培训班筹划方案 3.docx
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培训班筹划方案3
“绿色驿站”固体废弃物循环利用培训班筹建方案
（初稿）
培训班基本情况介绍
培训班名称：
“绿色驿站”固体废弃物循环利用培训班
目标人群：
固体废弃物处理与利用相关的政府机构、科研机构、企事业单位、高等学校及组织团体等
培训班简介：
随着我国经济高速增长，环境状况日益严峻、资源也开始相对缺乏，针对这些问题，相关部门在固体废物的污染治理、实现固体废物的循环利用方面做出了积极的探索和大量的工作，使我国的固体废物污染防治工作取得了初步成效，但总体上还处于起步阶段，历史欠账较多，基础设施薄弱，固体废物污染仍然十分严重。
针对固体废物的现状,“绿色驿站”固体废弃物培训班充分发挥北京市朝阳循环经济产业园的品牌和资源优势，整合各方力量，由政府引导，企业运作，为社会提供固废处理与综合利用系统能力培训课程，主要介绍固体废物的定义、分类，固体废物对环境的污染和危害，有害固废处理方法和如何实现固体废弃物的资源化综合利用，重点对城市垃圾及生物化学工业医疗固废的产生、危害与处理技术进行培训。
市场行情分析
目前，许多城市生活垃圾处理设施能力不足、标准不高，处理方式单一，生活垃圾急剧增加，处理方式又都采用卫生填埋，年复一年，土地资源不堪重负，此外许多城市危险废物集中处置能力低下，全国危险废物年产生量在900万吨左右，综合利用和处置仅为600万吨，每年约有300万吨被贮存起来，全国累计贮存量已达2000万吨，而全国只有14个城市建了危险废物集中处置设施，但由于种种原因尚未得到充分利用，危险废物紧急事故快速反应能力长期处于较低水平，固体废物污染问题日益严重,长期得不到有效处置，给环境带来了严重危害。
根据国际上多年的实践经验，循环经济是一条有别于传统经济的发展模式，在固体废物的污染治理工作中，实现了固体废物的循环利用，能够有效解决固体废物污染环境问题，并支持未来经济的高速可持续发展。
而优秀的事业犹如一栋大厦，其栋梁就是一大批优秀的人才。
循环经济要想不断发展繁荣，毫无疑问，就需要源源不断的优秀人才，而现在许多固废处理机构建设伊始，一些新领导和工作人员，缺少工作经验，各单位之间的交流也比较少，由于一些原因许多单位还存在着闭门发展、自我本位等现象，这样不仅缩小了本单位人员的活动空间，同时也限制了单位之间学术、思想、管理模式等多方面的交流。
为了让我们的同系统的单位向统一性、开放性、多样化、质量型方面发展，进一步提高固废处理的质量，完善管理的体制机制，同时满足相关人员的学习、生活、工作需求，提供职业技能指导，有必要组织一个合适的高效的载体，因此由北京市首批循环经济示范园区创办固废循环利用培训班是一件具有长远和全局意义的大事情，也是一件具有广阔市场前景的事业。
项目初步规划陈述
培训组织机构：
主办：
中国环境保护协会、北京市朝阳循环经济产业园管理中心
承办：
北京绿赛克环保科技开发有限责任公司
战略发展第一阶段基本规划
规划商业运营关系模式图
本阶段培训班活动基本描述
培训项目部组建一个小型的投入金额预算10万元/月，可以容纳5-10培训班，以最小的资金投入和时间周期把培训班整个运营，财务，教学，招生，市场宣传，制度规章等各方面进行实践和完善，通过实践更全面的评估这个项目的各个方面。
这阶段的任务还将制定的标准化，形成一定规律和规程：
1.对培训班将来运营活动的标准化（如理念，形象，业务）
2.对教学课程和教学质量的标准化
3.对教师选择和管理的标准化
4.对教学环境和教学软硬件平台的标准化
5.完善财务计划和部门安排
本阶段时间安排：
2010年12月-2011年3月
1.2010年12月选择和勘定教学地方和环境原则：
产业园附近有能容纳40-50人会议室的酒店或学校
2.2011年1月—2月进行培训班的申请和相关部门的协调工作，并安排相关课程及教师、设备和资料，制定宣传和招生计划。
3.2011年3月正式开班，进行市场宣传和招生。
培训项目部对市场的把控（客户<＝>项目部）
第一、从客户当中探索市场、完善项目部结构
通过初期建立第一期固废循环利用培训班并在市场宣传和服务的过程中，研究和探索培训的目标客户群体的消费行为和心理，以及培训过程中的注意事项等。
同时市场大众在宣传中对固废处理的认识程度和反应尝试改变项目的营销方式。
其中对市场反馈情况分析，基本包括以下几方面：
