质量管理体系.docx
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质量管理体系
石家庄至济南铁路客运专线SJZF-2标站房及相关工程
质量管理体系
中铁十八局集团第四工程有限公司石济客专站房项目经理部
二〇一六年四月
1工程概括1
2施工质量目标3
3质量保证体系4
3.1质量管理组织机构及人员配备6
3.2质量管理制度7
3.2.1质量管理职责划分7
3.2.2质量管理制度10
3.2.3质量管理措施13
3.3质量保证体系运行18
3.3.1建立信息指令执行反馈体系19
3.3.2接受招标人的质量检查考核19
3.3.3建立工程质量动态报告体系19
4试验管理制度及职责20
4.1各专业工程质量保证措施20
4.1.1试验室管理制度20
4.1.2试验仪器设备管理制度20
4.1.3检测报告审核签发管理制度21
4.1.4试验检测事故处理制度22
4.1.5原材料进场检验制度22
4.1.6配合比控制和管理制度24
4.1.7混凝土进料检验制度24
4.1.8样品管理制度25
4.1.9试验检测安全与环境保护管理制度25
4.1.10不合格品管理制度26
4.1.11试验台帐管理制度27
4.1.12标准养护室管理制度27
4.1.13文档资料管理制度29
4.1.14卫生管理制度29
4.2岗位责任制和内控体系保障制度30
4.2.1试验室职责30
4.2.2试验室主任职责30
4.2.3检测人员职责30
4.2.4检测试验质量内部控制制度31
4.2.5检测试验保证制度31
4.2.6检测和试验工作流程制度31
5质量管理制度33
5.1项目经理负责制33
5.2施工复测制度34
5.2.1双检制度34
5.2.2测量成果运用34
5.2.3测量要求34
5.2.4测量成果校核34
5.2.5成果使用程序34
5.3技术交底制度34
5.3.1总则34
5.3.2交底要求35
5.3.3交底内容35
5.3.4技术交底要求35
5.4开工报告制度36
5.4.1总则36
5.4.2职责与分工36
5.4.3申请开工前各项准备工作要求36
5.5施工图审核制度37
5.5.1总则37
5.5.2职责与分工37
5.5.3设计文件自审的内容37
5.6材料设备进场检验制度38
5.6.1目的38
5.6.2职责与分工38
5.6.3管理内容和要求38
5.6.4设备进场检验及储存38
5.7原材料及中间成品检验制度39
5.7.1总则39
5.7.2工程质量检测试验类型40
5.7.3检测要求40
5.7.4试验仪器设备40
5.7.5试验检验工作40
5.7.6试验资料的整理与保管41
5.7.7试验情况报告制度41
5.7.8检查与考核42
5.7.9三检质量控制制度42
6质量保证措施44
7已完工程及半成品的保护措施45
7.1组织措施45
7.2管理措施45
7.3经济措施46
8施工中执行的主要依据46
9工程质量终身责任制落实情况47
9.1建立工程项目负责人负责制47
9.2建立工程质量分级责任制48
质量管理体系
1工程概括
新建石家庄至济南客运专线平原东站工程位于山东省德州市平原县境内五杨庄南侧，石济客专铁路以东，向西距离平原县中心约16km，距王凤楼镇约3km，车站地势极为平坦。
本车站由站台雨棚、站区房屋、维修工区3部分组成。
平原车站为线侧下式站房，站房设于线路东侧，车站布置为2台夹4线（含正线形式），到发线有效长度650m，设450m×8m×1.25m侧式中间站台和基本站台各1座，新设旅客地道1座，净宽8m，净高4.5m。
1.2平原东站房屋施工基本内容包括：
（1）平原站房综合楼建筑、结构、设备工程、雨棚建筑结构工程、地道装修工程、站台铺面工程、站前平台铺面工程、进出站台的楼扶梯、电梯及其上部防风雨罩棚工程、站房站台之间连接部位防风雨棚工程。
