手册大全北京京西燃气热电工程监理工作程序手册41.docx
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手册大全北京京西燃气热电工程监理工作程序手册41
北京西北热电中心京能燃气热电厂工程
监理工作程序手册
湖北中南电力工程建设监理有限责任公司
北京西北热电中心京能燃气热电厂工程监理部
1.序言1
2.组织机构3
3.往来信函管理程序4
4.会议及会议纪要管理程序7
5.施工图设计技术交底与会检程序9
6.施工图纸审阅确认程序14
7.施工组织设计编报与审批程序18
8.施工作业指导书的编审程序23
9.施工现场管理规定28
10.施工总平面管理规定35
11.承发包合同监理工作程序38
12.单位（分部、分项）工程开工报批程序42
13.主要设备、主要材料检验程序47
14.工程联系单管理程序53
15.设计变更管理程序57
16.施工测量管理程序67
17.质量事故处理程序75
18.不合格项处理程序79
19.隐蔽工程质量验收程序84
20.机组整套启动调试程序89
21.工程质量检验与验收程序92
22.安全文明施工的管理程序96
23.施工文件和记录的编制管理程序107
24.工程建设档案管理程序112
25.工程付款签审程序120
26.工程建设报告程序123
27.合同范围变更引起的费用索赔程序127
28.工程建设监理信息管理措施130
29.工程建设竣工验收程序134
30.工程建设旁站及巡视监理规定138
31.工程建设进度控制程序144
32.工程建设投资控制程序148
33.工程建设试生产监理程序151
一、序言
1.1手册简介
本手册专为北京西北热电中心京能燃气热电工程编制,包括了与本工程有关各方合作的指导原则和进行工作的基本程序,以满足工程的各项需要。
本手册仅对北京京西燃气热电工程和湖北中南电力工程建设监理有限责任公司签订的“北京西北热电中心京能燃气热电工程监理合同”所需的各项程序加以说明。
与本工程有关各方如下：
工程建设单位：
北京京西燃气热电有限公司
工程设计单位：
华北电力设计院工程有限公司
施工单位（燃气—蒸汽联合循环发电供热机组及辅助系统所有建筑安装）：
中能建天津电力建设公司
监理公司：
湖北中南电力工程建设监理有限责任公司
本工程程序手册经业主审批后的正式版本将被认为是对参建各方均具有约束力的文件。
如有必要，可在工程履行过程中进行修改，更新和补充。
1.2目的
编写本程序手册的目的是规范有关各方的行为，维护正常的关系，确保必要的相互协作，使工程建设得以规范有序地进行。
全力保证实现业主工程建设总目标的前提下，优化设计方案，强化质量管理，控制工程造价，保证建设工期，安全文明施工，实现达标投产，创建精品工程。
1.3原则
本程序手册中的内容及涵盖北京西北热电中心京能燃气热电工程建设期间有关各方的相互关系,而不涉及其组织内部的管理制度和动作程序。
参建各方及其下属公司和有关分包商均应遵循本程序手册所制定的各项程序。
针对本工程程序手册所作的修改，应由有关各方提交业主，在有关各方会商同意并经业主批准后执行。
1.4有效性
本程序手册在北京西北热电中心京能燃气热电工程建设期间,均具有效力。
本程序手册由湖北中南电力工程建设监理有限责任公司北京京西燃气热电工程监理部编制。
由北京京西燃气热电有限公司基建工程部审批并颁发实施。
本程序手册若与国家的法律、法规、质量标准、规程、规范和北京京西燃气热电工程建设的承发包合同相矛盾，以国家的法律、法规、质量标准、规程、规范和北京京西燃气热电工程建设的承发包合同为准。
二、北京西北热电中心京能燃气热电工程
中南监理部组织机构图
1）北京西北热电中心京能燃气热电工程监理组织机构图
2）组织机构说明
按照国家有关规定和监理合同的要求进行工程的监理工作，并接受北京京西发电有限公司管理；
按照《监理规划》和《监理实施细则》开展施工监理工作；
组织好本工程的造价控制、进度控制、质量控制和安全控制工作，协助项目公司管理好合同管理和信息管理，协调好各相关单位的关系；
组织召开每周工程例会、安全例会和各项专题会议，对存在的问题及时督促落实，确保施工过程可控；
严格审定施工单位上报的开工报告、施工组织设计、施工技术方案、施工材料、月度进度计划和月度完成工作量；审查分包单位的资质，并提出审查意见；
