质量体系运行办法11年范文.docx
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质量体系运行办法11年范文
炼铁厂质量管理体系运行办法
编号：
LG/lt17-2011
发放编号：
受控状态：
2011年5月5日发布2011年5月6日实施
陕西龙门钢铁有限责任公司炼铁厂
一.炼铁厂组织结构图
老1#高炉
1#高炉
2#高炉
设备管理科
设备副厂长
3#高炉
4#高炉
生产指挥控制中心
制中心
生产副厂长
原料作业组
厂长
安环科
运行作业组
辅助副厂长
工艺技术科
铸运作业组
喷煤作业组
综合管理科
高炉维修组
总支副书记
电气维修组
仪控维修组
二.各级人员质量职责
1.厂长职责：
a.根据公司的质量方针和目标，策划建立并实施本厂的质量目标，负责生铁生产过程的质量管理和作业文件的实施。
b.为QMS运行提供充分的资源。
c.负责全厂生产经营活动。
d.负责作业文件运行考核结果的兑现。
2.生产副厂长职责
a.落实国家和公司有关质量、技术政策以及厂长有关质量工作的指示，负责质量方针、质量目标和措施的组织实施，确保QMS过程的有效运行和持续改进。
b.向厂长报告QMS运行效果及其任何改进的需求。
c.负责组织学习质量文件，提高满足顾客要求的质量意识，负责QMS有关事宜的外部联系。
d.负责产品质量指标的完成，解决生产中的质量问题及处理重大质量事故。
组织召开每月一次的质量工作会议。
e.负责工艺技术改造项目的审定并组织实施。
f.根据公司文件要求或单位实际，组织开展质量管理活动。
3.辅助副厂长职责
a.批准月原燃料需求计划及原燃料质量，并负责组织执行。
b.负责质量目标在生产过程的实现。
c.负责原燃料质量管理工作及合理的炉料配比。
d.负责作业文件在生产过程中的贯彻执行。
e.及时了解生产动态和存在的问题，做好物料平衡和生产信息处理。
4.设备副厂长职责
a.负责电、水、气、计量和固定资产管理。
b.负责能源管理。
c.及时组织处理电器、计量工作中重大质量问题和事故。
d.负责检修中电器设备的检修进度和质量把关。
e.负责电器、计量方面的更新改造和技术管理。
g.负责主要设备故障休风率目标的实现。
h.安排大、中、小检修工作，确保检修进度和质量。
i.及时组织处理设备工作中重大质量问题和事故。
j.负责设备技术改造项目的审定并组织实施。
k.负责月设备检修计划及采购计划的审批及质量验收。
5.总支副书记职责
a.负责制订各种培训计划，并组织实施。
b.负责生产现场管理工作。
c.负责组织开展各项劳动竞赛，合理化建设和技术革新等群众性生产活动。
6.综合管理科主任职责
a.负责员工业务技能培训计划的拟订，并组织实施及考核。
b.在厂长的领导下，负责各岗位人员的配备工作。
c.负责关键岗位、特种岗位人员的培训及取证工作。
7.生产指挥控制中心调度长职责
a.根据公司下达的生产任务，编制本单位的工作计划及原燃料需求计划。
b.及时了解生产动态和存在问题，做好物料平衡和生产信息处理，协调生产中存在问题。
c.负责工作环境的管理工作，定期组织检查，发现问题及时整改。
d.负责对进厂原燃料的质量把关及堆放管理工作。
8.工艺技术科科长职责
a.负责本厂工艺、质量文件的贯彻执行。
b.负责不合格的评审和处置工作。
c.根据入炉原燃料的实际情况，提出原燃料配比及最佳可行性方案并监督执行。
d.负责内部审核计划的编制和实施，并跟踪验证纠正和预防措施的落实效果。
e.负责质量目标完成情况的考核、数据统计分析及质量记录管理工作。
f.负责标准化作业的贯彻执行及检查落实情况。
9.设备管理科科长职责
a.负责主要设备故障休风率目标的分解及考核。
