1.3项目承办单位
项目承办单位：
XX家纺有限公司
企业性质：
有限责任公司
1.1.4项目建设地点
XXXXXXX市寿尧路38号XX家纺有限公司现有厂区内
第二节可行性研究工作依据
1.2.1可行性研究的依据
（1）国家发展和改革委员会《中国纺织工业“十一五”发展纲要》。
（2）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2005年本）》。
（3）《山东省纺织工业“十一五”发展规划》。
（4）《投资项目可行性研究指南》。
（5）《投资项目经济咨询评估指南》。
（6）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
（7）各专业设计标准、规范。
（8）公司现有工程项目运行状况资料。
（9）山东省纺织设计院与公司签订的委托设计合同。
1.2.2可行性研究报告的编制原则及指导思想
（1）严格遵守国家及地方的法律法规，认真执行有关的技术规范、技术标准。
（2）选择技术先进的节能、节水型工艺和设备，提高产品品质和设备的运行效率，降低设备运行能耗、水耗。
（3）积极推行清洁生产，将节能减排放在首位考虑，最大限度地提高资源综合利用率。
（4）坚持科学发展观，立足技术进步，充分利用企业有利条件，以市场为导向，优化和调整产品结构，高起点地开拓和发展高质量、高档次、高附加值、高技术含量，市场竞争力强的品牌产品，以应对世界金融危机带来的挑战，促进产业结构升级，进一步提高公司的核心竞争力和自主创新能力，最终提高企业经济效益。
第三节可行性研究工作范围
本项目可行性研究报告编制的范围如下：
（1）对项目提出的背景及建设的必要性进行分析。
（2）对项目的产品进行市场分析
（3）对项目的产品方案和建设规模进行分析论证。
（4）对项目的原辅材料供应进行分析
（5）对生产工艺路线及主要设备选择进行论证。
（6）对项目的厂址及建设配套条件条件进行分析。
（7）提出厂区总图与公用工程方案。
（8）对项目采用的节能措施及环保措施进行评价。
（9）制定项目实施进度、企业组织、劳动定员的初步方案。
（10）对项目进行投资估算及资金筹措分析，做出财务评价。
第四节可行性研究成果概要
1.4.1产品方案
本项目拟开发生产医用功能性纺织系列产品850万套/年，主要包括床品、服装、手术室用品三大系列，产品方案如下：
医用功能性床品：
450万套/年
医用功能性服装：
350万套/年
医用功能性手术室用品：
50万套/年
1.4.2技改规模
（1）生产规模：
年产医用功能性纺织系列产品850万套。
（2）土建规模：
扩建生产车间、研发中心、仓库等，总建筑面积28800平方米。
1.4.3生产工艺及设备
采用先进的医用面料功能性整理工艺、床品和服装生产加工工艺。
引进功能性整理机、电脑飞梭刺绣机等关键设备33台套，新增国产平缝机、绗缝机等925台套，配套其它相关设备。
1.4.4主要原辅材料
原料：
项目需要的原料主要是经过染整加工后的面料，适合医用的纯棉、涤棉产品，年需求量4090万米。
辅助材料：
项目需要的辅助材料主要是整理剂、水洗棉、人丝线、涤纶线等，整理剂年需求量700吨，水洗棉1700吨，缝纫线200吨。
1.4.5厂址条件
本工程在公司现有厂区内改造，厂区内公用工程配套完善，厂区所在地交通、运输及通讯条件均十分方便。
1.4.6土建工程
面料整理车间：
单层混凝土双T板结构，建筑面积3600平方米。
缝制车间：
四层框架结构，建筑面积14400平方米。
研发中心、展厅：
二层框架结构，建筑面积7200平方米。
成品及原料库：
轻钢结构，建筑面积3600平方米。
1.4.7公用工程
（1）供水：
年用水量6万吨，由XXXXXXX自来水公司供水。
（2）供电：
年用电量193万kwh，由XXXXXXX热电厂保证供电。
（3）供汽：
