道路旅客运输企业安全生产达标考评细则试行116项.docx

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道路旅客运输企业安全生产达标考评细则试行116项

道路旅客运输企业安全生产达标考评指标细则（试行）

考评内容

考评要点

考评细则

考评方式

得分

一、安全目标（35分）

1、安全工作方针与目标（10分）

①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；（5分）★★★

1）有安全生产方针的文档（1分）；

2）有安全生产目标的文档（1分）；

3）有具体指标控制数且不低于上级下达的标准（3分）

（每少一项指标或指标不符合要求扣一分，扣完为止）。

材料审核

②制定实现安全工作方针与目标的措施。

（5分）

1）有年度安全工作方针与目标实施方案的文件（2分）；

2）结合本单位实际情况（1分）；

3）措施具有可操作性（1分）；

4）完整性（制度层面和实践层面）（1分）。

材料审核

2、中长期规划（5分）

①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。

（5分）★★

1）有中长期规划（2分）；

2）有实施规划的方案（3分）。

材料审核

3、年度计划（5分）

①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。

（5分）

1）有年度安全生产工作计划（2分）；

2）有年度专项活动方案（3分）。

材料审核

4、目标考核（15分）

①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；（5分）

1）有阶段性的安全生产控制指标的文件（3分）；

2）有对总体目标的分解（2分）。

材料审核

②制定安全生产目标考核与奖惩办法；（5分）

1）有奖惩考核文件（5分）

材料审核

③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。

（5分）

1）有年度考核、奖惩兑现文件（5分）

材料审核

考评时间：

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考评内容

考评要点

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考评方式

得分

二、管理机构和人员（40分）

1、安全管理机构（30分）

①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。

安委会职责明确，实行主要领导负责制；（10分）★★

1）有成立安全领导机构的文件（4分）；

2）安委会职责明确，实行主要领导负责制；（3分）；

3）领导机构组成人员符合要求，适时调整（3分）。

材料审核

②按规定设置与安全生产相适应且独立的安全生产管理机构；（15分）★★★

3）有设置安全管理机构的文件（5分）；

4）有固定的办公场所（5分）；

5）有机构标示牌（5分）。

材料审核和现场查看

③定期召开安全生产委员会会议。

安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。

（5分）

1）安委会的会议每季至少召开一次并且有会议记录、文件（3分）；

2）安全生产例会每月至少召开一次并且有会议记录（2分）。

材料审核

2、管理人员配备（10分）

①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。

（10分）★★★

1）有安全生产管理人员任职文件或岗位设置花名册（5分）；

2）按要求足额配备安全生产管理人员（5分）。

材料审核

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考评内容

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得分

三、安全责任体系（45分）

1、健全责任制（35分）

①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；（10分）★★★

1）有安全生产责任制的文件（2分）；

2）有与内部各部门和有关单位签订的安全责任书（4分）；

3）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责（4分）。

材料审核

②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；（5分）★★

1）有安全生产管理的规章制度（2分）；

2）主要负责人安全生产责任明确（3分）。

材料审核和现场询问

③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；（5分）

1）有安全生产管理的规章制度（2分）；

2）分管安全负责人的安全生产职责明确（3分）。

材料审核和现场询问

④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；（5分）

1）有“一岗双责”制度（2分）；

2）其他负责人及全体员工安全生产职责明确（3分）。

材料审核和现场询问

⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。

（10分）

1）有安全生产管理的规章制度（4分）；

2）各部门安全生产职责明确（6分）。

材料审核和现场询问

2、责任制考评（10分）

①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况（10分）★★

1）有安全生产考核奖惩文件（2分）；

2）有考核奖惩，至少每年一次（5分）；

3）有公告（3分）。

材料审核

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得分

四、法规和安全管理制度（70分）

1、资质（5分）

①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。

（5分）★★★

1）有合法有效的《道路运输经营许可证》（2分）；

2）有合法有效的《企业法人营业执照》（2分）；

3）经营范围符合要求（1分）。

材料审核

2、法规（20分）

①及时识别、获取实用的安全生产法律法规、标准规范；（5分）

1）有最新版本的安全生产法律法规的政策性文件（4分）；

2）文件资料汇编成册（1分）。

