4GMP文件销毁登记表.docx

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4GMP文件销毁登记表

文件销毁记录

XZ—JL—08—015—01

序号

文件名称

文件编号

份数

批准人

销毁日期

执行人

监督人

1

GMP文件编制规程

XZ-ZD-01-001-00

11

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

2

文件编码管理规程

XZ-ZD-01-002-00

11

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

3

文件分类管理办法

XZ-ZD-01-003-00

11

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

4

文件的印刷、发放、保管、回收及销毁程序

XZ-ZD-01-004-00

11

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

5

档案管理制度

XZ_ZD_01_005_00

9

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

6

保密管理制度

XZ-ZD-01-006-00

11

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

7

消防安全管理制度

XZ-ZD-01-007-00

11

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

8

厂区环境卫生管理制度

XZ-ZD-01-008-00

11

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

9

印章、介绍信使用管理制度

XZ-ZD-01-009-00

11

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

10

会议管理制度

XZ-ZD-01-010-00

8

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

11

办公室管理制度

XZ—ZD—011—00

8

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

12

劳动纪律管理制度

XZ—ZD—01—012—00

11

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

13

公司接待管理制度

XZ—XD—01—013

8

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

文件销毁记录

XZ—JL—08—015—01

序号

文件名称

文件编号

份数

批准人

销毁日期

执行人

监督人

14

劳动保护用品管理制度

XZ—ZD—01—014—00

11

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

15

办公室财产管理制度

XZ—ZD—01—015—00

8

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

16

公司行文管理制度

XZ—ZD—01—016—00

8

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

17

电话、传真、打印管理制度

XZ—ZD—01—017—00

8

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

18

办公用品管理制度

XZ—ZD—01—018—00

8

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

19

报刊及邮发管理制度

XZ—ZD—01—019—00

8

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

20

安全生产管理制度

XZ—ZD—01—020—00

11

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

21

安全生产禁令

XZ—ZD—01—021—00

9

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

22

安全检查管理制度

XZ—ZD—01—022—00

10

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

23

安全培训管理制度

XZ—ZD—01—023—00

10

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

24

厂区动火安全管理制度

XZ—ZD—01—024—00

8

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

25

钥匙使用管理制度

XZ—ZD—01—025—00

11

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

26

食堂卫生管理制度

XZ—ZD—01—026—00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

27

公司车辆、油（油卡）管理制度

XZ—ZD—01—027—00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

文件销毁记录

XZ—JL—08—015—01

序号

文件名称

文件编号

份数

批准人

销毁日期

执行人

监督人

28

计算机使用管理制度

XZ-ZD-01-028-00

9

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

29

人流、物流管理制度

XZ-ZD-01-029-00

8

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

30

参观人员参观管理制度

XZ-ZD-01-030-00

5

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

31

厂区现场管理制度

XZ-ZD-01-031-00

7

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

32

门卫安全保卫管理制度

XZ-ZD-01-032-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

33

组织机构的设置与管理制度

XZ-ZD-02-001-00

11

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

34

人员招聘、录用管理制度

XZ-ZD-02-002-00

8

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

35

人员试用、转正管理制度

XZ-ZD-02-003-00

8

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

36

人员调岗、晋升、降职管理制度

XZ-ZD-02-004-00

8

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

37

人员离职（辞职）、辞退（解聘）管理制度

XZ-ZD-02-005-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

38

人事档案管理制度

XZ-ZD-02-006-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

39

劳动合同管理制度

XZ-ZD-02-007-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

40

工伤事故处理的规定

XZ-ZD-02-008-00

8

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

文件销毁记录

XZ—JL—08—015—01

序号

文件名称

文件编号

份数

批准人

销毁日期

执行人

监督人

41

人员健康体检管理制度

XZ-ZD-02-009-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

42

职业病防治管理制度

XZ-ZD-02-010-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

43

考勤管理制度

XZ-ZD-02-011-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

44

员工请假制度

XZ-ZD-02-012-00

11

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

45

上岗证发放的管理制度

XZ-ZD-02-013-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

46

薪资、福利、保险管理制度

XZ-ZD-02-014-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

47

人员培训管理制度

XZ-ZD-02-015-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

48

支票管理制度

CW-ZD-01-001-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

49

现金管理制度

CW-ZD-01-002-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

50

财务管理制度

CW-ZD-01-003-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

51

会计档案管理制度

CW-ZD-01-004-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

52

产品销售管理制度

YX-GB-07-001-00

4

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

53

产品退货管理制度

YX-GB-07-002-00

4

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

54

产品回收管理制度

YX-GB-07-003-00

4

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

文件销毁记录

XZ—JL—08—015—01

序号

文件名称

文件编号

份数

批准人

销毁日期

执行人

监督人

55

换货管理制度

YX-GB-07-004-00

4

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

56

总经理岗位职责

XZ-ZZ-01-001-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

57

副总经理（总工）岗位职责

XZ-ZZ-01-002-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

58

质量保证部部长岗位职责

XZ-ZZ-01-003-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

59

生产技术部部长岗位职责

XZ-ZZ-01-004-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

60

设备动力部部长岗位职责

XZ-ZZ-01-005-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

61

物料管理部部长岗位职责

XZ-ZZ-01-006-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

62

营销中心经理岗位职责

XZ-ZZ-01-007-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

63

行政人力部部长岗位职责

XZ-ZZ-01-008-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

64

财务审计部部长岗位职责

XZ-ZZ-01-009-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

65

企业负责人岗位职责

