12物资管理操作手册.docx

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12物资管理操作手册

物资管理操作说明

PowerOn项目实施小组

2009年8月

一物资管理操作总体流程图

物资管理具体操作

2.1进入系统

在下面的登陆窗口中，输入用户名、密码，配置正确数据库（如果不知道怎么配置数据库，请联系管理员），点确定。

2.2物资分类的维护

在企业数据定义>资源分解结构>材料分类：

2.3物资项的维护

2.4采购过程管理

2.4.1物资需用计划

工程技术部或者厂队,协作单位依据图纸，施工进度等相关资料每月提出物资需用计划：

在明细列表中，工程技术部门需要填写物资的计划数量，要求日期，使用部位及备注栏，申请时库存数量自动取当前库存数量，填写完相关的部位后，将此单走审批流转，进入审核流程。

2.4.2物资询价单

机电物资部对已经审核过的物资需用计划，制作物资询价单：

机电物资部根据询价结果先将表头填写全，然后增加明细：

机电物资部在询价的同时可以参考表单提供的材料历史价格：

2.4.3物资订购单

机电物资部将填写完整的询价单经过审批流转后生成相应的订购单：

机电物资部将订单填写完整后，须将订单内容通知仓管部或者流转至仓管部，让其作为到货验收的依据。

2.4.4到货验收

当供货商将货送至仓管部时，这时候仓管部依据采购订单做到货验收，仓管将到货的实际数量填写至到货数量。

2.4.5物资领用

仓管部在给各协作队发料的时候同时需要填写领料单:

2.4.6物资入库：

仓管部在供应商将发票送来的时候需要及时填写入库单：

2.4.7退库单

如协作队将多余的材料退给仓库时，这时候仓管得及时依据其原先对应的领料单，做相应的退库：

2.4.8库存盘点

仓库对实际库存进行盘点后，录入系统中，形成库存盘点记录。

2.4.9期初入库

物资管理系统启用前，首先必须对实际库存物资进行盘点，并录入到系统中，形成期初库存。

2.5供货商管理

2.5.1合格供方名录

对供货商的管理，录入供货商的基本信息，在做物资询价之前，必须录入供货商信息，否则询价单中无法选取供货商的信息。