材料审核

②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；（5分）

1）有法规标准要求的安全生产规范制度（3分）；

2）规章制度符合现行法规标准和相关要求（2分）。

材料审核

③执行并落实安全年生产法律法规、标准规范；（5分）

1）执行并落实安全生产法律法规、标准（5分）。

材料审核

④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。

（5分）

1）有安全生产政策法规宣传的板报、画册、书刊、网站等（3分）；

2）有安全生产政策法规培训记录（2分）。

材料审核

3、安全管理制度（15分）

①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：

1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；（10分）

1）安全生产管理制度齐全有效，包括9方面内容，每缺1项扣1分，扣完为止（9分）；

2）汇编成册（1分）。

材料审核

②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。

（5分）

1）对从业人员有安全管理制度的培训记录（5分）。

材料审核

4、岗位安全生产操作规程（15分）

①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发到岗位（职工）；（10分）★★★

1）有最新有效的安全生产岗位操作规程文本（5分）；

2）有安全生产岗位操作规程的获取渠道（5分）。

？

材料审核

②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。

（5分）

1）有本岗位操作规程的学习和培训记录（5分）。

材料审核

5、制度执行及档案管理（15分）

①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；（5分）

6）有安全生产管理措施的文件（5分）。

材料审核

②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；（5分）

1）每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查并有检查记录（2分）；

2）有处理结果（3分）。

材料审核

③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。

（5分）★★★

1）有台账（2分）；

2）有档案（2分）；

3）有按要求及时报送的内部资料（1分）。

材料审核

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得分

五、安全投入（50分）

1、资金投入（40分）

①按规定足额提取安全生产费用；（10分）★★★

1）按规定足额提取安全生产费用（10分）。

材料审核

②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；（15分）★★

1）安全生产经费科目单列（5分）；

2）专项核算（5分）；

3）专项专用（5分）。

材料审核

③及时投入满足安全生产条件的所需资金；（10分）

1）按规定及时投入满足安全生产条件的所需资金（10分）。

材料审核

④为旅客投保承运人责任险。

（5分）★★

1）承运人责任险无漏保（仅限于道路客运？

）（5分）。

材料审核

2、费用管理（10分）

①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；（5分）

1）有跟踪、监督安全生产专项经费的使用机制（5分）。

材料审核

②建立安全费用使用台账。

（5分）

1）有安全费用使用台账（3分）；

2）台账记录规范准确（2分）。

材料审核

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考评细则

考评方式

得分

六、装备设施（75分）

1、车辆管理

①车辆技术等级符合行业标准规定要求；（5分）★★★

1）《道路运输证》年度审验合格（5分）。

材料审核

②车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路客运班线经营许可证明》，在规定位置放置客运标志牌；（10分）★★★

1）车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路客运班线经营许可证明》（5分）；

2）在规定位置放置客运标志牌（5分）。

现场查看

③车辆按规定配备安全锤、三角木、警示牌、防滑链等安全设备，配足有效的灭火器；（15分）★★★

1）有安全锤、三角木、警示牌、灭火器、安全带设备（5分）；

2）设备配备齐全（5分）；

3）设备有效（5分）。

现场查看

④制定并落实车辆技术管理制度，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好；（15分）★★★

1）有车辆技术管理制度（5分）；

2）有车辆进行定期维护与检测的记录（5分）；

3）车辆技术状况良好（现场查看）（5分）。

材料审核

现场查看

⑤营运车辆符合国家标准规定的使用年限或营运公里数；（10分）★★★

1）无超期营运车辆；（10分）。

查看行车证注册文档登记日期

⑥严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车辆的安全隐患；（10分）

1）有车辆报废更新制度（3分）；

2）查看报废车辆台帐（4分）；

3）查看8年以上营运车辆按规定周期进行维护的台帐或记录（3分）。

材料审核

⑦安全生产设施设备符合有关规定，并保证齐全、完好，没有随意改动（10分）。

1）设施设备齐全（GPS、消防设施等）（5分）；

2）设施设备完好（5分）。

现场查看

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考评要点

考评细则

考评方式

得分

七、科技创新与信息化（100分）

1、科技应用（80分）

①制定并落实卫星定位装置安装使用规定；（10分）★★

1）有卫星定位装置使用规定（10分）。

材料审核

②旅游包车、三类以上班线客车按规定安装使用具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终端，并正常使用；（15分）★★★