1.客户对固废循环利用培训的第一认识和反应，还有普遍的接受程度（以调查问卷的形式）。
2.客户对参观我们教学环境和介绍以后的认识和接受程度如何，以及服务的价格定位（以调查问卷的形式）。
3.探索怎么样的市场营销模式和市场宣传的方式、途径，最合适最有效果最能取得客户信任。
同时也可以避免其他机构或组织“抄袭”避免早期树立竞争对手。
4.进一步优化和清晰培训项目未来运作模式和管理以及部门的分工等。
5.总结项目财务平衡运作分析，总体评估项目运作的收支情况。
第二、从客户中回笼投资，巩固教学体系
当培训班有了一定的生源和稳定的客户（这个标准大概预算是每个月200人左右的情况下说明这个培训班已经走入正轨收支基本达到平衡并能有所盈利，初步定价情况如下：
2000-2500元/人），则可以评估项目的展开接下来的扩张和招商加盟事宜的，以及最重要的教学课程体系的建设和教师队伍培养。
其中回笼的资金主要基本用途如下：
1.用于扩充教学软硬件平台，改善培训的环境,办公条件提高培训项目的整体形象。
2.着手教室整体形象的设计，完善编写和建立统一的教学课程体系以及启动教师培养计划，促进教学资源等的标配化。
3.2-5名组建招商加盟的市场开发团队和1-3名教师管理队伍
项目部对教学体系的把控（项目部<=>教师）
前期整个教学课程体系研究和新教师队伍组建最为重要，而教师的教学质量和效果将直接影响到客户对固废循环利用教育的认可度和支持情况，项目部必须有专人处理和把握教学各方面的管理，同时积极探索教师队伍的建设和培养。
第一、前期项目部为教师对固废循环利用教学体系尝试环境提供条件，根据实践的情况初步建立比较清晰的教学体系。
其中包括：
课程设置，课程安排，时间周期，效果评估等。
第二、在招生学生人数达到40人左右/班次尝试初步培养1-3名的“第二代教师”并总结教师培养的体系化。
其中任务包括：
教师的固废处理技能和教学水平培养任务，教师培养总体时间周期和整体程序步骤等。
第三、从教师在教学和教师培养的实际情况，总结课程体系开发成本和教师培养成本与周期，为培训项目进一步的市场扩张和财务计划提供依据。
财务计划
培训班投入资金财务初步计划：
用途名称
名称数量
预计最高费用
说明
场地租金
100-120平方1套
2000元/天
尽量在产业园附近
学生用教学软硬件平台
学习资料
100元/人
后期可以看情况逐渐增加
教学观摩和游览费
200元/人
后期可以看情况逐渐增加
食宿费
1人：
200元/天
后期可以看情况逐渐增加
教师用教学软硬件平台
教学资料1套
100元/人
教学中方便教师讲课
投影机1套
4000元
教学用具一套
500元
音箱麦克风1套
300元
电脑1套
3000元
长期投入
办公设备用品
打印纸张
100元
长期投入
其他办公用具
2000元
招生宣传预算
传单和展架横幅喷画
2500元
根据市场情况投入
推广和活动经费
1000元
其他费用计
管理费、教师和其他人员的工资（教师：
1000元/人，管理及工作人员500元/人）。
分析总结：
第1月的总投入：
12万元左右，
以后每个月的资金投入为：
7—8万元左右
前三个月的基本开支为：
26-28万元
重点费用把控对象：
1.场地租金及学员食宿费用
2.教学软硬件投资
3.市场宣传费用
4.教师工资和销售人员工资
服务收费定价标准初步计划表：
收费标准指导原则：
学员工资标准的2-8%/节课，每节课为60-90分钟。
旺季收费和收入表
课程名称
开课时间
收费标准
最多招生人数
备注
初级班
周一至周五
20元/节课，共12节课
共240元
40
上午初级班也可插入5个中级班学生
下午中级班可以插入5个高级研修班学生
晚上高级研修班可以插入5个中级班学生
另：
食宿费用
1人：
230元/天
参观游览
230元/人
中级班
周一至周五
25元/节课，共12节课
300元
40
高级研修班
周一至周五
30元/节课
共12节课
共360元
40
基础班
（无工作经验）
周一至周五
20元/节课，共12节课
共240元
40
旺季收入情况为：
1．最理想情况假设4个班全满：
总收入额为：
（240+300+360+240）*40+230*160*5+230*160=266400元
2．最基本要求招生指标平衡点：
按初级班20人、中级班20人、高级研修班20人、基础班20人计算
总收入额为：
133200元
淡季收费和收入表