b.负责监视和测量装置的管理。
c.负责编制设备检修计划、落实设备检修、检修质量和设备维护保养的管理考核工作。
d.负责设备事故调查分析，提出纠正预防措施。
e.做好设备备品备件、材料的供应及质量验收工作。
10.安环科科长职责
a.定期组织召开安全例会，经常组织开展安全生产宣传教育活动，按计划落实安全培训工作。
b.组织各种安全生产检查，对查出的事故隐患及时组织制定整改措施并落实。
c.针对污染源提出治理整顿措施，并组织实施。
d.负责工作环境和厂区的绿化治理管理工作，定期组织检查，发现问题及时整改。
11.高炉炉长职责
a.全面负责本高炉安全生产、设备、工艺、质量、现场管理等各项工作。
b.根据分厂质量目标分解落实本高炉质量指标，并负责质量作业文件在本高炉的贯彻执行。
c.组织本高炉质量和业务技能培训，积极开展QC小组活动，提高业务技能水平和改进工序质量。
d.负责内部人力资源的管理。
e.负责设备的正常运行，
f.负责工艺、质量事故的处理，并主持召开事故分析会，制定并组织实施纠正和预防措施。
g.负责根据原燃料等情况制定高炉操作方案，组织召开本高炉炉况分析会。
12.运行作业组组长职责
a.全面负责本作业组安全生产、设备、工艺、质量、现场管理等各项工作。
b.负责质量目标的分解，落实本作业组质量指标和作业文件的贯彻执行。
c.组织本作业组质量和业务技能培训，积极开展QC小组活动，提高业务技能和改进工序质量。
d.负责本作业组人力资源的管理。
13.原料作业组组长职责
a.负责本作业组安全生产、设备、工艺、质量、现场管理等方面的工作，保证高炉原燃料正常供应。
b.负责质量目标的分解和落实本作业组质量指标和作业文件的贯彻执行。
c.组织本作业组质量和业务技能培训，积极开展QC小组活动，提高业务技能水平和改进工序质量。
d.负责本作业组人力资源的管理。
14.铸运作业组组长职责
a.全面负责本作业组安全生产、设备、工艺、质量、现场管理等各项工作。
b.根据本厂质量目标分解落实本作业组质量指标和作业文件的贯彻执行。
c.组织本作业组的质量和业务技能培训，积极开展QC小组活动，提高业务技能和改进工序质量。
d.负责本作业组人力资源的管理。
15.喷煤作业组组长职责
a.全面负责本作业组安全生产、设备、工艺、质量、现场管理等各项工作，满足各高炉喷吹需要。
b.根据本厂质量目标分解落实本作业组质量指标和作业文件的贯彻执行。
c.组织本作业组的质量和业务技能培训，积极开展QC小组活动，提高业务技能和改进工序质量。
d.负责本作业组人力资源的管理。
16.电气维修组组长职责
a.全面负责本专业组安全生产、设备、质量、现场管理等各项工作，确保电器运行正常。
b.确保在线电器的正常使用。
c.组织本作业组的质量和业务技能培训，积极开展QC小组活动，提高业务技能和改进工作质量。
d.负责本作业组人力资源的管理。
16.仪控维修组组长职责
a.全面负责本作业组安全生产、设备、质量、现场管理等各项工作，确保各仪表计量准确。
b.确保在线仪表的正常使用。
c.组织本作业组的质量和业务技能培训，积极开展QC小组活动，提高业务技能和改进工作质量。
d.负责本专业组人力资源的管理。
16.高炉维修组组长职责
a.全面负责本作业组安全生产、设备、质量、现场管理等各项工作。
b.负责设备检修计划的实施、落实设备检修、检修质量和设备维护保养的管理考核工作。
c.负责设备事故调查分析，提出纠正预防措施。
d.组织本作业组的质量和业务技能培训，积极开展QC小组活动，提高业务技能和改进工作质量。
e.负责本作业组人力资源的管理。
三．质量方针、质量目标管理规定
1．工艺技术科对公司的质量方针、质量目标采用板报、专刊、标语、例会等形式向各单位传达。