1）车载终端设备按规定安装率达100%（10分）；

2）车载终端正常使用（5分）。

查看监控平台，核对车辆数

③车辆卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统；（10分）★★

1）车辆卫星定位系统车载终端接入省GPS营运车辆运行管理系统中心平台或全国重点营运车辆联网联控系统平台（10分）。

现场查看

④定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输；（5分）

1）有在途运行的车辆车载终端使用情况的检查记录（2分）；

2）在途运行的车辆在线率70-80%（1分）；

3）在途运行的车辆在线率80-90%（2分）；

4）在途运行的车辆在线率90%以上（3分）。

查看GPS监控平台

⑤建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位企业监控平台，及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据真实、准确；（10分）★

1）监控平台通过符合性审查（10分）。

材料审核

⑥企业平台所录入的车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息准确、完整；（5分）

1）平台有车辆基础信息（2分）；

2）平台有驾驶员信息（1分）；

3）车辆行驶记录等信息准确、完整（2分）。

查看监控平台

⑦配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；（5分）

1）有专职监控人员，监控人员职责明确（3分）；

2）监控人员实时处理动态信息（2分）。

查看监控平台，材料审核

⑧建立监控值班制度，对营运车辆24小时实时动态监控；对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求；（10分）

1）有监控值班制度（2分）；

2）有24小时监控值班记录（4分）；

3）有处理分析记录（4分）。

材料审核

⑨按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息，至少保存3年时间；（5分）

1）有违规处理台账（2分）；

2）档案保存期是否达到3年（3分）。

材料审核

⑩建立动态监控工作台账。

（5分）

1）有动态监控记录（5分）。

材料审核

2、科技创新（20分）

①组织开展安全生产科技攻关或课题研究；（10分）

2）有安全生产科技攻关或科技研究（2分）；

2）推广使用新技术（3分）。

材料审核

②设有其它安全监管信息系统。

（10分）

1）设有其它安全监管系统（10分）。

现场查看

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考评方式

得分

八、队伍建设（90分）

1、培训计划（10分）

①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。

（10分）

1）有年度培训计划（5分）;

2）培训内容及时间明确（5分）。

材料审核

2、宣传教育（10分）

①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。

（10分）

1）有宣传教育记录（10分）。

材料审核

3、管理人员（25分）

①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；（10分）★★★

1）主要负责人持证（4分）;

2）分管负责人持证（4分）；

3）具体负责人持证（2分）。

材料审核

②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。

（15分）

1）安管人员具备专业安全生产管理知识和经验（6分）；

2）安管人员熟悉各岗位的安全生产业务操作规程（6分）；

3）安管人员相对稳定（3分）。

材料审核

4、从业人员培训（30分）

①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。

未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；（10分）★★

1）从业人员每年接受再培训（包括企业内部培训）（5分）；

2）从业人员经培训合格后上岗（5分）。

材料审核

②转岗人员及时进行岗前培训；（10分）

1）转岗人员岗前培训合格（10分）。

材料审核

③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。

（10分）

1）有专项培训记录（10分）。

材料审核

5、规范档案（15分）

①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细准确的记录培训考核情况；（5分）

1）建立安全生产培训考评档案（3分）；

2）内容记载详实（例如有考试成绩、有记录，有证书均可）（2分）。

材料审核

②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。

（10分）

1）有评审记录（5分）；

2）有改进措施（5分）。

材料审核

考评时间：

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考评方式

得分

九、作业管理（155分）

1、现场作业管理（10分）

①严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

（10分）

1）现场检查无违章指挥（3分）；

2）现场检查无违章操作（4分）；

3）现场检查无违反劳动纪律（3分）。

查看记录

现场查看

2、安全值班（10分）

①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。

（10分）

1）有值班制度（2分）；

2）有领导值班安排表（4分）；

3）有值班记录（4分）。

材料审核

3、相关方管理（5分）

①两个或两个以上单位共用同一设施进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。

（5分）

1）有相关方的管理台账和档案（2分）；

1）与相关方签订安全责任协议，明确安全责任义务（1分）；

3）统一管理，定期进行安全检查（2分）。

材料审核

4、驾驶员管理（50分）

①制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档；（10分）

1）有驾驶员行车安全档案管理制度（2分）；

2）驾驶员档案一人一档，内容齐全（8分）。

材料审核

②严格审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，符合条件的签订聘用合同；（10分）★★★

1）抽查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历（5分）；

2）抽查驾驶员的聘用合同（5分）。

材料审核

③客运车辆单程运行里程超过400公里（高速公路直达超过800公里）的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时，或者24小时内累计驾驶不超过8小时；（15分）★★★

