代工厂管理控制办法.docx

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代工厂管理控制办法

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代工厂管理办法

拟制：

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审核：

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批准：

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文件修订记录

时间

作者

版本

主要修订内容

代工厂管理办法

******9

1目的

代工厂指由我司提供物料，为我公司生产加工产品和零部件的工厂

1.1对代工厂进行规范化、流程化管理；

1.2确保我公司产品的生产质量和生产进度得到保证；

1.3确保我公司的财产不受损失；

2范围

使用于为我司进行电装及调试组装的公司或工厂；

3引用文件

《******供应商管理办法》

4职责

5.1产品部负责寻找代工厂，由质量管理部及产品部共同对代工厂进行审核和确认；

5.2产品部负责物料的交接和进度的跟踪；

5.3质量管理部负责质量的最终确认；

5.4由产品部负责对代工厂进行技术支持；

5程序

5.1代工厂的选择

6.1.1由产品部负责选择代工厂，并进行前期的判定和筛选，主要考察其硬件环境、加工水平、行业资质及价格等信息；

6.1.2产品部初步筛选合格的供应商推荐给公司，并由公司组织人员进行考评，并由质量管理部依据《供方质量保证能力调查表》负责对供应商进行体系审查，详细考核办法参见《******供应商管理办法》；

6.1.3质量管理部负责对供方供货质量状况进行季度或年度评价；并根据此评价提出暂停或解除其合格供方资格的建议；

6.1.4选择的带工厂通过双方友好协商签署《生产加工协议》；

5.2物料交接

6.2.1物料到货前由******通过邮件将箱单发送给带工厂，带工厂根据箱单信息安排仓储库房；

6.2.2代工厂负责收货并清点数量，型号数量及产品外包装状态确认无误后由******开具《物料交接单》给代工厂，代工厂签字后回传给******存底，该交接单作为双方物料交接和结算的凭证；

6.2.3收货后发现账务不符的，由******确认并******进行处理；

6.2.4******生产或者维修等需求可以要求代工厂退料，******通过邮件将需要退料的物料号及数量通知代工厂，由代工厂安排物流送达******。

代工厂开具退料单给******，******签字后交给代工厂，作为物料交接的凭证；

6.2.5******送到代工厂的物料全部以物料号进行区分和管理；

5.3物料检验

6.3.1物料检验要求由******质量管理部提供检验依据，代工厂按照检验依据进行检验；

6.3.2检验报告需按照《加工协议》上规定的要求完成，并定期将纸质物料检验报告交给******入代工厂库房，用于生产使用，检验不合格的物料******决定处理办法；

6.3.4检验合格的物料进入代工厂的库房后需要满足该物料的仓储条件；

5.4下达生产计划

6.4.1产品部在收到公司项目管理部的项目任务后，编制《生产任务通知单》，经过审批扫描后通过邮件传给代工厂；

6.4.2代工厂收到生产任务单后，在1个工作日内通过邮件回复该任务单能否按时完成的确认信息；

5.5生产过程控制及生产信息的反馈

6.5.1生产的技术资料唯一来源于******部提供的BOM表、电装明细表或者其他已经签署的图纸资料。

如果技术资料发生变更，******会提供新版本的技术资料，变更之处会予以标注；

6.5.2代工厂根据******的《生产任务通知单》安排生产，严禁私自提前生产。

6.5.3生产期间，代工厂通过邮件或者电话将每日的生产执行进度反馈给******，并确认能否按照******生产任务通知单》上要求的时间完成生产任务，如果因为异常原因会影响交货计划，代工厂需及时反馈给******，******同意调整以后，会通过邮件进行计划调整确认；

6.5.4对于测试组装的代工厂，在生产期间需要每天将《生产日报表》通过邮件的方式在规定的时间内发******；

6.5.5生产过程中的质量控制由代工厂按照质量协议和质量体系进行，生产中出现质量异常，需要在第一时间内反馈给******，双方共同处理。

******有权派遣管理人员或质量人员到代工厂现场监督生产及质量执行情况；

6.5.6对于未批量生产的新产品，******会派专人进行技术指导，当该产品量产后，所有技术人员及检验人员由代工厂自行负责，代工厂如果出现自己不能解决的技术问题时，******可以派遣技术人员到现场进行技术协助；