（2）其余生产生活房屋包括宿舍、食堂、浴室、轨道车库、材料棚、储油间、加压泵房、门卫等。
包括建筑、结构、设备工程。
结构形式基本情况如下表所示：
工程名称
施工图面积
有无地下室
总高
备注
站房区
平原东站站房综合楼
3100
有
14.55
平原东加压泵站
91
局部有
5.1
平原东公安派出所
394
无
4.05
平原东站宿舍、食堂、浴室
1169
无
6.9
维修工区
平原东站工务、建筑工区综合楼
1326
无
11.4
平原东站供电、电务工区综合楼
1784
无
11.4
平原东站门卫
30
无
3.9
平原东站轨道车库
862
无
10.2
平原东站材料间
281
无
5.3
平原东站储油间
33
无
4.2
雨棚
平原东站雨棚
7200
5
1.3设计概况
1.3.1结构形式概况
站房综合楼采用钢筋混凝土框架结构，大跨度梁采用后张有粘结预应力梁，站台雨棚采用钢筋混凝土结构雨棚，采用对挑的方式设置变形缝。
生产生活房屋结构形式采用框架结构和砌体结构。
主要结构形式如下表所示：
工程名称
结构形式
备注
站房区
平原东站站房综合楼
二层钢筋混凝土框架
平原东加压泵站
一层框架结构
平原东公安派出所
一层框架结构
平原东站宿舍、食堂、浴室
二层砌体结构
维修工区
平原东站工务、建筑工区综合楼
三层框架结构
平原东站供电、电务工区综合楼
三层框架结构
平原东站门卫
一层砌体结构
平原东站轨道车库
一层框架结构，高低跨
平原东站材料间
一层框架结构
平原东站储油间
一层框架结构
雨棚
平原东站雨棚
钢筋混凝土截面柱、屋面梁板站台有柱雨棚
1、建筑结构安全等级：
站房及生产生活房屋安全等级二级，雨棚、进站天桥安全等级一级。
2、建筑抗震设防类别：
站房两侧分区重点设防类，中间分区标准设防类，站台雨棚为标准设防类。
3、钢筋混凝土结构抗震等级：
标准设防类建筑按照本地区抗震设防烈度确定抗震等级，重点设防类建筑按照本地区抗震设防类烈度提高一度确定抗震等级，平原东站地区抗震设防类烈度为七度。
跨度不小于18m的框架按照《建筑抗震设计规范》表6.1.2中大跨度框架确定抗震等级。
4、土壤最大冻结深度0.50m。
1.3.2基础结构
平原车站站房综合楼及生产生活房屋基础形式采用柱下桩基独立承台、CFG桩地基处理、柱下条基、柱下独立基础。
主要结构形式如下表所示：
工程名称
基础形式
桩根数
桩长
桩径
注
站房区
平原东站站房综合楼
CFG桩+柱下独立基础
473
10/7
0.4
平原东加压泵站
柱下独立基础
/
/
/
平原东公安派出所
柱下独立基础
/
/
/
平原东站宿舍、食堂、浴室
墙下钢筋混凝土条形基础
/
/
/
维修工区
平原东站工务、建筑工区综合楼
混凝土灌注桩基础
38
26.5
0.6
平原东站供电、电务工区综合楼
混凝土灌注桩基础
62
19.5
0.6
平原东站门卫
筏板基础
/
/
/
平原东站轨道车库
柱下独立基础
/
/
/
平原东站材料间
柱下独立基础
/
/
/
平原东站储油间
柱下独立基础
/
/
/
雨棚
平原东站雨棚
钻孔灌注桩
232
23.5
0.6
2施工质量目标
全线工程质量符合国家、中国铁路总公司（原铁道部）有关标准、规范和设计文件要求。
具体指标为：
1、检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%。
单位工程一次验收合格率100%。
杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故和较大事故；减少工程质量一般事故。
2、主体工程质量零缺陷,其中桥梁混凝土结构使用寿命不低于50年。
3、实车最高检测时速达到设计速度的110％,开通速度达到设计速度的目标值。