XZ-ZZ-01-010-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

66

质量受权人岗位职责

XZ-ZZ-01-011-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

67

质量管理部职能

XZ-ZZ-01-012-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

68

生产技术部职能

XZ-ZZ-01-013-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

文件销毁记录

XZ—JL—08—015—01

序号

文件名称

文件编号

份数

批准人

销毁日期

执行人

监督人

69

设备动力部职能

XZ-ZZ-01-014-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

70

物料管理部职能

XZ-ZZ-01-015-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

71

营销中心职能

XZ-ZZ-01-016-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

72

行政人力部职能

XZ-ZZ-01-017-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

73

财务审计部职能

XZ-ZZ-01-018-00

3

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

74

人力资源管理员岗位职责

XZ-ZZ-01-019-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

75

行政人力部劳资管理员职责

XZ-ZZ-01-020-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

76

行政人力部行政管理员岗位职责

XZ-ZZ-01-021-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

77

秘书岗位职责

XZ-ZZ-01-022-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

78

保洁员岗位职责

XZ-ZZ-01-023-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

79

档案管理员岗位职责

XZ-ZZ-01-024-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

80

安全消防员岗位职责

XZ-ZZ-01-025-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

81

司机岗位职责

XZ-ZZ-01-026-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

82

保安员岗位职责

XZ-ZZ-01-027-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

文件销毁记录

XZ—JL—08—015—01

序号

文件名称

文件编号

份数

批准人

销毁日期

执行人

监督人

83

环境保护人员工作职责

XZ-ZZ-01-028-00

5

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

84

主管会计岗位职责

CW-ZZ-01-001-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

85

出纳岗位职责

CW-ZZ-01-002-00

2

史岗斌

2012年04月15日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

86

提取车间领料岗位标准操作规程

SC-GC-01-001-00

5

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

87

提取车间称量、配料岗位标准操作规程

SC-GC-01-002-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

88

挑选岗位标准操作规程

SC-GC-01-003-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

89

洗药岗位标准操作规程

SC-GC-01-004-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

90

润药岗位标准操作规程

SC-GC-01-005-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

91

切制岗位标准操作规程

SC-GC-01-006-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

92

磨刀岗位标准操作规程

SC-GC-01-007-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

93

凉制岗位标准操作规程

SC-GC-01-008-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

94

干燥岗位标准操作规程

SC-GC-01-009-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

95

破碎岗位标准操作规程

SC-GC-01-010-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

96

灭菌岗位标准操作规程

SC-GC-01-011-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

文件销毁记录

XZ—JL—08—015—01

序号

文件名称

文件编号

份数

批准人

销毁日期

执行人

监督人

97

冷库岗位标准操作规程

SC-GC-01-012-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

98

醇提取岗位标准操作规程

SC-GC-01-013-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

99

水提取岗位标准操作规程

SC-GC-01-014-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

100

浓缩、收膏岗位标准操作规程

SC-GC-01-015-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

101

乙醇精馏岗位标准操作规程

SC-GC-01-016-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

102

提取车间制软材岗位操作规程

SC-GC-01-017-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

103

真空干燥岗位标准操作规程

SC-GC-01-018-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

104

提取车间粉碎、过筛岗位标准操作规程

SC-GC-01-019-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

105

提取车间总混岗位标准操作规程

SC-GC-01-020-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

106

制剂车间领料岗位标准操作规程

SC-GC-01-021-00

5

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

文件销毁记录

XZ—JL—08—015—01

序号

文件名称

文件编号

份数

批准人

销毁日期

执行人

监督人

107

制剂车间称量、配料岗位标准操作规程013013

SC-GC-01-022-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

108

制剂车间粉碎、过筛岗位标准操作规程

SC-GC-01-023-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

109

制剂车间混合岗位标准操作规程

SC-GC-01-024-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

110

制粒、整粒岗位标准操作规程

SC-GC-01-025-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

111

制剂车间干燥岗位标准操作规程

SC-GC-01-026-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

112

制剂车间整粒岗位标准操作规程

SC-GC-01-027-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

113

制剂车间总混岗位标准操作规程

SC-GC-01-028-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

114

压片岗位标准操作规程

SC-GC-01-029-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

】

文件销毁记录

XZ—JL—08—015—01

序号

文件名称

文件编号

份数

批准人

销毁日期

执行人

监督人

115

包衣岗位标准操作规程

SC-GC-01-030-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

116

铝塑包装岗位标准操作规程

SC-GC-01-031-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

117

包装车间喷（打）码岗位标准操作规程

SC-GC-01-032-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

118

外包装岗位标准操作规程

SC-GC-01-033-00

4

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

119

提取车间主任岗位职责

SC-ZZ-01-001-00

3

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

120

提取车间技术（工艺）员岗位职责

SC-ZZ-01-002-00

3

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

121

取车间生产统计调度员岗位职责

SC-ZZ-01-003-00

3

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

122

提取车间班组长岗位职责

SC-ZZ-01-004-00

3

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

123

提取车间物料员岗位职责

SC-ZZ-01-005-00

3

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

124

挑拣选岗位职责

SC-ZZ-01-006-00

3

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

文件销毁记录

XZ—JL—08—015—01

序号

文件名称

文件编号

份数

批准人

销毁日期

执行人

监督人

125

药材清洗和湿润岗位职责

SC-ZZ-01-007-00

3

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

126

中药材切制岗位职责

SC-ZZ-01-008-00

3

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

127

提取车间干燥岗位职责

SC-ZZ-01-009-00

3

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

128

炮制岗位职责

SC-ZZ-01-010-00

3

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

129

提取车间称量岗位职责

SC-ZZ-01-011-00

3

史岗斌

2012年04月14日

孟庆奎

张慧卿

史岗斌

130

提取车间配制岗位职责

SC-ZZ-01-012-00

3

史岗斌

2012年04月14日