根据京能集团公司和京西发电公司安全文明施工的要求，严格督促各施工单位做好文明施工工作，定期或不定期组织安全文明施工大检查，确保施工现场文明有序开展工作；
按照归档要求，协调各施工单位做好竣工资料的收集整理移交工作。
三、往来信函管理程序
JXRQRD/ZNJL—01—2012
往来信函包括两部分：
一是有关各方总部之间的往来信函；二是现场代表之间的往来信函。
监理现场代表到其余各方总部的联系应通过业主或项目部转发。
3.1发送方式
为方便各方的信函往来,确定传递方式,采用:
（1）直接传递发送至收件人
（2）电子邮件发送
（3）通过传真发送
（4）通过邮局发送
3.2信函的编号及书写格式
为便于识别和管理,在信函中至少提供下列资料:
（1）寄件人
（2）收件人
（3）代表通讯往来的信函编码
（4）含有主题名称在内的标题
（5）主题内容
（6）通讯日期
3.3回函
需要回复的信函应特别说明,并注明回函日期。
如果收件人在所注日期内不能给予回复的，应尽力通知寄件人，最迟不得超过收到信函之后一个星期。
回函时应注明来函的编号和日期，并对需回复事项处理结果加以说明。
3.4往来信函的完整性
为保证信函传递完整可靠,各方均应认真执行入函编码的规定,对收、发信函应分类分别登记成册，并注明是否已经实施相应信件所要求采取的行动，或是否仍存在悬而未决的事项。
每个月各方应查信函往来清册，收件人应将其缺少的信函告知寄件人。
3.5通讯语言
所有往来信函、副本及其附件等均以中文书写。
3.6往来信函的有效性
所有往来信函均应有正式签字或加盖单位公章。
每一方均应编制具有签字权的人员名单，并提交有关各方，发生人员工作变动时，应及时向有关各方进行通报。
无签发权人员签发或没有加盖单位公章的信函均视为无效。
四、会议及会议纪要管理程序
JXRQRD/ZNJL—02—2012
4.1目的
为规范会议和会议纪要管理,提高会议的效率,特制定本规定.
4.2主题和适用范围
本程序明确了会议及会议管理程序。
适用于北京京西燃气热电工程有关会议及会议纪要。
4.3参会方
由任一方召集讨论涉及本工程有关问题的所有会议，应至少提前2个工作日通知参加会议的各方，且应说明以下事项。
——会议的目的
——议事日程
——需由参加方编制的文件及提供的资料
——召集会议方参加人员，如有必要，应指明参加会议方的成员名单
——会议时间和地点
4.4会议纪要
会议纪要的目的是针对各项讨论的内容提出一份正式书面记录,记载所达成的协议和将采取的行动。
会议纪要由召集会议方负责起草和印发，其应包括下列各项内容：
——会议地点和日期
——会议主题名称
——出席会议人员
——会议的目的
——所讨论的各项内容
——所达成的结论性意见
——将采取的行动，并注明完成日期和负责人
——如果会议的任何结果影响了在此之前签订的协定或合同，则这种结果必须由正式信函确认。
正式信函的确认须由双方授权代表正式签署。
4.5会议纪要的编号和归档
会议纪要应进行连续编码,会议纪要编号原则：
JXRQRD-相关单位代码－会议类型-专业－流水号。
例如：
JXRQRD-ZNJL－XTH-流水号工程协调会纪要
五、施工图设计技术交底与会检程序
JXRQRD/ZNJL—03—2012
5.1目的
5.1.1为使施工人员充分领会设计意图,熟悉设计内容,正确地按图施工,确保工程质量。
5.1.2减少图纸差错,将图纸中的隐患和问题消灭在施工之前。
5.2主题与适用范围
本办法规定了施工图的交底和会检制度。
本办法适用于北京京西燃气热电工程项目。
5.3编制依据
5.3.1电力建设工程施工技术管理制度
5.3.2北京京西燃气热电工程承发包服务合同中的有关条款。
5.4工作程序
5.4.1受业主委托设计技术交底与图纸会检,由监理部组织,各有关单位参加。
5.4.2在技术交底与施工图会检之前,各有关单位包括北京京西燃气热电公司基建工程部、施工单位、监理部必须事先指定主管该项目的工程技术人员、监理工程师熟悉图纸和初步检查，并对图纸中存在的问题通过业主向设计单位提出书面意见和建议。
5.4.3设计技术交底与图纸会检时,设计单位须派该项目的主要设计人或了解设计情况的工地代表出席,交底与会检应在该项目施工开工之前,在建设单位或施工单位进行。
