20XX年度市级农业产业发展专项资金绩效自评报告.docx
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20XX年度市级农业产业发展专项资金绩效自评报告
20XX年度市级农业产业发展专项资金绩效自评报告
一、基本情况3
（一）项目概况3
（二）专项资金绩效目标3
（三）项目实施情况分析3
二、专项资金绩效自评工作4
（一）绩效评价目的4
（二）绩效评价过程4
三、专项资金主要绩效及评价结论4
（一）全市农业产业发展来势较好。
4
（二）品牌建设有新的突破。
4
（三）农产品基地不断扩展。
4
（四）我市农业产业发展专项资金主要是通过引导、鼓励来实现我市整个产业的健康发展5
（五）通过考核奖励5
四、存在的问题5
（一）资金总规模太小，从全市农业产业发展方面来说，显得不足。
5
（二）资金使用范围线长面广，5
五、改进措施和有关建议5
（一）加强资金使用管理力度，对项目资金使用情况年内至少例
行检查一次以上，并不定期的抽查。
5
（二）扩大农业产业发展专项资金的规模，以便更好地促进其全面快速健康发展。
5
六、报告附表5
一、基本情况
（一）项目概况
农业产业专项资金规模为100万元，主要用于农产品加工业的改造扩建、基地建设、市场拓展、品牌建设、产品研发、休闲农业、招商引资、教育培训、奖励、会议、调研考核等方面，涉及全市范围内的种、养、加和休闲农业。
资金的管理由市农委商市财政共同管理。
专项资金的使用由项目单位向市农委申报，经市农委审核后报分管市长审核，商市财政局审定，再发放到各项目实施单位。
（二）专项资金绩效目标
加快发展我市农产品加工业，促进农村一二三产业的融合发展，引导农业产业化龙头企业、中小型加工企业健康稳定发展。
2016年，全市农业产业化龙头企业发展到180家，农产品加工业销售收入增长10%以上，在市场开拓、品牌建设有新的突破。
在“十三五”内促进企业做大做强，形成品
牌产业、地方特色，带动农村经济发展。
（三）项目实施情况分析
20XX年，由于资金整合，实际由农委经手的农业产业发展专项资金为45万元，主要使用在三个大的方面：
一是市场促销，组织企业及产品参加全国农交会、中部农博会。
已于20XX年11月前实施。
二是支持部分重点产业的特色企业。
已于20XX年11月由市农委和市财政联合下文由市农委直拨区县。
三是考核奖励资金，由区县推
荐并报告基本情况，市农委按照企业、区县年报表的情况进行考核、审定。
已于2018年3月份由市农委发文通报结果，4月份资金可拨付到位。
二、专项资金绩效自评工作
（一）绩效评价目的
通过对专项资金的自评，更好地使资金发挥最大的作用，调整在资金使用上的不足，完善和规范专项资金的使用。
（二）绩效评价过程
对专项资金的分配使用情况进行整理，按照专项资金的规模，对可使用资金做好计划安排，然后按照计划进行分项目实施，做到资金不突破、质量有保证、效益较明显，手续做到完备、规范。
项目按照计划按时实施，确保资金专项使用。
三、专项资金主要绩效及评价结论
（一）全市农业产业发展来势较好。
20XX年，全市农产品加工企业852家，从业人员2.36万人，完成销售收入96.5亿元，同比增长10.5%；实现利润6.24亿元，同比增长7%；上交税金0.95亿元，同比增长5.3%。
（二）品牌建设有新的突破。
在2016年中国中部农博会上我市
有7个产品获得金奖，对我市今后农产品开拓市场、可持续发展奠定了良好的基础。
（三）农产品基地不断扩展。
20XX年，我市农业产业化龙头企业180家，带动基地95万亩，联系农户19.8万户。
目前为止，我
市农产品基地还没有发生农产品重大安全责任事故。
（四）我市农业产业发展专项资金主要是通过引导、鼓励来实现我市整个产业的健康发展，投入少，成效大，使资金发挥最大的作用。
如我们在品牌建设上对获得中国中部农博会金奖的产品奖励1200元，一定程度上调动了企业创品牌的积极性；对获得驰名商标、地理标志证明商标的也给予几万元不等的支持，以促进我市优质特色农产品在市场上获得知名度和更多的市场份额，投入的成本还不到总投入的50%，效益明显。
（五）通过考核奖励，调动了区县有关部门和企业的积极性，通过正确的引导，促使企业在农业产业发展中发挥出好的作用。
四、存在的问题
（一）资金总规模太小，从全市农业产业发展方面来说，显得不足。
（二）资金使用范围线长面广，在资金使用监督管理上存在一定的困难，还不够完善和到位。
五、改进措施和有关建议
（一）加强资金使用管理力度，对项目资金使用情况年内至少例行检查一次以上，并不定期的抽查。
（二）扩大农业产业发展专项资金的规模，以便更好地促进其全面快速健康发展。
六、报告附表
XX市农业委员会
2018年4月12日
20XX年市级农业产业发展专项资金绩效评价表一级指标
分值
二级指标分值
三级指标分值
具体指标评价标准得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
设有目标（1分）；目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（1分）
4
决策过程
8
决策依据
4
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
符合法律法规（1分）；符合经济社会发展规划（1分）；符合部门年度工作计划（1分）；针对某一实际问题和需求（1分）
4
决策程序
4
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
符合项目申报条件（2分）；批复程序符合管理办法（1分）；项目调整履行了相应手续（1分）
4
资金分配
8
分配办法
3
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
有相应的资金管理办法（1分）；办法健全、规范（1分）；因素全面合理（1分）
3
分配结果
5
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理符合分配办法（2分）；分配公平合理（3分）5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
实际到位资金/计划投入资金）×100%根据项目资金的实际到位率计算得分3
到位时效
2
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2分）；不及时但未影响项目进度（1分）2
资金管理
10
资金使用
7
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
虚列套取扣4-7分；依据不合规扣2分；截留、挤占、挪用扣
3-6分；超标准开支扣2-5分；超预算扣2-5分
7
财务管理
3
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规
范
财务制度健全（1分）；严格执行制度（1分）；会计核算规范
（1分）
3
组织实施
10
组织机构
1
机构健全、分工明确
机构健全、分工明确（1分）
1
项目实施
3
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
按计划开工（1分）；按计划开展（1分）；计划完工（1分）
3
管理制度
6
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（2分）；制度执行严格（4分）6
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）
4
产出质量
4
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）
4
产出时效
3
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效
对照绩效目标，按照实际产出成本率计算得分（3分）
3
产出成本
3
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）
3
项目绩效
55
项目效果
40
经济效益
8
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益
根据项目实际结合绩效目标设立情况，有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
7
社会效益
8
根据项目实际，标识所产生的社会效益
根据项目实际结合绩效目标设立情况，有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
8
环境效益
8
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响
根据项目实际结合绩效目标设立情况，有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
8
可持续影响
8
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行根据项目实际结合绩效目标设立情况，有选择的进行设置，并
将其细化为相应的个性化指标。
7
社会公众或服务对象满意度
8
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
社会公众服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。
一般采取社会调查的方式。
7
总分
100
96
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