固安新兴产业示范区.docx

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固安新兴产业示范区

固安新兴产业示范区

关于绩效预算工作开展情况的说明

按照省政府统一安排部署，从2016年我县所有部门全面实行绩效预算编制模式，具体工作开展情况汇报如下：

一、强化制度建设，完善工作体制

为深化绩效预算管理改革，完善部门预算，加强财政支出管理，根据《关县财政预算绩效管理办法（草案）》的规定，对我园区运用财政资金实现部门职能目标程度、成本及效果进行科学、客观、公正的综合评价。

二、规范管理机构，建立指标体系

为强化预算编制的科学性、系统性，建立起了“部门职责-工作活动-预算项目”三个层级的绩效预算管理结构。

所有的预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，与部门职责无关的工作活动、与工作活动无关的预算项目，不得列与部门预算。

三、制定工作计划，强化工作重点

2017年财政预算绩效管理重点强化以下几方面工作：

一是加强预算绩效目标跟踪管理，加大专项资金的评价，二是强化绩效评价第三方参与工作，完善绩效评价专家库管理，加大社会中介机构参与绩效评价力度，三是继续贯彻执行预算绩效管理暂行办法，加强绩效评价宣传力度，强化绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用全程化管理。

部门职责-工作活动绩效目标

837固安新兴产业示范区

单位：

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

政务服务

1467889956.50

政务公开、园区会议管理、督察督办、政务联络等工作。

突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。

以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。

　　政务公开

1464785956.50

承担园区政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调园区政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

通过完成园区政务信息公开工作的指导监督工作，使园区信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

政务公开率

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　会议管理

园区会议的准备和服务工作，协助园区领导组织会议决定事项的落实。

做好园区会议保障；严格园区各部门以园区名义召开的会议审批，控制会议费开支规模。

大型会议控制率

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　督查督办

督促检查园区各部门对政府决定事项及政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向园区领导报告。

组织承办人大代表和政协提案工作。

确保园区决定事项及园区领导重要指示得到贯彻落实。

决策部署督查反馈率

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　政务联络

3104000.00

负责园区领导、园区有关部门公务活动的接待安排。

做好园区与各级各部门政务往来服务保障工作

对外联络任务完成次数

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

办案问责

受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办。

维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

　　案件查办

对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理。

维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

资金使用规范率

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

党风廉政建设

组织协调园区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担园区党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和园区预防腐败的日常工作。

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

　　党风廉政建设

组织协调园区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

教育活动落实率

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

监督检查及巡视督查

监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行园区纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实园区党委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对巡视工作领导小组、巡视组的服务保障工作。