课程名称
开课时间
收费标准
最多招生人数
备注
初级班
周一至周五
20元/节课，共12节课
共240元
30
上午初级班也可插入5个中级班学生
下午中级班可以插入5个高级研修班学生
晚上高级研修班可以插入5个中级班学生
另：
食宿费用
1人：
210元/天
参观游览
210元/人
中级班
周一至周五
25元/节课，共12节课
300元
30
高级研修班
周一至周五
30元/节课
共12节课
共360元
30
基础班
（无工作经验）
周一至周五
20元/节课，共12节课
共240元
30
淡季收入情况假设为：
1．最稳定情况假设4个班全满：
总收入额为：
（240+300+360+240）*30+210*120*5+210*120=185400元
2．最基本要求招生指标平衡点：
按初级班15人、中级班15人、高级研修班15人、基础班15人计算
总收入额为：
92700元
培训班利润平衡表以及销售任务计划表
假设12万元第1个月的投资以后每个月销支出为7万元计算，
1.每个月营业额为10万元则盈利平衡点时间期为：
约4个月。
2.每个月营业额为12万元则盈利平衡点时间期为：
约2.5个月。
3.每个月营业额为14万元则盈利平衡点时间期为：
约1.7个月。
4.每个月营业额为16万元则盈利平衡点时间期为：
约1.5个月。
5.每个月营业额为16万元则盈利平衡点时间期为：
约1个月。
项目战略发展第二阶段基本规划
规划商业运营关系模式图：
客户：
固体废弃物处理与利用相关的政府机构、科研机构、企事业单位、高等学校及组织团体等
培训项目部：
北京绿赛克环保科技开发有限责任有限公司市场开发部
项目加盟机构：
进行项目合作成为公司的加盟企业，机构，单位等，如：
固废设施生产及销售企业，环保培训机构等
直营店：
公司自建并管理和运营的品牌形象店和教师培训点。
教师委培合作院校：
委托教学研究和教师培养的各个大学高校。
如：
各高校环境学院等
硬件、软件平台商：
这个项目教学平台所需的软硬件设备提供厂商和单位。
如：
学校，酒店、教学用具及资料销售商等
规划商业运营关系模式图描述与解释：
客户：
主要享受来自直营店和加盟商的教学即9、10，同时也会反馈市场情况到公司即3.
培训项目部：
主要通过整合来自1、2、4、5各项优势资源疏通把控这个生态系统。
加盟商：
主要接受来自2的各项服务同时也源源不断的为客户提供服务
直营店：
受到项目部的直接控制和利用项目部提供的资源为客户提供教学服务
合作院校：
完成公司要求的教师培训和教学援助之外，也组织学员深入直营店了解实际的教学情况，以及与软硬件厂商展开沟通将了解到的软硬件平台的各种使用功能特性融入到教学中即8、7
软硬件平台商：
提供软硬件教学设备到项目部之外，也将与合作院校和加盟商展开合作。
A、循环系统中的资金流向
公司主要收入来源为：
红线2、3、4
分析：
红线2：
加盟商的加盟费用等。
说明：
培训班地点具有独特的地理和资源优势，通过充分利用加盟商在该地区的各种资源，无疑是培训项目快速高效的进行商业模式复制的比较可行的方案，这个阶段的重点收入也必将主要集中在加盟招商合作、赞助和广告收入的方面的资金来源，其中加盟费更是重点。
分析：
红线3：
教材、教具其他增值服务费。
说明：
学员经过一段时间的学习以后也会购买固废处理相关教材、模具、专业工具等增值服务，培训项目培养的学生越多购买这些设备和服务的需求就越大。
后期收入也会有部分来自这个方面的。
分析：
红线4：
品牌直营店的培训班销售利润。
说明：
前期培训项目的收入和实践的平台主要来自这个方面，后期同样为了品牌和形象宣传、方便市场的开发以及教学指导、研究等，也会建立一定数量品牌旗舰店作为支撑。
所以这一方面的收入至此至终都是存在的。
公司主要支出资金为：
紫线1、5红线2、4
分析：
紫线5：
教师队伍建设需要投入在委托培训院校费用、教学课程的研究以及教师的工资支出费用。
说明：
后期随着市场的开发和加盟商的不断加入，教师数量需求量的剧增和教学管理的要求也更高，教师队伍的建设速度直接影响到了培训项目的发展步伐。
最有效的方法必然是直接从一些相关院校中招收具有一定固废处理教育相关专业背景的应届毕业生与及学生作为教师培养的第一对象，因此需要越来越多的大学院校参与教师的委托招聘和培训的计划中来，可以看出教师队伍的建设和管理关乎培训项目的战略发展和核心竞争力的关键环节。
分析：