2．各单位要利用班前班后会、调度会等形式组织员工学习公司质量方针、质量目标，使人人能够理解领会。
3．工艺技术科依据公司质量目标，制定炼铁厂年度质量目标，和具体的实施措施，经厂长批准后，上报质量保证部同时下发落实到相关单位执行。
4．工艺技术科对每月的质量目标完成情况进行总结，对未完成目标的原因进行分析，制定相应措施，由责任单位执行，并将总结上报质量保证部。
四．文件资料管理规定
1．工艺质量组为质量记录的管理部门，负责编写《质量记录清单》（见附件二），
以下部门负责保管处置相关记录，并指定专人负责记录保管和处置工作。
a、生产指挥控制中心负责原燃料管理记录予以保管和处置。
b、综合管理科负责员工教育培训记录予以保管和处置。
c、设备管理科负责设备事故台帐及计量有关记录的保管和处置。
2.设备科负责设备管理文件和设备运行、点检、润滑和维修记录编制管理。
3．综合管理科负责员工培训管理规定的编写和培训记录的编制、保管。
4．工艺技术科负责建立《炼铁厂质量管理体系文件有效版本清单》和《受控记录清单》，采用“杠改”或换页对文件进行修改。
5．工艺操作规程由技术科组织编写，并上报公司主管部门审核、批准、发放。
6．机构调整、人员变动时，应将原文件收回发放至现收文人员。
7．工艺技术科、设备管理科、分别负责对工艺、质量记录、设备运行记录格式和适用性进行审定，并按公司规定进行编号。
8．质量记录由各使用单位负责填写，字迹要清楚、工整，并对其真实性负责。
9．质量记录应在适宜的环境中保存,对逾期的记录在销毁对应填写相应记录,经主管领导审批后予以销毁。
五．生产过程控制规定
1.职责
a.工艺技术科负责工艺规程、操作要点的制定，并负责生产过程工艺、质量监督。
b.生产控制中心负责按生产作业计划组织生产，并负责入炉料质量的把关。
c.各高炉负责生产过程的工艺、质量控制。
d.原料、喷煤作业组负责本单位质量控制点的运行。
e.运行作业组负责风、水的正常供应及高炉用水质量的把关。
f.铸运作业组负责铁水的拉运、炉号铁次的编写。
g.技术科、设备科负责关键过程管理以及特殊过程工序能力的确认。
2.生铁的实现
a.原料作业组负责按高炉要求将入炉料（烧结矿、球团矿、生矿、熔剂、焦炭等）输送到指定高架料仓中。
喷煤专业组负责将煤粉输送到高炉分配器。
高炉根据分厂月作业计划、高炉操作方针进行操作，最终生产出铁水。
监视、测量装置控制
产品流监视测量★关键过程
图三生铁实现过程
b.高炉冶炼过程：
各高炉负责把原料经筛分、称量、运输到炉内冶炼出铁水并装入铁水罐的过程。
高炉冶炼各工序执行工艺技术操作规程及相关的作业文件，各工序控制要点如下：
1）一般工序
①、上料工严格按照高炉值班室规定料线和装料制度放料，不得随意提高或降低料线操作，杜绝人为亏料线。
②、煤气工在高炉工长的指挥下，负责荒煤气净化工作及检修时煤气管网的清扫工作，确保煤气质量。
2）重点工序
①、上料工严格执行高炉值班室配料比，加强对原燃料的筛分，及时清理堵塞的筛孔。
当称量误差≥±20kg及时调整零位；当计量不准确应及时向工长汇报并通知仪表工进行处理，确保称量准确。
②、煤气工采用快速燃烧法进行烧炉，穹顶温度达到规定要求时，保持恒温，要求燃烧末期穹顶温度≯1350℃、烟道温度≤450℃、送风末期温度≮1000℃，确保高炉风温使用要求。
③、高炉工长要树立三班统一操作的思想，要分析好上班，操作好本班，照顾好下班，并做好<炉况记事>记录。
④、高炉工长要根据各种监测仪表显示，风压、风温、喷煤量、富氧量，观测风口工作情况及对铁样、渣样的目测和综合分析判断炉况发展趋势，选择合适的装料制度、送风制度、造渣制度及热制度调剂炉况；快速处理失常炉况，按时做好<高炉操作日志>记录。
⑤铸铁过程：