加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

　　综合事务管理

宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。

巡视监督常态化、全覆盖。

巡视工作完成率

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

财政事务

100000.00

财政收支预、决算的编制、财政资金监管、各项惠农补贴发放

贯彻执行国家财政的法律、法规、方针、政策，加强财政资金监管各项惠农补贴及时发放

　　财政事务

100000.00

财政收支预、决算的编制、财政资金监管、各项惠农补贴发放

财政收支预、决算的编制准确、财政资金监管落实到位、各项惠农补贴发放及时

各项惠农补贴发放率

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

计划生育

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

　　计划生育服务

免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。

改善我乡农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

免费计划生育基本服务项目覆盖率

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

流动人口计划生育服务管理信息反馈率

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　计划生育奖励扶持政策

采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。

增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

计划生育家庭特别扶助政策落实率

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　出生人口性别比治理

做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作。

有效遏制我乡出生人口性别比偏高的严峻形势，尽早实现出生人口性别比的自然平衡。

出生人口性别比

103%以下

103%--109%

109%--113%

113%--115%

　　计划生育群众工作

协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。

增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

计划生育基层群众自治村（居）覆盖率

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

招商引资、政企对接

组织实施园区招商引资工作，编制发布招商项目，负责招商洽谈、引进与协调，为企业提供投资法规与政策咨询

按国家政策招商引资，推进园区项目引进与政策落实

　　招商引资

积极向外推介园区招商引资政策措施，加强与项目单位协调联络

推进项目入园，推进园区建设

资金使用规范率

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

信访稳定

处理信访来信、接待来访等

加强辖区信访稳定，化解矛盾，解决问题，确保辖区的稳定和发展，

　　受理信访案件

代表工委、管委受理人民群众　来信来访，负责对来访人员的接待和登记工作。

解答来信、来访人员的咨询并做好记录

及时处理

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　承办批示件

承办上级有关部门和县级以上党政领导交办的批示件，督办件。

及时做好反馈材料。

及时处理

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　移交信访案件

向机关各部门责任人交办转办信访件。

督促承办信访案件部门及时处理相关案件

及时处理

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　落实信访值班

组织、安排领导接待群众来访日工作，处理、分流领导接访的案件，及时转交有关部门办理。

制定领导接待群众值班表、值班记录

及时处理

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　维护社会稳定

协调处理群众非正常上访和异常、突发信访事件

减少非正常上访，防止异常、突发信访事件

及时处理

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

民政工作

负责救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务等工作

上为政府分忧，下为群众解愁

　　制定工作计划

制定年度民政工作计划并组织实施

全年民政工作有效推进

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　抗灾救灾工作

组织实施抗灾、救灾工作，组织指导社会募捐，负责救济对象的生产、生活困难和社会临时救济。

制定抗灾、救济应急预案;及时，准确上报灾情，管理，分配，发放救灾款物

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　拥军优属

依照《军人抚恤优待条例》和《中华人民共和国兵役法》和盛市、县有关文件规定，做好拥军优属工作

做好“三属”、伤残人员、在乡复员退伍军人和现役军人家属的抚恤补助及优待工作

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　最低生活保障

贯彻执行城镇居民和农村居民最低生活保障制度，申报、发放最低生活保障金

实行动态管理，逐步实现应保尽保，应保才保。

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　农村五保供养

落实好农村五保供养政策，做好敬老院的监督、管理工作。

使鳏寡孤独人员、孤儿应保尽保

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　殡葬管理

依照《殡葬管理条例》，做好殡葬管理工作

严格按照《殡葬管理条例》做好殡葬管理工作

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

农村经济工作

负责农村经济、政策、计划、土地、统计、审计、生产体制、农业承包、发展、扶贫、分配、产业化、销售、农产品加工、农民专业合作社、信贷、二轮土地承包、土地纠纷合同仲裁、农民负担、农业保险等诸多工作

立足于农业经济，管理农业与农村工作

　　农村财务管理工作

负责辖区内农村财务托管工作;负责辖区内财务公开及农村财务人员管理工作

负责村街保洁员工资审核发放，村级组织公用经费收支管理等项村街帐目，及时规范作帐

村街账目规范

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　农村集体经济审计

负责本辖区内审计基础工作，负责本辖区内任期和离任经济责任审计工作

严格要求

村街账目规范

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　农村集体经济承包合同管理

负责本辖区内合同管理及台帐管理工作，负责本辖区内农村合同规范化管理工作，负责本辖区内农村土地延包等方面的工作

合同规范化管理

村街账目规范

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

地方道路养护维修

负责辖区的乡道、村道的养护、维修工作

配合社会主义新农村建设，完善辖区内乡村公路网络，并做好维护、绿化工作

　　乡村公路养护

负责现有乡村公路的养护、维修工作

做好现有乡村公路的养护、维修工作，使辖区内道路路况良好、面貌整洁

乡村道路养护维修

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　公路绿化

负责道路两侧的绿化工作

做好道路两侧景观植物的栽种和养护工作，引入符合辖区实际情况的植物种类，美化道路景观

乡村道路养护维修

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　路政管理

负责处理辖区内路政案件，维护路产路权

依法妥善处理辖区内路政案件，及时清除违章建筑、路障等，保障道路行驶安全和路产路权

乡村道路养护维修

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　农村公路改造

配合社会主义新农村建设，负责农村公路的规划和建设

做好农村公路改造提升的调查、规划、建设工作，切实为村民出行提供便利

乡村道路养护维修

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

美丽乡村建设工作

13147152.37

负责美丽乡村建设中长期规划、调研、统筹和管理；负责辖区美丽乡村建设工作目标分解和组织实施；负责辖区美丽乡村建设工作绩效考核、考评和村街美丽乡村建设工作专项经费划拨