年用汽1.76万吨，由XXXXXXX热电厂保证供应。
1.4.8环境保护
本工程主要污染物为生活废水和部分设备产生的噪声。
生活废水经化粪池处理后，通过厂区排水管道排至城市污水管网集中处理。
工程产生的噪声通过采取措施，可使厂区边界噪声符合国家有关标准要求。
1.4.9主要技术经济指标
（1）投资
项目总投资26339万元，其中，固定资产投资21357万元，铺底流动资金4982万元。
（2）资金来源
申请银行贷款15700万元，其余10639万元企业自筹。
（3）技术经济指标
技术经济指标见表1-1。
表1-1技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
技改规模
万套/年
850
床品、服装、手术室用品三大系列
2
产品方案
医用功能性床品
万套/年
450
医用功能性服装
万套/年
350
医用功能性手术用品
万套/年
50
合计
万套/年
850
3
生产人员
人
1500
4
年工作日
天
300
5
年用电量
万kwh
193
6
年用汽量
万吨
1.76
7
年用水量
万吨
6
8
项目总投资
万元
26339
其中：
固定资产投资
万元
21357
含外汇1359万美元
铺底流动资金
万元
4982
9
销售收入
万元/年
92550
不含税价
万元/年
108284
含税价
10
增值税
万元/年
4662
销售税金及附加
万元/年
466
11
利润总额
万元/年
13453
12
利税合计
万元/年
18581
13
贷款偿还期
年
3.97
含建设期2年
14
投资回收期（税后）
年
5.44
含建设期2年
15
财务内部收益率（税后）
%
29.7
16
财务净现值（12％）
万元
28019
税后、全部投资
17
自有资金内部收益率
%
50.7
18
投资利润率
%
35.44
19
投资利税率
%
48.94
20
盈亏平衡点
%
50.30
1.4.10经济水平评价
项目达产后，正常年可实现销售收入92550（不含税），年可实现利税总额18581万元，其中年利润总额13453万元，财务内部收益率（税后）29.7%，高于所选定的基准收益率（12%）和银行贷款利率，说明项目盈利能力满足行业最低要求。
贷款偿还期3.97年（含建设期2年），能满足贷款机构要求还款期限，说明项目具有偿债能力。
投资回收期（税后,含建设期2年）5.44年，项目投资回收较快。
从不确定性看，盈亏平衡点为50.30%，项目具有较强的抗风险能力。
第五节技术水平评价
1.5.1产品水平
本项目开发生产的医用功能性纺织品主要包括医用功能性床品、医用功能性服装、医用功能性手术室用品三大系列。
面料经各种功能性整理后，加工的医用产品，具有透湿性、耐水性、保温或热舒适性、吸湿性、吸水性、防污性、消臭性、阻燃性、透气散热性、导电性、电磁波屏蔽性和防紫外线性、防虫性、抗菌性、遮光性、防风性、防滑性、柔软性、抗皱和形态稳定性、以及特殊的医疗保键等功能，能够最大程度的满足和引导目前日新月异的医疗卫生事业的发展。
产品在满足国内需求的同时，能够替代进口，并可推向国际市场，具有国际先进水平。
1.5.2工艺水平
本项目采用瑞士科莱恩国际有限公司开发的医用功能性纺织品工艺技术，选用各种性能优良的整理剂，通过浸轧、涂层---预烘---拉幅焙烘，对印染后的面料实施功能性整理。
整理后的面料根据不同用途，再经先进的缝制技术加工。
项目所采用的生产工艺具有国际先进水平。
1.5.3装备水平
装备水平的先进与否直接影响着产品质量和产品在国际市场上的竞争能力，只有装备现代化，产品才能相应提高到较高档次。
本项目关键设备面料功能性整理机、飞梭绣花机等设备从国外引进，引进的设备机电一体化水平高、加工精度高、运行平稳可靠，具有国际先进水平。
项目中采用的国产绗缝机、缝纫机等设备，具有国内先进水平。
第六节结论与建议