紫线1：
公司与加盟商分摊全部或部分用于教学设备平台的建设费用。
说明：
为了迅速地开发某一地区全新市场之时或者前期，可以采取这个策略来迅速的消除加盟商的投资顾虑进而占领该地区市场先机。
而随着新兴市场数量的扩大和项目发展战略需求下，可以要求加盟商3-4个月为设备投资还款期，即要求加盟商在项目建设投产后3-4个月内将公司预付的教学设备平台的建设费用缴清。
所以这方面的支出也是很重要的。
分析：
红线2、4：
在项目运营过程中维持自营店店租，人员，设备管理，市场宣传等，以及对加盟商的教师和人员的日常管理、市场推广、品牌宣传等的开销。
说明：
发展到一定阶段了，比如2-5年时间，由于品牌形象的需要可能一部分直营店将开在地价比较昂贵，的地点加上设备、人员和装修投入，再加上项目部内各部门的运营也需要比较大的支出。
B、循环系统中的产品和服务流向
主要直接服务对象为：
红线2、5、4
分析：
红线2：
为加盟合作商提供教学体系与教学平台的支持和指导，并管理该机构教师团队。
说明：
其中包括了几个基本的方面：
1.教学平台支持：
提供教室或店面的形象设计方案，以及软硬件设备平台的方案支持；
2.教学课程体系支持：
提供教学的课程设置安排、招生时间、招生对象、人数等支持帮助；
3.教师资源和人员管理支持：
直接委派专业教师进行教学工作或教学指导、从业人员的岗位培训和人员管理工作指导；
4.市场推广和招生咨询支持：
市场开发和招生渠道方式、方法指导帮助
分析：
蓝线5：
委托培训教师团队的高校为项目的提供整个教学核心资源的支持。
说明：
这些教师队伍参与教学可能形式是：
毕业前实习、学生课余兼职、毕业后专职。
合作高校负责教师的固废处理专业知识和技能的培训，项目部则主要负责：
教师岗前培训，注意事项和规章制度，教学经验指导等。
分析：
红线4：
直营店、点的经营和管理也是作为品牌形象和教学研究的一个基地。
说明：
直营店、点的作为为整个项目部的运作管理和教学工作研究提供了平台，其中需要一整套的系统的支持。
项目团队组成和职能规划
主要任务安排：
任丽梅、郑丽婷主要负责教学体系和教学管理等
王涛主要负责市场宣传推广，招商加盟，内部职员培训
刘瑾、袁芳主要负责招生咨询、人事安排、市场拓展
部门名称
属下部门名称
部门责任人
基本职责说明
培训组织部
战略统筹指挥处
张全红
培训项目未来发展，市场战略的部署和研究，重要事件、会议的开展
培训管理处
行政办公室
袁芳
培训项目各部门行政经营管理，以及整个系统的协调管理。
员工交流中心
王涛
项目内部员工的日常培训、交流和会议统筹
市场推广部
招生咨询处
刘瑾
直营店招生咨询工作，并指导和协助加盟商的招生咨询工作
市场推广处
王涛
市场宣传推广，品牌形象的公关
招商加盟部
王涛
招商和加盟，拓展、维护市场
教学管理部
教学体系研究处
任丽梅
教学体系，教学课程，教学方式等等探索研究
日常教学管理处
任丽梅
自营店和加盟商的教学质量、教师工作等管理
教师培训管理处
郑丽婷
教师队伍的招收，建设，培训等
财务会计部
财务处
段占芬
各部门的收入支出的核算、审计
采购处
赵莎莎
项目部、直营店、加盟商等所需设备采购
人事管理部
人事管理处
袁芳
项目部，加盟商、教师队伍等各部门人事处理
后勤管理处
孔祥旭
项目各部门、加盟商的设备日常管理和维护
培训内容及说明
序号
培训安排
拟定主讲人员
培训目的或备注
1
专题讲座
周一上午
2
专题讲座
周一下午
3
专题讲座
周二上午
4
专题讲座
周二下午
5
观看环保主题电影或纪录片
周三上午
6
分组讨论经验交流
周三下午
7
实地教学观摩
周四一天
8
环保主题景点游览
周五一天
9
课程推荐内容：
生活垃圾焚烧发电、堆肥、餐饮垃圾的资源化利用、生活污水污泥的资源化利用、工业固体废物循环利用的对策、农业固体废物循环利用的对策、危险废物循环利用的对策
书籍推荐：
1.聂永丰等.2001.三废处理工程技术手册（固体废物卷）.化学工业出版社
2.郭锦涛.牛海斌等.2000粉煤灰的综合利用研究.资源节约和综合利用
3.常纪文.2003.不断加强和完善我国循环经济法制建设
4.李海滨等.2004.新型的垃圾资源化利用技术—能量自给型城市生活垃圾堆肥系统
5.常纪文.2003.不断加强和完善我国循环经济法制建设
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