家纺用品项目年终总结报告.docx

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家纺用品项目年终总结报告

家纺用品项目年终总结报告

一、家纺用品宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx科技公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx科技公司实现营业收入32831.29万元，同比增长17.14%。

其中，主营业业务家纺用品生产及销售收入为26323.05万元，占营业总收入的80.18%。

一、家纺用品宏观环境分析

（一）中国制造2025

坚持质量第一、效益优先，创新驱动、融合带动，集群集约、绿色低碳，统筹协调、突出重点，把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力推进先进制造业发展，培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。

立足我省资源禀赋和产业基础，以战略性新兴产业和未来产业为引领，推动产业迈向产业链价值链中高端，铸造现代产业体系的核心动能。

以技术改造为抓手，大力推动传统产业转型升级，提升产业发展层次。

以融合发展为主战场，积极发展数字经济，推动数字经济与实体经济融合发展，培育高质量发展新引擎。

实现高质量发展，是破解“不平衡、不充分”的重要支点。

十九大强调：

“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾”。

这个不平衡，主要就是指经济发展结构上的问题，不充分则主要突出质量上的问题。

在新的历史方位下，经济与社会发展，经济发展与资源、环境生态之间以及经济内部结构发展都出现不平衡，中小企业家的发展视野和思维还在高速发展的惯性中。

“不充分”的问题同样是在总量上有空间，在质量上更有差距。

在县域经济上，表现为发展不足、量质不够、转型不快，提升不高。

这些问题只有在突出高质量发展中才能较好解决。

工业是经济发展的基础，工业强则经济强。

紧紧围绕供给侧结构性改革和新旧动能转换，牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环节、突出问题，提出激励性措施，打造政策洼地，催生发展动力。

（二）工业绿色发展规划

随着消费水平的升级，用户对产品质量、健康生活的要求也在不断提升，越是注重用户体验、服务细节的商品，越容易得到消费者的青睐。

从这个角度看，转向生态产品，是迟早的事情。

我们现在要做的，就是让参与市场竞争的经营主体能享受环保带来的红利，带动居民形成绿色消费习惯，进而赢得更多绿色投资。

生态文明建设提升到前所未有的高度，生态环境保护、资源高效利用、温室气体排放控制等工作持续推进。

循环经济作为提高资源利用效率、减少资源消耗、降低环境污染的有效措施之一，已于2008年以《循环经济促进法》的形式奠定了其在全国社会经济发展中的地位；2013年国务院印发《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5号），明确提出资源产出率大幅提高的中长期目标；2016年开始实施的《循环经济促进条例》进一步以法律条文的形式体现了循环经济在经济社会发展中的重要性。

经过改革开放以来近40年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。

然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。

特别是20世纪90年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。

由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。

通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。

现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。

要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。

绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。

（三）xxx十三五发展规划

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。

必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。

（四）鼓励中小企业发展

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

（五）宏观经济形势分析

认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息消费创新活跃，绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快，新能源汽车销量快速增长，制造业投资回升到较高水平。

新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。

稳妥应对中美经贸摩擦。

预计全年，全国规模以上工业增加值增长6.3%左右。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx科技公司实现营业收入32831.29万元，同比增长17.14%（4803.55万元）。

其中，主营业业务家纺用品生产及销售收入为26323.05万元，占营业总收入的80.18%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

6894.57

9192.76

8536.14

8207.82

32831.29

2

主营业务收入

5527.84

7370.45

6843.99

6580.76

26323.05

2.1

家纺用品（A）

1824.19

2432.25

2258.52

2171.65

8686.61

2.2

家纺用品（B）

1271.40

1695.20

1574.12

1513.58

6054.30

2.3

家纺用品（C）

939.73

1252.98

1163.48

1118.73

4474.92

2.4

家纺用品（D）

663.34

884.45

821.28

789.69

3158.77

2.5

家纺用品（E）

442.23

589.64

547.52

526.46

2105.84

2.6

家纺用品（F）

276.39

368.52

342.20

329.04

1316.15

2.7

家纺用品（...）

110.56

147.41

136.88

131.62

526.46

3

其他业务收入

1366.73

1822.31

1692.14

1627.06

6508.24

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额8252.02万元，较去年同期相比增长1098.97万元，增长率15.36%；实现净利润6189.02万元，较去年同期相比增长1130.84万元，增长率22.36%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

32831.29

完成主营业务收入

万元

26323.05

主营业务收入占比

80.18%

营业收入增长率（同比）

17.14%

营业收入增长量（同比）

万元

4803.55

利润总额

万元

8252.02

利润总额增长率

15.36%

利润总额增长量

万元

1098.97

净利润

万元

6189.02

净利润增长率

22.36%

净利润增长量

万元

1130.84

投资利润率

48.34%

投资回报率

36.26%

财务内部收益率

25.18%

企业总资产

万元

40559.85

流动资产总额占比

万元

34.24%

流动资产总额

万元

13888.61

资产负债率

27.47%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类家纺用品企业940家，规模以上企业32家，从业人员47000人。

截至2018年底，区域内家纺用品产值198421.97万元，较2017年166099.09万元增长19.46%。

产值前十位企业合计收入80426.94万元，较去年72267.89万元同比增长11.29%。

2018年区域内家纺用品企业实现工业增加值80085.50万元，同比2018年67281.78万元增长19.03%；行业净利润16434.54万元，同比2017年14489.98万元增长13.42%；行业纳税总额44453.47万元，同比2017年37608.69万元增长18.20%；家纺用品行业完成投资58037.83万元，同比2017年50084.42万元增长15.88%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.10%。

预计区域内家纺用品行业市场需求规模将达到300194.14万元，利润总额82592.67万元，净利润25334.96万元，纳税23031.40万元，工业增加值97644.16万元，产业贡献率12.98%。

区域内家纺用品行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

232470.34

264170.84

300194.14

2

利润总额

63959.76

72681.55

82592.67

3

净利润

19619.39

22294.76

25334.96

4

纳税总额

17835.51

20267.63

23031.40

5

工业增加值

75615.64

85926.86

97644.16

6

产业贡献率

7.00%

11.00%

12.98%

7

企业数量

1128

1376

1761

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

232470.34

264170.84

300194.14

2

利润总额

63959.76

72681.55

82592.67

3

净利润

19619.39

22294.76

25334.96

4

纳税总额

17835.51

20267.63

23031.40

5

工业增加值

75615.64

85926.86

97644.16

6

产业贡献率

7.00%

11.00%

12.98%

7

企业数量

1128

1376

1761

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。

这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

优化环境是振兴实体经济的前提保障。

把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策