濮阳市机构编制委员会办公室.docx
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濮阳市机构编制委员会办公室
濮阳市机构编制委员会办公室
2017年度部门预算公开
第一部分濮阳市机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分濮阳市机构编制委员会办公室2017度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算三公经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分濮阳市机构编制委员会办公室2017度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
濮阳市濮阳市机构编制委员会办公室概况
一、濮阳市机构编制委员会办公室主要职责
濮阳市机构编制委员会办公室成立于2010年，全额预算管理，是负责全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的市委工作部门。
（一）贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；根据党和国家、省机构编制管理的方针政策、法律法规和地方性法规拟订相关规范性文件。
推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。
（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。
（三）拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委、市政府各部门和县（区）、乡（镇）机构改革方案；指导、协调县（区）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。
（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。
（五）协调市委、市政府各部门的职责配置及调整，协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与县（区）之间的职责分工。
（六）审核市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院、市检察院机关，市民主党派、市人民团体、市群众团体机关，市委、市政府派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县（区）党政工作部门的设置与调整、县（区）党政工作部门机构限额及各县（区）党政机关的人员编制总额；审核乡（镇）机构设置和人员编制。
（七）拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导、协调县（区）、乡（镇）事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；拟订全市事业单位人员编制总量控制办法；贯彻落实中央、省规定的事业单位机构编制标准和人员结构比例，研究拟定我市实施办法。
（八）监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况；开展机构编制执行情况评估工作。
（九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计和省下达专项编制的分配工作。
（十）负责全市行政审批制度改革的组织实施工作。
（十一）贯彻执行国家、省关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策；研究拟定事业单位登记管理规范性文件，负责全市事业单位登记管理的工作。
（十二）负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。
二、濮阳市机构编制委员会办公室预算单位构成
濮阳市机构编制委员会办公室预算包括机关预算和所属财务不独立核算的濮阳市机构编制电子政务中心（挂濮阳市机构编制研究中心）（正科级）。
第二部分
濮阳市机构编制委员会办公室2017度部门预算表
财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
347.60
一、本年支出
347.60
（一）一般公开预算拨款
347.60
基本支出
310.60
（二）政府性基金预算拨款
项目支出
37
二、上年结转
（一）一般公开预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
二、结转下年
收入总计
347.60
支出总计
347.60
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2016年执行数
2017年预算数
2017年预算数比2016年执行数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
2011001
行政运行
274.09
310.20
310.20
36.11
13.17%
2011002
一般行政管理事务
96.88
37
37
59.88
-61.80%
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.4
0.4
0.4
0
0
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类科目
2017年基本支出
科目编码
科目名称
小计
人员经费
公用经费
2011001
行政运行
310.20
290.40
19.80
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.4
0.4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：
万元
2016年预算数
2016年执行数
2017年预算数
合计
因公出国（境）费
公用用车购置及运用费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公用用车购置及运用费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公用用车购置及运用费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
8
0
8
7
1
3.95
3.95
3.95
5
0
5
0
5
0
政府性基金预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
无
部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
347.60
一、基本支出
310.60
二、政府性基金预算拨款收入
二、项目支出
37
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
347.60
支出总计
347.60
部门收入总表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
上年结转
一般预算预算拨款收入
政府性基金拨款收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
2011001
行政运行
310.20
310.20
2011002
一般行政管理事务
37
37
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.4
0.4
部门支出总表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
2011001
行政运行
310.20
310.20
2011002
一般行政管理事务
37
37
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.4
0.4
第三部分
濮阳市机构编制委员会办公室2017度部门预算总体说明
一、关于濮阳市机构编制委员会办公室2017年财政拨款收支预算情况说明
濮阳市机构编制委员会办公室2017年财政拨款收支总预算347.60万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：
一般公共预算拨款收入347.60万元；支出包括：
基本支出310.60万元，项目支出37万元。
二、关于濮阳市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算支出情况的说明
2017年行政运行支出310.20万元，较2016年增加36.11万元，增长13.17%，原因：
工资上调。
一般行政事务管理37万元，较2016年减少59.88万元，减少61.80%，原因：
达到压缩目标。
归口管理的行政单位离退休0.4万元，较2016年无变化。
三、关于濮阳市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算基本支出情况的说明
2017年行政运行支出310.20万元，其中人员经费290.40万元，公用经费19.80万元。
归口管理的行政单位离退休0.4万元。
四、关于濮阳市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算“三公经费”支出情况的说明
2017年公务用车运行预算5万元，较2016年达到压缩目标。
五、关于濮阳市机构编制委员会办公室2017年政府性基金支出情况的说明
濮阳市机构编制委员会办公室无此项支出。
六、关于濮阳市机构编制委员会办公室2017年政府采购支出情况的说明
本部门本年内未安排政府采购相关预算。
七、关于濮阳市机构编制委员会办公室2017年部门收支情况的说明
市濮阳市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款收入347.60万元。
基本支出310.60万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
项目支出37万元，主要包括机构编制业务等活动的支出。
八、关于濮阳市机构编制委员会办公室2017年部门收入情况的说明
部门收入全部为一般预算拨款收入，行政运行310.20万元，一般行政事物管理37万元，归口管理的行政单位离退休0.4万元。
九、关于濮阳市机构编制委员会办公室2017年部门支出情况的说明
行政运行（基本支出）310.20万元，一般行政事物管理（项目支出）37万元，归口管理的行政单位离退休（基本支出）0.4万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务支出：
是指市编办用于保障机构正常运行、开展机构编制业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：
是指为保障市编办正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：
是指市编办机关的项目支出。
九、“三公”经费：
是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：
是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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