研究结果表明，本项目结合目前产业升级，通过生产工艺设备更新改造，生产高档医用功能性纺织品，技术含量高，附加值高，市场前景广阔。
项目原料供应有保障，工艺路线和技术装备先进，公用工程配套齐全。
投产后废水、废气、噪声源能够得到有效控制，达到国家标准要求。
项目投资经济合理，投资回收期较短，经济效益显著，具有一定的抗风险能力。
综合分析，本项目可行，建议抓紧投资建设。
第二章项目提出的背景及建设的必要性
第一节企业概况
XXXXXXX家纺有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的大型家纺企业。
公司占地15万平方米，下设5个分公司：
一公司、二公司、进出口分公司、千榕科技有限公司、千榕事业部，是家用纺织品行业骨干企业之一。
现有总资产22068万元，资产负债率57%，银行信誉等级AAA。
2006年、2007年、2008年实现销售收入分别为27300万元、40500万元、34183万元；实现利税分别为2320万元、2736万元、3108万元；实现利润分别为867万元、1176万元、1176万元。
公司先后通过了ISO9001国际质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康管理体系认证，并相继通过了Mothercare、Target、Walmart、Jcpenny、Dorma、Next、Sears、Marks&Spencer等30多家国外公司的认证，销售网络不断延伸，产品远销北美、欧洲、澳大利亚、新加坡以及中东等80多个国家和地区。
2007年年底“千榕”成为“国家免检产品”，2008年3月“千榕”荣获“中国驰名商标”，在“2007-2008年度中国纺织服装企业竞争力500强”中，公司在床上用品企业中第6位，并参与了床上用品行业标准的起草工作。
公司拥有国际先进的瑞士产丽绣飞梭绣花机、日本产电脑绣花机、电脑绗缝机以及其他缝制和特种设备等1100多台（套），现与国内外10余家科研机构和大专院校建有合作关系，每年可推出新产品、新设计近4000个，新产品产值率达60%以上，为公司可持续发展奠定了坚实基础。
第二节项目提出的背景
中国纺织工业自改革开放以来高速发展，纺织纤维加工量从1980年的341万吨发展到2007年的3530万吨。
近年来，特别是我国加入WTO以来，在国内外市场需求的强劲推动下，纺织行业持续发展，成为世界上纺织服装生产和贸易第一大国，也是纺织服装出口第一大国，纺织品出口曾多年居全国出口商品之首。
与此同时，纺织行业发展也面临着资源、环境约束和日趋激烈的国际市场竞争等严峻挑战。
尤其是2008年以来，随着世界范围的金融危机的加剧，纺织行业的发展遇到了巨大的困难，行业的深层次矛盾日渐显现。
一是自主创新能力不足。
高新技术和高端纺织设备大部分依赖进口;品牌创建和自主营销能力薄弱，产品出口主要是贴牌加工，自主品牌进入国际市场刚刚起步；产业整合能力不强，应对国际贸易摩擦能力不足。
二是结构性矛盾依然存在。
从产品结构看，化纤常规产品产能增长较快，而功能性、差别化纤维供应不足，配套原料发展滞后；在衣着、家用和产业用三大纺织产品中，劳动密集的服装加工竞争激烈，技术含量较高的产业用纺织品比重较低；从企业结构看，小而散、市场竞争力不强的状况突出，大型企业普遍缺少核心技术和跨国配置资源能力；从区域结构看，东中西部差距较大。
三是资源利用率偏低、污染问题比较严重。
棉花、化纤原料缺口不断加大；受投入不足和企业规模偏小等因素影响，纺织行业的水耗、能耗居高不下，污染问题十分突出。
四是市场竞争不规范。
由于劳动保障、环保等法律法规执行不平衡，造成了不同地区、不同企业间的不公平竞争，加剧了部分地区低水平产能的扩张和原料供求矛盾。
面对新的挑战和行业结构性矛盾，按照科学发展观的要求，大力推进纺织结构调整，加快转变增长方式，促进产业升级，意义十分重大。