根据行车日志、GPS或其他相关记录，检查：

1）按规定配备两名以上驾驶员（8分）；

2）驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时，或者24小时内累计驾驶不超过8个小时（7分）。

材料审核

④及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶；（10分）

1）检查安全提示相关记录（10分）。

材料审核

⑤驾驶员按照规定填写《行车日志》。

（5分）★★★

1）行车日志填写规范（5分）。

检查行车日志及相关记录

5、营运车辆管理（40分）

①有车辆技术档案，实行一车一档，内容记载及时、完整和准确，不得随意更改；（10分）★★★

1）车辆技术档案实行一车一档（5分）；

2）内容完整准确，不得随意更改（5分）。

材料审核

②落实专人负责车辆技术管理工作，车辆安全技术状况符合有关规定；（10分）

1）制定并落实车辆技术管理制度，且有专人负责（5分）；

2）车辆技术状况符合要求（5分）。

材料审核

③建立并落实车辆安全检查制度。

做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作；（10分）★★

1）有车辆安全检查制度（2分）；

2）有“三检”记录（8分）。

材料审核

④维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行。

（10分）

1）有车辆维护记录（5分）；

2）维修企业符合资质（5分）。

材料审核

6、运输管理（35分）

①客运班车按照许可的线路、班次、站点运行，在规定的途径站点进站上下旅客，不得改变行驶线路，不得站外上客或者沿途揽客；（15分）

根据行业管理部门的相关检查记录或GPS监控记录抽查：

1）按规定线路运行（5分）；

2）按规定站点上下旅客（5分）；

3）无站外上客或沿途揽客行为（5分）。

材料审核

②客运车辆严格按核定人数范围内载客运行，无违反规定超速、超员运输；（10分）★★★

1）无造成恶劣后果的严重超员、超速行为（10分）。

（本年度超速50%以上直接pass，超员20%以上直接pass）

材料审核

③合理调整发车时间，对夜间途经达不到夜间安全通行条件的三级（含）以下山区公路，禁止通行。

（10分）

1）发班时间合理（5分）；

2）无夜间通行三级（含）以下山区公路车辆（5分）。

材料审核

7、警示标志（5分）

①在存在危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施。

（5分）

1）有安全告知视频资料或相关标志、标识（5分）。

材料审核

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考评细则

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得分

十、危险源辨识与风险控制（40分）

1、危险源辨识（20分）

①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；（10分）

1）有对危险源范围确定的文件或资料（5分）；

2）有对危险源的具体表现形式进行表述的文件或资料（5分）。

材料审核

②辨识重大危险源，采取有效的防护措施，按规定报有关部门备案。

（10分）★★

1）有重大危险源的辨识（4分）；

2）有重大危险源的防护措施（3分）；

3）有重大危险源的备案记录（3分）。

材料审核

2、风险控制（15分）

①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；（10分）

1）有危险源识别的检查记录（10分）。

材料审核

②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；（5分）

1）从业人员知晓作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施（5分）。

材料审核

现场询问

③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。

（5分）

1）建立危险源档案（3分）；

2）有重大危险源独立档案（2分）。

材料审核

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考评内容

考评要点

考评细则

考评方式

得分

十一、隐患排查与治理（70分）

1、隐患排查（35分）

①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；（10分）

1）有隐患排查工作方案（2分）；

2）工作方案基本内容齐全，明确目的、依据、范围、方法，每缺1项扣2分（8分）。

材料审核

②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。

检查及处理情况应记录在案；（15分）★★★

1）查每月安全自查自纠活动记录或报告（10分）；

2）对发现的问题有处理结果并记录在案（5分）。

材料审核

③对各种安全检查所查处的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。

（10分）

1）有隐患原因分析材料（5分）；