由于炼钢故障或其它原因需要铸铁时，由铸运专业组负责将铁水运输到集中铸铁机前进行铸块。
3.特殊过程控制规定
（1）.由工艺技术科依据分厂对铁水质量要求，设定铁水合格率、一二级品率和送炼钢铁水合格率等作为质量指标主要依据；
（2）.主要质量指标设定如下：
铁水合格率≥99.50%、一二级品率≥92%、送炼钢铁水合格率≥98%；
（3）.由技术科组织高炉工长等关键岗位人员进行培训并持证上岗；
（4）.原燃料质量成分差异大，由原料组上报公司，由工艺技术科通知高炉做好高炉操作调剂。
（5）.如果设定指标均达到要求，说明质量控制达到要求，如果有一项指标未达到要求，由技术员对（3）～（5）条规定进行检查、分析，找出影响铁水质量和工序能力的因素，并制定纠正措施，由责任部门执行，确保工序能力满足质量控制要求。
4.内部沟通
为确保QMS有效运行，本厂采用会议、报告、电话联系等方式进行沟通。
a.利用调度会，传达有关公司及顾客的要求，解决生产中存在的质量问题。
b.每月召开一次质量工作会议，解决生产过程中存在的质量问题和异议，并作出重大的质量决定。
c.生产指挥控制中心将收集的有关原燃料质量信息及时、准确地传递到各高炉，并收集各炉及专业组生产信息，以便为领导的决策提供依据。
d.生产指挥控制中心料管组及时掌握原燃料质量变化的信息，并随时报原料作业组、工艺技术科、生产副厂长，由工艺技术科制定炉料配比，下达到各高炉。
e.各高炉及专业组针对生产过程中存在问题的有关信息，用电话报生产控制中心，以便收集并解决。
f.各高炉及专业组对影响产品质量的有关信息或重大隐患，以报告的形式报工艺技术科。
g.各高炉及专业组利用班前会、板报等形式将分厂有关的信息传达给全体员工，或召开质量会议进行沟通。
5.生铁不合格品的控制:
a.高炉值班工长根据上炉次铁水成份、原燃料的质量状况、高炉顺行与否等情况目测铁水含［Si］、［S］，［S］＞0.07%时视该铁水为不合格品。
b.当出现质量事故时，由高炉责任人填写〈质量事故卡〉，工艺技术科填写<纠正/预防措施实施单>，并督促高炉人员进行整改。
质量事故的纠正预防措施由工艺技术科负责验证。
六．质量控制点管理规定
1.原燃料成份控制:
由取样工对入炉原燃料进行取样，送质保部原料化验室分析各成分含量，应保证成份符合工艺技术操作规程中具体规定。
2.铁水温度、炉渣碱度控制:
执行高炉工艺技术操作规程。
七．生产过程检查
1.工艺技术科每日不定期对以下内容进行检查，形成检查记录，并对检查出的问题与各责任单位进行沟通，责成其采取纠正措施。
a.热风炉穹顶温度、热风温度、电子称称量准确性等工序监测点的监测情况；
b.入炉料配比、操作方针的执行情况；
c.标准化作业的执行情况；
d.质量记录的规范性。
八.数据分析及纠正预防
1.数据分析
各高炉对生产过程中铁水质量出现的异常波动进行分析后，制定纠正和预防措施并形成报告报工艺技术科。
2.持续改进
为提高产品质量，确保顾客满意，在QMS持续改进方面，还应开展以下活动：
a.设备科根据设备运行情况必要时制定〈设备技术改进年度计划〉并提供具体技改实施方案由设备副厂长审核后实施。
b.各活动小组制定“QC小组活动计划”，并编制具体活动方案，由生产副厂长审核后实施。
c.各高炉及作业组根据生产特点，提出“小技改，小革新”由工艺技术科、设备科论证后实施。
d.综合管理科收集合理化建议，将其分类后反馈到归口部门，经归口部门评审后报主管副厂长批准后实施。
综合管理室根据实施效果提出奖励意见。
3.纠正和预防措施
a.工艺技术科负责对重大质量问题进行原因分析及纠正和预防措施的实施和跟踪验证。
b.纠正和预防措施的信息来源
1）、公司通报的质量事故。
2）、不符合项报告。