这不仅是进一步巩固和发挥我国纺织行业竞争优势，保持纺织行业持续健康发展的需要，也是促进我国产业结构优化升级，实现经济社会和谐发展的重要内容。
为此，国家要求“十一五”期间，纺织行业要紧紧抓住国家大力推进产业结构调整的战略机遇，坚持以科学发展观为统领，充分发挥市场配置资源的基础性作用和产业政策的导向作用，加快转变经济增长方式，坚持自主创新，全面推进技术进步，努力实现由纺织大国向纺织强国的转变。
为全面推进纺织行业以提高自主创新能力为重要内容的结构调整，国家明确提出了“十一五”纺织行业结构调整的思路、原则、目标、调整的重点以及有关政策措施。
“十一五”纺织行业结构调整的总体目标为：
力争到“十一五”末，我国纺织行业自主创新能力明显增强，形成一批具有自主知识产权、具有一定国际影响力的关键技术、知名品牌和企业集团；产业结构进一步优化，整体装备水平大幅提高，节能降耗、环境保护取得实质性进展，基本构筑起符合新型工业化道路要求的产业发展模式。
随着社会环境的变化，人民生活水平的提高和需要的多样化，对纺织面料和服装需要进行功能性防护整理，以适应环境和生活需要的新要求。
目前世界范围内的功能性防护整理，有透湿性、耐水性、保温或热舒适性、吸湿性、吸水性、防污性、消臭性、阻燃性、透气散热性、导电性、电磁波屏蔽性和防紫外线性、防虫性、抗菌性、遮光性、防风性、防滑性、柔软性、抗皱和形态稳定性、以及特殊的医疗保键功能等整理，国内防护整理产品主要以阻燃、抗静电、防水、防油、透湿、抗菌、防紫外线等为主，涉及产品主要为无纺布。
由于前几年全球非典型性肺炎的出现，医用功能性防护服在国内外有了较快的发展，如美国杜邦公司和MOBLE公司研究开发生产的防菌和抗静电性能的织物面料，英国COURTAULDS公司开发的抗菌系列产品，韩国鲜京工业公司开发的抗菌防臭聚酯棉，意大利开发的含有CHITOSANO的混纺抗菌保键面料，日本E特克公司开发的碳化棉杀菌产品，日本帝人公司开发的高密度抗菌织物“Microgare”，法国罗迪亚公司开发的抑菌纺织面料，德国特雷维拉公司开发的Trevirabioactive抗菌织物，日本旭化成公司开发的LEPOPA透湿防水织物，东邦纺织公司开发的“WOLR”防水防油面料，东丽公司的“DERMIZAX”防水透湿面料。
但是，目前各大医院所用的防护服大多为无纺布面料，纯棉织物还很少而且功能不全。
无纺布穿着闷热，透湿性不好，极易影响医务工作者的健康，特别在夏天，医护人员身穿几层防护隔离衣，连续工作几小时，有时甚至虚脱昏倒。
因此研究纯棉功能性齐全的防护服，尽早取代无纺布具有深远意义。
医用功能性纺织品，近几年在国外发展迅速，美国、英国、意大利、日本、爱尔兰、法国、德国、印度等国家的公司及研究机构，都相继开发了各种方法使用各种抗菌整理剂及抗菌纺织品，其中美国、英国发展最快。
目前，中国生产的医用纺织品多为小规模生产，无论从设备、技术、人才、资金等方面都比较薄弱，致使产品质量、性能、技术指标均不能满足国内的需求，大部分通过进口来解决实际需求。
但通过进口来满足是解决不了根本问题的，不仅使医用产品的价值过高，更不利于国内此项技术的进步发展。
为加大产品的设计研发，实现产业升级换代，增加企业效益，XXXXXXX家纺有限公司提出了利用瑞士科莱恩国际有限公司的先进技术，建设年产850万套医用功能性纺织品项目。
以最大程度的满足和引导目前日新月异的医疗卫生事业的发展，产品不仅能满足国内的需求，替代高额的进口产品，更要推向国际市场。
第三节项目建设的必要性
2.3.1项目建设符合国家产业政策
该项目属于国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类中第十七项纺织第6条“采用高新技术的产业用特种纺织品生产”，医用功能性纺织品项目符合国家产业政策和行业准入条件，属于高新技术产业项目，该公司已申报山东省技术创新项目，并已列入2008年山东省技术创新第三批项目计划中。