4、设计、施工资料、竣工文件做到真实、规范、完整、整洁、统一，实现一次交接合格。
5、结构物沉降评估达标；桥梁收缩徐变达标；锁定轨温达标；联调联试达标；工序达标。
3质量保证体系
坚持“百年大计，质量第一”的方针，按照ISO9001标准、铁路工程质量管理和本标段铁路施工的特点，制定完善的工程质量管理制度，建立有效的质量保证体系。
把质量工作放在一切工作的首位，从保证质量的组织措施、管理措施、控制措施和技术措施几方面严格入手，在单位工程的分部分项施工工序技术上严格把关，以工程质量内实和按设计施作到位为基础，开展质量管理工作，以达到工程质量创优规划及质量目标的实现。
质量保证体系见“图3-1质量保证体系图”。
图3-1质量保证体系图
3.1质量管理组织机构及人员配备
建立以项目经理为组长，项目总工为副组长、相关部门负责人和专业工程师为组员的质量管理领导小组，质量管理部具体负责本工程质量保证工作，工程管理部协助工作，各施工架子队队长负责各自管段工程项目的质量保证工作。
质量管理部配备专职质检员，各施工架子队配备兼职质检员。
质量管理组织机构见“图3-2质量管理组织机构图”；质量管理人员配备见“表3-3质量管理人员配备表”。
图3-2质量管理组织机构图
表3-3质量管理人员配备表
序号
职务
职称
专业
配备人员数量
备注
1
质量负责人
高级工程师
质量管理负责
1
项目部
2
质量工程师
工程师
协助质量管理
1
项目部
3
质量员
工程师
暖通
2
4
质量员
工程师
水电
4
5
质量员
工程师
土建
4
3.2质量管理制度
3.2.1质量管理职责划分
建立从项目经理、施工架子队长到操作工人的岗位质量责任制、明确各级管理职责，管生产必须管质量，建立严格的考核制度，将经济效益与质量挂钩。
工地设立常规的能满足工程需求的工地试验室，配备完善的试验、计量设备，建立严密的检查制度和检查程序，指定有责任心、业务过硬的人员专职负责。
施工过程中自觉接受监理单位和招标人的质量监督，进行自检、互检，并定期不定期地组织质量大检查，严格奖罚制度，确保创优目标的实现。
严格执行施工架子队周检、项目经理部月检的抽检制度。
凡属隐蔽工程项目，首先由班组、施工架子队、项目部逐级进行自检，自检合格后会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，双方签字。
测量资料须经换手复核，交项目总工程师审核后报监理工程师。
3.2.1.1项目经理
认真贯彻上级质量方针和质量目标，负责本项目部质量体系有效运行，对项目质量负总责。
制定项目质量管理目标和规划，掌握项目工程质量动态。
主持工程质量验收和评定，召开工程例会，分析质量情况。
领导项目质量教育和培训工作。
组织质量事故的调查处理。
正确处理工程质量与工期、效益的关系，制止偷工减料或粗制滥造行为。
按“施工组织设计”合理配置资源，组织均衡生产，防止因组织安排不当，影响工程质量。
定期检查计量支付，参加“工程例会”，分析施工质量、进度情况，发现问题，及时采取有效的纠正措施，奖优罚劣，促进工程质量的提高。
定期检查下级履行职责情况。
3.2.1.2项目总工程师
贯彻落实项目质量方针和目标，对项目工程技术负总责，确保工程质量达到目标要求。
组织编制实施性施工组织设计、项目质量管理手册和程序文件、项目《质量计划》及主要工序的作业指导书，并随时检查其执行情况。
组织制定质量保证措施实施细则，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员分析原因，制定整改措施和处理方案，并责成有关人员限期改进。
参加质量工作会议，组织定期工程质量检查和质量评定，领导和组织有关人员进行新技术攻关活动和创优活动，搞好现场质量控制。