3）、有关质量记录。
4）、顾客异议和需求。
5）、过程监视和测量的有关信息。
附件一
炼铁厂文件清单
M/R02
序号
文件名
文件编号
编写单位/人
1
炼铁厂管理手册
LG/lt01-2011
孟旺生
2
炼铁厂安全管理制度
LG/lt02-2011
秦俊恒
3
炼铁厂生产运行管理制度
LG/lt03-2011
程西亚
4
炼铁厂工艺质量管理制度
LG/lt04-2011
陈智平
5
炼铁厂设备能源管理制度
LG/lt05-2011
孙卫平
6
炼铁厂环境管理制度
LG/lt06-2011
秦俊恒
7
炼铁厂成本管理制度
LG/lt07-2011
孟旺生
8
炼铁厂人力资源管理制度
LG/lt08-2011
孟旺生
9
炼铁厂企业文化（文明创建）管理制度
LG/lt09-2011
孟旺生
10
炼铁厂内部控制管理制度
LG/lt10-2011
孟旺生
11
炼铁厂专业考核细则
LG/lt11-2010
周永平
12
炼铁厂设备维护保养规程
LG/lt12-2009
杨瑞军
13
炼铁厂设备点检标准
LG/lt13-2009
杨瑞军
14
炼铁厂设备润滑标准
LG/lt14-2009
李云祥
15
炼铁厂安全操作规程
LG/lt15-2009
秦俊恒
16
炼铁厂二类危险源（点）控制管理办法
LG/lt16-2011
李玉峰
17
炼铁厂质量体系运行办法
LG/lt17-2011
陈智平
18
炼铁工艺技术操作规程
LG/lt18-2009
李斌宜、董毓宏
19
新3#4#高炉安全操作规程
LG/ltx01-2010
李玉峰
20
新3#4#高炉工艺技术操作规程
LG/ltx02-2010
杨建鹏冯晓军毛洁成
21
新3#4#高炉设备维护保养规程
LG/ltx03-2010
丁振江杨瑞军李虎强
附件二：
质量记录清单M/R09
序号
原记录编号
现记录编号
名称
保管单位
保存期限
1
LG/ltzj0301
sj/R01
关键岗位人员台帐
综合管理科
1年
2
LG/ltzj0205
sj/R02
设备计划检修表
设备科
1年
3
LG/ltzj0211
sj/R03
设备故障台帐
设备科
1年
4
LG/ltzj0210
sj/R04
设备周检通知单
设备科
1年
5
LG/ltzj0609
sj/R05
炉况记事
各高炉
1年
6
LG/ltzj0601-1
sj/R06
老1#高炉操作日志
工艺技术科
2年
7
LG/ltzj0107
sj/R07
顾客意见征询单
工艺技术科
1年
8
LG/ltzj0108
sj/R08
生产过程检查记录
工艺技术科
1年
9
LG/ltzj0109
sj/R09
质量事故卡
工艺技术科
1年
10
LG/ltzj0110
sj/R10
喷煤作业区喷吹日志
喷煤作业组
1年
11
LG/ltzj1001
sj/R11
喷煤作业区制粉日志
喷煤作业组
1年
12
LG/ltzj1002
sj/R12
1#-4#高炉操作日志
工艺技术科
2年
备注：
由于旧记录未使用完，新旧记录同时有效，在旧记录使用完后使用新记录编号。
文件会签、审批表
M/R01
编制单位：
工艺技术科
文件名称
炼铁厂质量管理体系运行办法
编号
LG/lt17-2011
编写人
陈智平
日期
2011年4月27日
会
签
单位
姓名
单位
姓名
厂长
1#炉
生产副厂长
2#炉
设备副厂长
3#炉
原料副厂长
4#炉
党总支副书记
原料作业组
综合管理科
运行作业组
生产控制中心
喷煤作业组
安环科
铸运作业组
设备科
高炉维修组
工艺技术科
仪控维修组
老1#炉
电气维修组
会签日期
审核人
日期
批准人
日期
发布日期
2011年5月5日
实施日期
2011年5月6日
备注
升级会员 