6.5.7******产品部及质量管理部在代工厂生产期间有权对代工厂的生产和质量体系进行检查审核，对于不合格项会出具《质量通报表》，并要求限期整改；

6.5.8对于新产品试制，代工厂必须安排专人负责，生产完成后需要提供《试生产报告》；

5.6产品交接和发货

6.6.1当产品生产完成后，代工厂需要严格按照******的要求做完出厂检验，并保留检验记录备查；

6.6.2代工厂加工的产品如果需要转给******指定公司或者地点，代工厂需要提前将发货箱单通过邮件发给******；

6.6.3代工厂所发产品到货经过******确认后，******会将代工厂的送货单签字并通过传真或扫描后邮件的形式予以回传，双方签字的单据才能作为双方的结算凭证；

6.6.4由代工厂生产的成品，在完成生产后需要经由******检验员做成品抽检，抽检合格后方此批才算生产合格，生产合格的产品代工厂由保管义务；

6.6.5成品发货前，******会通过邮件发送给带工厂《发货通知单》，代工厂根据发货通知单准备成品和发货的相关资料，如少扫描的MAC号等；

6.6.4代工厂与******在每月初的时候对上月的加工数量予以确认，双方在《对账单》上签字确认；

5.7不良品的维修

6.7.1生产检测不良品由其所加工的代工厂负责维修，******可以进行技术协助，退回的不良品均暂缓结算，维修合格后才能支付加工费用；

6.7.2退回给代工厂的不良品，代工厂应该在******规定的时间内予以维修合格，如果未按照******的要求完成或者影响了******的生产交互，均按照加工协议上的条款进行处理；

5.8物料管理及盘点

6.8.1******的物料在代工厂需要单独划区域和单独的账本进行管理；

6.8.2对于******的物料，生产消耗需按照******提供的产品BOM进行计算，并按照行规给予正常消耗量；

6.8.3如果生产消耗超过规定数量，代工厂需要提前通知******，******根据此信息进行补料，超损的物料需要由代工厂说明原因并按照成本价进行赔偿；

6.8.4代工厂在完******的每个订单后，需要提供《物料消耗表》及《物料库存量》给******；

6.8.5******的物料要求代工厂每月自行盘点一次，并将《月盘点报表》交******。

每半年******派驻员工到带工厂进行一次全面盘点，公司财务部门有权派遣人员监督盘点，对于贵重的物料凯天公司可以随时进行现场抽查；

6.8.6盘盈的物料经过******后归******所有，对于盘亏的物料由代工厂说明原因并按照成本价进行赔偿；

5.9加工费的结算

6.9.1加工费按照加工协议上预定的单价进行计算，加工数量按照双方签字的《对账单》进行计算；

6.9.2对于代工厂生产的不良品，******暂缓支付加工费，待维修合格后再行支付；

6记录

表1《物料交接单》

表2《生产任务通知单》

表3《物料消耗表》

表4《物料库存表》

表5《月盘点报表》

物料交接表

编号：

JL-474.304-01

交货方：

时间：

接收方：

时间

序号

物料名称

物料号

描述

交接数量

备注

交货方签字：

收货方签字

生产任务通知单

编号：

制定

批准

发送单位

接收单位

接收人

时间

生产任务通知单单号：

序号

产品名称

产品型号

单位

版本

任务数量

凯天项

目代号

开始

时间

结束

时间

备注

备注：

物料消耗表

编号：

任务单号：

代号：

任务型号：

任务数量：

序号

物料名称

物料号

单机

用量

理论

用量

合理

损耗

合理

用量

合理

用量

实际

用量

超损

数量

超损

说明

备注：

理论用量=任务数量*单件用量

合理损耗=合理损耗百分比*理论用量（根据行规双方确认合理损耗百分比）

合理用量=理论用量+合理损耗

超损量=实际用量-合理用量

代工厂签字：

时间：

物料库存表

编号：

任务单号：

项目代号：

任务型号：

任务数量：

序号

物料名称

物料号

上次结存

本次消耗

本次结存

备注

月盘点报表

编号：

JL-474.304-05

2010年x月物料盘点表

序号

物料名称

物料号

质量状态

上月结存

本月耗用

本月结存

备注

生产

其他

报废

盘点：

审核：

批准：