负责施工中的技术指导、质量监督工作，对一些新技术和质量控制技术要及时对有关人员进行传授；有权制止不重视质量的行为，对不合格工程有权责令停工或返工。
参加质量事故的调查，从技术上分析原因，提出整改意见。
对因技术交底不清、施工方案不当或技术指导失误、监督检查不力造成的质量事故负技术领导责任。
大力支持技术和质检人员工作，保证其职责和权限得到落实。
3.2.1.3质量管理部
依据项目质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量综合管理，行使质量检查职能；根据项目经理及上级有关指示精神，负责编制创优规划、项目质量管理手册和程序文件、质量保证措施及实施细则，检查落实情况。
协助项目经理和项目总工做好质量管理工作；对施工中可能或已出现的质量问题提出改进意见，参与质量事故调查，编写重大质量事故报告。
组织实施工程质量的检查和验收。
负责实施全面质量管理，监督检查质量管理体系运行状态，确保质量管理体系有效运行。
3.2.1.4试验室
组织实施施工过程的试验和检测工作，对试验检测数据和书面报告的正确性负责。
参加质量检查和质量事故的调查工作。
组织实施重大试验和检测事故的调查和处理工作。
做好试验记录的收集、分类和归档。
确保质量体系在本部门的有效运行。
3.2.1.5工程管理部
正确贯彻国家各项技术政策、规范、规程、工法和规定，积极吸收和推广新工艺、新技术。
组织编写施工组织设计和技术标准、工艺流程、作业指导书。
组织实施现场施工技术交底和现场施工指导工作。
组织编制施工技术管理体系，协调现场施工和调度工作，确保按期完成合同任务，使用户满意放心。
负责编制用户回访计划，组织实施质量回访和保修工作。
组织实施最终产品的检验、防护和交付工作。
参加重大技术或质量事故调查。
组织实施质量记录表格的审核。
3.2.1.6设备物资部
组织编制重要物资设备的研制和采购计划，并组织实施。
监督检查施工设备的运行和配置材料的情况，协同中心试验室对各种进场材料水泥、钢筋、钢绞线、防水材料、地材等进行检测，确保满足工程质量要求。
3.2.1.7施工架子队队长
对本队承建的工程质量负全责。
做好施工组织安排，严格内部管理，确保工程按质、按量、按期完成。
负责督促检查施工现场管理，严肃劳动纪律，创造适宜的施工生产环境，建立激励机制，充分发挥全员积极性。
带领职工学习技术，提高操作水平，保证工序质量全部合格。
带头重视质量，对存在问题及时纠正。
3.2.1.8质检工程师
参加工程开工前施工准备检查、工程质量定期或不定期检查以及施工过程中的经常性检查，督促指导各项质量制度和质量措施。
参与保证质量措施的编制，参加工程质量检查和相关会议，签证验工计价报表。
参加隐蔽工程的检查和验收，填写检查证并通知监理人员进行检查和签证。
总结质量管理工作经验教训，按规定时间上报月、季、年质量报表及总结报告。
参加工程质量检查和检验，对工程质量等级评定和问题处理提出具体意见。
经常深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正要求，必要时签发《工程质量问题通知单》，有权责令停止施工或返工，并向领导报告处理意见。
负责收集整理所辖范围的质量档案和资料，满足竣工文件编制办法所要求的份数，做到签字手续齐全，对工程质量具有追溯性。
3.2.1.9测量及试验人员
负责原材料和现场实物的取样和检测试验工作。
按规定完成交接桩复测，施工放样和竣工复测，将结果报送工程管理技术中心，做好对各施工架子队的测量资料及桩橛交底，满足施工需要。
做好测试仪器的管理和保养工作，并定期进行标定，确保测试结果有效，并做好测试记录的收集、分类和归档。
对自己经手的检测试验报告和结果的正确性负责。
3.2.2质量管理制度
3.2.2.1质量自检制度