2.3.2项目建设符合国家纺织工业“十一五”发展纲要的要求
国家纺织工业“十一五”发展纲要提出纺织工业发展目标：
到“十一五”末，我国纺织行业自主创新能力得到较大提高，形成一批具有自主知识产权、有一定国际影响力的技术和知名品牌；产业结构进一步优化，整体技术装备水平大幅提高；低效率、高能耗、高污染的低水平初加工能力得到有效限制和淘汰，节能降耗、环境保护取得实质性进展；在更高层次上形成以质量、创新和快速反应为主体的产业竞争优势，构筑起符合走新型工业化道路要求的产业发展模式。
纲要中对产业用纺织品和家纺行业提出了具体的重点任务：
产业用纺织品行业：
加强复合技术、功能性整理技术、整体成型技术的开发和应用，开拓产品应用领域；加强产业链集成技术的开发和应用，建成从纤维材料、纤维加工到应用开发的新型产业链，促进产业整体水平提升；重点发展新型土工合成材料、农用纺织品、生物医用纺织品、新型篷盖材料、汽车用纺织品、高技术功能性过滤材料等；大力推广节能降耗、清洁生产新技术。
到“十一五”末，行业先进水平设备所占比重要达到30%，劳动生产率提高到112000元/人·年；万元产值耗电比2005年降低10%。
家用纺织品行业：
加强技术协作，联合开发生产一批家纺行业专用技术装备及专用纱线原料、辅料助剂，促进行业整体提升；重点企业实现生产连续化、高速化和缝制设备自动化；围绕高科技家纺产品的生产和阔幅特种整理深加工的要求，建立相应的印染加工基地；大力推广节能降耗、清洁生产新技术。
到“十一五”末，吨纤维创造产值达到100000元，万元产值耗电比2005年降低10%。
本项目的建设符合国家纺织工业“十一五”发展纲要的要求。
2.3.3项目建设符合山东省纺织工业“十一五”发展规划的要求
山东省纺织工业“十一五”发展规划强调：
全面落实科学发展观，坚持走新型工业化道路，围绕建设纺织强省的目标，以加快服装、家纺两条产业链发展为主题，以优化结构、促进产业升级为主线，以加强资源节约、降低各类消耗、减少环境污染、提高经济效益为中心，以科技创新为动力，突出发展纺织新材料产业，提高服装和家纺产业链相关材料配套能力。
依靠科技进步和自主创新，积极转变经济增长方式，着力创建自主品牌，加大用高新技术改造提升传统纺织产业的力度，积极培育名牌产品、大企业集团和大型纺织服装专业市场，带动和促进产业集群发展，充分利用国内国际两个市场、两种资源，壮大行业竞争优势，为建设制造业强省和创新型省份做出较大贡献。
在山东省纺织工业“十一五”发展规划中明确指出：
加强技术创新和产品设计及系列产品的配套开发，进一步提高织造水平和染色牢度，充分利用各种纤维、纱线，灵活采用提、绣、贴、割、剪、印、整等新技术，不断提高产品档次，扩大市场份额，力争“十一五”时期形成多条以中高档床品为龙头的家纺产业链。
通过提高加工深度，增加产品附加值，逐步使山东省纺织工业由棉纱、坯布等初加工为主的产品结构向生产深加工产品转变，将资源性产品优势转变为最终消费品优势。
本项目的建设符合山东省纺织工业“十一五”发展规划的要求。
2.3.3该项目的建设是满足医用纺织品市场的需要
中国产业用纺织品和非织造布市场巨大，约占亚洲消费总量的50%以上。
有机构预测，到2010年中国产业用纺织品的耗用量将达到450万~500万吨，各类非织造布耗用量将超过180万吨。
随着中国经济的蓬勃发展和人民生活水平的迅速提高，特别是2008年北京奥运会和2010年上海世博会的举行，给国内产业用纺织品和非织造布行业的发展带来了新契机。
医用纺织品作为产业用纺织品的重要组成部分，是纺织品中创新新最强、科技含量最高的品种之一。
我国目前有医院（包括卫生院）有6.24万家，县级以上医院有2.15万家，医用功能性纺织品年需求量达100亿元，医用纺织品的应用潜力巨大。
