苍溪县广播电视台部门决算编制说明.docx
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苍溪县广播电视台部门决算编制说明
苍溪县广播电视台2018年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）苍溪县广播电视台职能简介：
1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委县政府的中心工作开展新闻宣传。
2、严格执行广播电视行业法规。
3、负责广播电视对外宣传工作。
4、负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出、编排和管理工作。
5、负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流。
6、负责完成县委县政府和上级主管部门交办的其他工作。
（二）苍溪县广播电视台2018年重点工作：
一是在办好苍溪电视一、二频道的基础上，强化对外宣传工作，确保在市台发稿名列前茅，保持全市领先势头。
二是努力提高电视新闻的质和量，进一步提升电视媒体的影响力。
三是大力推进干部队伍建设，重视学习培训，提高整体素质。
四是在全台开展走基层、学比评、金点子、变形记活动，从各方面培养新闻从业人员的专业素养。
五是着眼群众视角，报道先进典型，打造精品栏目。
六是继续加强对外宣传工作，使苍溪县对外知名度和影响力进一步扩大。
二、部门预算单位构成
苍溪县广播电视台为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，苍溪县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算拨款收入。
支出包括：
文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
苍溪县广播电视台2018年收支总预算579.46万元。
（一）收入预算情况
苍溪县广播电视台2018年收入预算579.46万元，其中：
一般公共预算拨款收入579.46万元，占100%。
（二）支出预算情况
苍溪县广播电视台2018年支出预算579.46万元，其中：
基本支出519.46万元，占89.6%；项目支出60.00万元，占10.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
苍溪县广播电视台2018年财政拨款收支总预算579.46万元。
收入包括：
一般公共预算拨款收入579.46万元。
支出包括：
文化体育与传媒支出460.01万元、社会保障和就业支出67.30万元、医疗卫生与计划生育支出25.24万元、住房保障支出26.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪县广播电视台2018年一般公共预算当年拨款579.46万元，比2017年预算数增加579.46万元。
主要是因为电视台2017年与文广局是局台合一的预算体制,2018年为独立一级预算单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出460.01万元，占79.4%；社会保障和就业支出67.30万元，占11.6%；医疗卫生与计划生育支出25.24万元，占4.4%；住房保障支出26.92万元，占4.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）:
2018年预算数为400.01万元，主要用于：
电视台正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:
2018年预算数为60.00万元，主要用于拍摄制作和设备的购置维护。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
2018年预算数为67.30万元，主要用于：
实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:
2018年预算数为25.24万元，主要用于：
基本医疗保险缴费支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
2018年预算数为26.92万元，主要用于：
按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪县广播电视台2018年一般公共预算基本支出519.46万元，其中：
人员经费465.46万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费54.00万元，主要包括：
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、广告宣传费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪县广播电视台2018年“三公”经费财政拨款预算数16.00万元，其中：
公务接待费10.00万元，公务用车运行费6.00万元。
（一）因公出国（境）经费未安排预算。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于学校之间的交流、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
苍溪县广播电视台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年，苍溪县广播电视台未安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2018年苍溪县广播电视台部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款579.46万元。
项目单位
（项目名称）
项目资金（万元）
年度目标
绩效目标
资金总额
财政拨款
其他资金
项目完成指标
效益指标
满意度指标
三级指标
指标值
三级指标
指标值
三级指标
指标值
359601-苍溪县广播电视台
60
60
节目购置费
20
20
购置两个电视频道所播出的全年电视剧，广播、电视栏目
电视剧（集）、栏目（档）
1800集、4档
保障广播电视节目正常播出
丰富群众文化生活
社会满意度
≥95%
公益宣传经费
10
10
承担县委县政府安排的宣传工作，播出公益广告
完成县委政府安排的宣传任务，根据工作需要制播公益广告及宣传片
公益广告播出全年不少于1000次
确保广播电视节目正常播出
体现主流媒体公信度
社会满意度
95%
对外宣传经费
10
10
做好苍溪新闻在中央、省市级广播电视媒体的宣传报道工作
完成上级媒体对苍溪的宣传任务
央视5条、省台40条、市台600条
保障苍溪的对外形象
提升苍溪对外美誉度
社会满意度
≥95%
设施设备维修维护费
20
20
加强日常维护，对设备及时维护、维修，确保广播电视台节目正常播出
采编设备维护
定期全台摄像机、非编的维修维护
保障播出节目的前期采编工作
确保完成节目采编
90%
播出设备维护
定期对播出机房设备维修维护
保障节目正常播出
实现安全播出
95%
其它设施维护
对广播电视周边设备的维护
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：
指苍溪县广播电视台用于保障本台正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出：
指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：
纳入苍溪县广播电视台预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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