本标段工程实行项目经理部、队、工班三级自检制度，派具有类似施工经验和取得相应资格的质量检验工程师担任本标段工程检查工作，建立完善的质量自检体系和自检制度，使工程质量始终处于受控状态。
工程队内部严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”，检查中发现的问题及时纠正处理，并由施工架子队质检员记入工程日志。
经常进行定期或不定期检查、评比及总结经验，通报工程质量情况。
工程质量自检体系详见图3-4。
图3-4工程质量自检体系框图
3.2.2.2技术、质量交底制度
当项目部接到设计图纸后，项目总工程师组织项目部有关人员认真熟悉施工图纸，并积极参加招标人组织的施工设计技术交底会，认真对施工图纸进行会审，发现问题及时通知业主和监理工程师，确保施工设计图的正确性和有效性。
实施性施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，总工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行工程技术、质量、安全书面交底，列出重点监控部位及要点。
总工程师负责组织技术交底。
实行三级负责；对设计技术交底认真做好记录，对设计存在的问题及时提出处理意见形成记录。
项目经理部技术人员向作业层技术人员对分项、分部、单位工程进行交底；现场技术交底由作业层技术人员向班组长、施工人员进行技术交底。
3.2.2.3人员教育培训制度
工程开工前和建设中，围绕铁路施工技术，积极开发培训资源，创新培训方式，全员、全方位、全过程地开展形式多样、内容实用、成效明显的培训工作。
加强管理人员的管理能力培训、技术人员的专业知识培训，操作人员的施工技能培训。
组织开展工程精密测量、低温条件下混凝土施工、高墩施工及轨道施工等专项技术和工艺的培训，快速、全面提高参建人员管理能力和技术水平，为高标准高质量推进铁路工程建设提供有力支撑。
3.2.2.4测量及资料坚持换手复核制度
测量中线桩、转点、三角控制网、方向角、高程测量实行换手测量，对测量资料实行换手复核，确保测量资料的准确性，此项工作由项目精测队负责。
3.2.2.5现场材料进场检验制度
严格控制各种原材料的质量，把好进料关。
各类建筑材料运到现场后，设备物资部开出材料取样通知单，由试验人员进行现场取样试验，对经试验达不到标准的材料，坚决清退出场。
各种原材料、半成品均有出厂合格证、产品质量证明书和试验报告。
进场后分类别堆码存放，并挂牌标识检验和试验状态，以防止误用和实现可追溯性。
3.2.2.6检测试验制度
检测试验工作是控制质量的关键，必须严格按照规范抽检频率，对所有原材料、施工半成品等进行检测，规范操作方法，把好工程质量源头关。
3.2.2.7技术复核和隐蔽工程验收制度
制定技术复核制度，明确复核内容、部位及复核方法。
制定隐蔽工程验收制度，凡属隐蔽工程的，在工程隐蔽之前必须经过验收签认。
3.2.2.8质量检验评定制度
各级质检工程师熟练掌握各项工程的检查验收和评定标准与程序，严格按施工规范和验收标准检查评定。
对完工的检验批、分项、分部、单位工程及时检验评定，作为全线创优和考核依据。
分项工程施工完毕后，各分管工程负责人及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表抄报交项目经理部的安全质量管理部与队有关人员对分部工程进行评定，将结果抄报监理工程师，安全质量管理部与监理工程师共同对单位工程进行评定。
3.2.2.9工艺流程设计制度、试验制度
针对铁路施工的特点，对于低温条件下混凝土施工、路基填筑、桩基施工、高墩施工等关键工序，在开工前，由项目总工程师组织有关部门进行工艺流程设计，并对施工架子队进行技术交底，桥梁钻孔桩和路基施工前先按设计要求进行试桩、试验段施工，使各施工工艺规范化、标准化。