配合社会主义新农村建设，响应省“建设美丽乡村”的号召，做好农村环境综合治理工作

　　编制辖区美丽乡村建设工作方案

负责组织、编制辖区美丽乡村建设工作方案、年度计划任务

科学编制辖区美丽乡村建设工作方案、年度计划任务，并组织实施，使辖区的美丽乡村建设工作具有前瞻性、可持续性

推进美丽乡村建设

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　美丽乡村建设活动

13147152.37

负责美丽乡村建设活动的组织、协调和督查

积极指导各村街推进美丽乡村建设的项目，通过协调和督查充分落实各项目的建设工作

推进美丽乡村建设

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　美丽乡村建设的舆论宣传工作

负责向各村街宣传美丽乡村建设的政策和意义

通过传统手段，如宣传栏，以及多媒体手段，如视频、宣传册等，使美丽乡村建设的相关政策和重要意义深入人心

推进美丽乡村建设

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　各项目资金计划和“奖补”政策

负责制定并下达美丽乡村建设各项目的资金计划和各项“奖补”政策

科学制定资金下拨和奖补计划，确保资金发放到位并及时投入项目建设

推进美丽乡村建设

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

农业政策和农业技术工作

直接面向农民，负责推广新技术、新产品，指导农民生产，为增加农民收入、发展农业生产、振兴农村经济服务。

将最新农业技术推广到农村，宣传和落实国家的农业政策，切实服务“三农”、使农民增收

　　农业技术计划和培训组织工作

参与制订农业技术推广计划并组织实施，组织农业技术的专业培训

科学制订农业技术推广计划并组织实施，通过农业技术的专业培训，培养骨干专业技术人才，将技术推广到每家每户

落实惠农政策

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　先进农业技术进行试验示范工作

选定重点几项先进农业技术进行试验种植

通过试验，确定需要推广的技术和推广的方案，全面降低推广新技术所带来的风险，降低推广难度

落实惠农政策

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　各季农业生产情况调查

每个季度对辖区农业生产情况进行调查，分析数据，汇总上报

通过详细的调查，并对数据进行科学分析，得出辖区本期农业生产情况，根据情况调整生产指导规划，制定应对措施

落实惠农政策

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　农业信息收集、技术咨询、技术宣传和农机科技知识普及

及时收集农业前沿信息，面向农民进行宣传

通过宣传，是农民尽早掌握最新农业信息，有条件的农民可以结合互联网等新手段进行农业生产销售

落实惠农政策

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

林业政策和林业技术工作

负责宣传党和国家有关林业建设的方针政策和法律法规，落实各项林业生产任务，保障森林资源安全，提高林业生产的科技含量，推动农村林业产业的发展

宣传贯彻党和国家有关林业建设的方针政策和法律法规，确保各项林业生产任务的落实，保障森林资源安全，提高林业生产的科技含量，推动农村林业产业的发展

　　宣传和咨询服务工作

宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规，提供林业生产的技术咨询服务

将各项方针政策、法律法规宣传到位、贯彻执行，及时彻底解决林业保护和生产中遇到的技术问题

绿化造林

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　病虫害和森林火灾的预防和扑救工作

组织森林病虫害预防和防治、森林火灾的预防和扑救工作，检查落实防治措施

做好森林病虫害预防和防治、森林火灾的预防和扑救工作，通过检查将防治措施落实到位

绿化造林

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　造林规划设计和实施工作

配合上级主管部门进行造林规划设计、施工指导监督和项目验收等工作

配合上级主管部门搞好造林规划设计、严格按照规划进行施工指导监督和项目验收等工作

绿化造林

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　林地保护管理和查处林业案件工作

负责林地保护管理工作、辖区内征占用林地的统计报告工作，按照林业行政处罚规定，处理林业案件，和林业纠纷

做好林地保护管理工作、辖区内征占用林地的统计报告工作，按照林业行政处罚规定，及时查处林业案件，积极配合有关部门搞好林业纠纷的调处工作

绿化造林

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

水资源管理与水利建设

履行水资源开发利用与节约保护、农田水利建设和水利工程设施的管护、防洪保安、排涝抗旱等方面的职能，发挥水利保障安全、维护稳定、促进发展的作用

将水资源开发利用与节约保护、农田水利建设和水利工程设施的管护、防洪保安、排涝抗旱等方面的职能履行到位，发挥好水利保障安全、维护稳定、促进发展的作用

　　宣传和咨询服务工作

主要负责贯彻国家和上级有关方面的法律、法规和方针政策，实行依法治水、依法管水和水利工程建设，提供水利方面的咨询服务

将各项方针政策、法律法规宣传到位、贯彻执行，及时彻底解决遇到的技术问题

保障水利安全稳定

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　水利中长期规划和年度计划，水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划

组织制定辖区水利中长期规划和年度计划。

水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划

科学规划水利建设，做好水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划

保障水利安全稳定

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　水资源管理的监督工作，计划用水、节约用水工作

统一监督辖区范围内的水资源管理（含地表水、地下水），开展计划用水、节约用水工作

确保辖区范围内的水资源科学安全管理，在辖区内形成计划用水、节约用水的良好风气

保障水利安全稳定

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　指导水利工作，协调水利基本建设，开展安全饮水服务工作

指导辖区水利工作，协调农田水利基本建设，开展安全饮水服务工作

科学开展辖区水利工作，协调农田水利基本建设，确保人民群众安全饮水

保障水利安全稳定

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　防汛抗旱工作

承担防汛抗旱的日常工作，组织、指导辖区防汛抗旱的具体措施

采取科学、及时的防汛抗旱措施做好防汛抗旱的日常工作

保障水利安全稳定

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

基层党组织建设

984000.00

党组织的设置调整，党员的发展教育管理，党组织队伍的壮大。

围绕党的路线方针，国家的基本政策，开展党的中心工作，加强基层党组织的工作能力，带动村街发展。

　　党员的教育管理

24000.00

对党支部书记、村街党员进行教育培训，发放党员教育学习资料

学习成果及时的反馈

加强对党员的没思想教育

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　党组织关系的转移

对新转入的党员进行登记，转出的党员协助办理

党员关系及时办理

党统的定期更新维护

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　党组织生活的召开

按照“三会一课”制度定期召开党组织生活。

党组织生活痕迹化管理

党组织生活召开情况及时记录在党支部工作手册中

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　党建活动场所的建设维护

960000.00

每村都有党建活动场所，有党建的相应的宣传展牌。

党建展牌及时上墙

活动场所正常使用

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　农村干部的述职考评

对村街干部进行评议

民主评议党员，村干部的堡垒指数考核

做好考评

90%以上

80%-90%

60%-80%

60%以下