本项目的建设是满足医用纺织品市场的需要。
2.3.4有利于促进产品结构的升级换代
医用功能性纺织品的功能性整理主要是利用阻燃、抗菌、防水、防静电、防油防污、透湿透气、防紫外线等各种整理剂通过浸压、涂层等工艺技术，赋予纺织品既阻隔病毒、又穿着舒服的特点。
目前纳米功能性整理剂越来越广泛的用于医用防护服的整理。
该公司医用功能性纺织品项目的开发，不仅能够实现产品结构的升级换代，能够扩大国际国内市场范围，而且能够作为国际上的先进高端技术，可以带动整个行业向高科技水平发展。
对于公司，有提高附加值、提升产品科技含量的效用，对于产业，有领航向科技先进进军的作用。
2.3.5有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平
该项目属劳动密集型产业，通过该项目的建设可为社会提供多个新工作岗位，为当地社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。
综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。
第三章产品方案和技术改造规模
第一节市场需求及预测
工业纺织品是全球纺织业中增长最快的产品，而医用纺织品是工业纺织品产业中最具活力的产业。
历史悠久的英国纺织业协会日前发表的一份公开出版物《2010年世界纺织业前景》提到，全球2000年医用纺织品总产量约为150万吨，总价值达54亿美元，2010年全球医用纺织品的销量将达240万吨，总价值达82亿美元，其增长速度大大超过其他工业纺织品的年增长率。
据专业人士预测，目前，世界纺织业正在迅速向高附加值纺织品转化，其中医用纺织品、防护性纺织品，以及一些高端用途的特种纺织品，如灵巧型纺织品（又称智能纺织品）等无疑将是发展速度最快的高附加值纺织品。
在医用纺织品中，今后几年增长最快的产品包括：
常规绷带、生物相容性好的植入材料和面巾纸、抗菌性伤口包扎材料、假体材料、智能化纺织品。
上述五类医用纺织品均有广泛的用途，故加工这些纺织品的原材料，如单层纤维、多层纤维、针织品、无纺布、编织与复合材料等将迎来高速增长期。
进入21世纪，随着材料科学的迅猛发展，一些新的医用纺织品陆续问世，其中包括：
植入式医疗器械材料，具体产品有：
可生物降解的缝合线（所用原料为胶原、肠线、聚乙醇酸、聚乳酸等）；生物降解缝合线（所用原料为聚酯纤维、PTFE纤维、聚丙烯纤维和聚乙烯纤维等）；人造肌腱（所用材料为蚕丝、胶原、聚酯纤维、PTFE纤维、聚氨酯纤维和聚乙烯纤维等）；人造韧带（所用材料为聚酯纤维、碳纤维和胶原等）；人造皮肤（所用原料为壳聚糖）；人造软骨（所用原料为低密度聚乙烯纤维等）；接触式隐形眼镜片与人造角膜（所用材料为聚甲基丙烯酸纤维、硅酮、胶原等）；人造血管（所用材料为PTFE纤维、聚酯纤维等）；人造瓣膜（所用材料：
聚酯纤维等）。
体外医用纺织品类医疗器械新产品，具体产品有：
人造肾（原材料为中空聚酯纤维、中空粘胶纤维等）；人造肝脏（所用原料为中空粘胶纤维等）；机械肺（原料为中空丙烯纤维、中空硅酮膜等）。
大宗医用纺织品的年增长率近几年来保持在8%～10%，远高于其他医用纺织品的增长率。
今后几年，大宗医用纺织品，如外科医生穿用的套衫、手术帽、手术罩、手术巾、手术衣、手术长衫、病床床单、枕头、病服、防护服、尿失禁病人专用尿布和三角裤等产品市场将增长极快，以上产品或为纯棉织物，或用聚酯、粘胶、聚丙烯、聚乙烯、聚氨酯等化纤制成，或棉/化纤混纺而成。
医用纺织品是纺织品中创新性最强、科技含量最高的品种之一。
在应用领域主要分为四大类：
第一类是外科用植入性纺织品，如缝合线、人造血管、人工心脏瓣膜、人造关节等；第二类是外科用非植入性纺织品，如绷带
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