3.2.2.10质量管理信息化制度
在标段质量管理和控制中，积极推行信息化管理，建立自下而上的信息化管理网络，实现质量信息及时交流和量化质量评价。
在重点工程施工现场安装视频装置进行过程监控；在路基沉降观测、桥梁基础沉降观测、梁体混凝土温度和徐变控制、大体积混凝土内部温度和裂纹控制等重点工程（序）质量控制中，按设计要求提前预埋相关检测元器件，现场建立专用检测室，采用先进的检测仪器设备和计算机网络实行全过程监控检测，以数据为依据，科学公正评价质量控制指标，保证每道工序质量全部合格。
3.2.2.11质量事故申报制度
工程质量事故的分类、报告和处理严格按照铁道部《铁路工程质量事故处理规定》[铁建设[2003]48号文]执行。
3.2.2.12回访维修制度
本工程交付招标人使用后，我方将定期进行工程质量回访，征询用户意见，按合同规定进行保修服务。
3.2.3质量管理措施
具体保证工程质量措施见图3-5。
图3-5保证工程质量措施
3.2.3.1切实更新质量管理理念
工程建设中切实更新质量管理理念，树立精品意识，制定切实可行的创优规划，明确创优目标，完善创优措施，严格按规划组织实施。
推进工程技术创新、及时将创新成果转化为施工工法，纳入施工技术方案和施工作业指导书，指导现场施工。
全面应用铁路建设项目管理信息系统，实现对工程建设全过程有效的目标管理。
3.2.3.2PDCA循环控制质量
推行全面质量管理，采用PDCA循环控制原理，通过质量计划（P）、实施（D）、检查（C）、处置（A）四个阶段，使工程质量在计划控制下逐步上升，实现预期质量目标。
3.2.3.3加强施工过程控制
施工过程控制是保证铁路工程质量的关键。
按照招标人的质量管理总体规划，针对本标段工程的是施工特点和铁路施工的要求，编制针对本标段工程的施工组织设计和质量管理规划，依据管理规划实现事前、事中、事后三阶段质量控制。
坚持试验段先行，通过工艺试验段，优化、统一工序，细化、量化工艺，统一工序之间、分部工程之间、子系统之间的衔接，以工序和工艺保质量；根据工艺试验段成果，修改完善施工作业指导书，使工艺装备、工艺参数、过程质量控制措施满足质量目标要求；主体工程及重要附属工程在工艺试验段完毕并经招标人和监理认可后方可全面开工。
提供施工机械化程度和自动化水平，通过机械化、专业化施工保质量。
架子队劳动力组织方式是保证工程质量的重要措施，按有关规定采用架子队劳动力组织方式。
积极开展QC小组活动，将生产与质量管理有机结合起来，实现全面质量管理目标。
3.2.3.4三阶段控制质量
项目质量管理严格执行三阶段控制质量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于监控状态。
3.2.3.4.1施工前的质量控制
依据IS依据ISO9001标准，结合工程的特点，制订项目质量计划，做好机构设置、试验室建立、专业人员配备、施工材料调查和检验、施工设备选型、桩橛布设、场地布置、技术交底、图纸审核、规范标准和图表选定等工作。
推行工程试验段先行施工制度，对路基填筑、CFG桩基础施工等进行试验施工，选定试验手段，制定试验操作规程，填写试验记录，科学处理试验数据，确保沉降控制在设计范围内，为以后大面积施工提供科学依据。
3.2.3.4.2施工中的质量控制
施工过程质量控制见图3-6。
工程施工实行现场标牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。
测量是工程的基础，是指挥棒，严格按照质量管理体系中对测量质量控制的要求，实行从放线到竣工质量控制程序，严格复核制度、交底签认制度、向监理工程
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