5.4.4设计技术交底与施工图纸会检工作,以及设计图纸施工前的一次详细审核,各有关单位必须参加,其中包括北京京西燃气热电公司基建工程部、监理部，特别是施工单位的工地、班组直接参加施工的技术人员，必须亲自参加会议，以便全面了解设计意图并审查其可操作性。
5.4.5设计技术交底与图纸会检时,先由设计单位介绍意图、工艺布置与结构特点、工艺要求、施工技术措施与有关注意事项，然后各有关单位提出图纸中的疑问，存在问题和需要解决的问题，接着设计单位进行答疑，最后各单位针对问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法。
5.4.6图纸会检应作出详细记录。
根据记录由监理部编写会议纪要，经总监理工程师对设计技术交底会议纪要进行签认后交北京京西燃气热电公司基建工程部审批、印发，该纪要即被视为设计文件组成部分并予以存档。
纪要采用表格形式，见监理典型表式“施工图会检纪要”。
5.4.7对会检中可能出现的修改，必须符合已批准的初步设计原则和国家、电力行业、电力规划设计总院新颁发的有关设计标准、规程、规范，并按有关合同进行办理。
会检决定必须进行设计修改的，由原设计承包商负责修改；涉及到初步设计原则变更的问题，由业主上报原审批单位审查。
当通过协商各方仍不能统一时，一般性问题，由业主工程部与监理部商议后作出决定，重大问题则应报业主单位或有关上级批准。
5.4.8对会检中已决定必须进行设计修改的，由原设计单位按设计变更管理程序提出修改设计，经监理部、北京京西燃气热电公司基建工程部核签后实施。
5.4.9为了体现设计技术交底作用，在施工图会检纪要中应包括设计答疑方面的有关内容和条文。
如经会检，对设计没有提出任何问题的工程项目，也应作出会检纪要，以示对该设计的认可。
5.4.10凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图，视情况由业主邀请制造厂家代表到会与设计院的代表一起进行技术交底与图纸会检。
5.4.11图纸会检重点内容
5.4.11.1熟悉设计文件内容,检查设计文件（包括:
设计说明、施工措施、技术要求、操作规程、设计修改通知等）是否符合原审批意见，以及是否符合勘测设计合同规定。
5.4.11.2设计图纸是否经过设计单位按图纸划分等级经各级人员正式签署。
5.4.11.3施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致，复核主要设备材料清册。
5.4.11.4设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求。
5.4.11.5图纸表达深度和出图范围能否满足施工要求。
5.4.11.6预制构件、设备组件及现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。
5.4.11.7各专业之间、设备和系统施工图设计之间是否协调，例如设备外形尺寸、建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求、设备与系统联接部位、管线之间相互关系等。
5.4.11.8设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术的特殊要求以及在施工技术、机具和物资供应上有无困难，并应有协调解决的办法。
5.4.11.9各专业施工图之间、总图和分图之间、总体尺寸与分部尺寸之间有无矛盾。
5.4.11.10能否满足生产运行安全、经济的要求和检修、维护作业的合理需要。
5.4.12对施工单位急需的分项专业图必要时也可提前交底与会检,但在成套图纸到后还要再统一交底与会检。
说明：
1、本程序由北京京西燃气热电公司基建工程部审批并颁发实施。
2、本程序若与国家的法律、法规、质量标准、规程规范和北京西北热电中心京能燃气热电工程建设的承发包合同相矛盾，以国家的法律、法规、质量标准、规程规范和承发包合同为准。
六、施工图纸审阅确认程序
JXRQRD/ZNJL—04—2012
6.1目的
为保证施工现场及时使用到有效施工图,特制定本程序。
6.2主题和适用范围
本办法规定了确认图纸的程序,适用于确认设计单位的图纸。
6.3编制依据
北京京西燃气热电工程建设承发包合同中的有关条款。
6.4审阅确认程序
6.4.1审阅时间一般安排在施工图会检前进行,有关设备订货图纸则安排在设备招标会之前完成。
6.4.2以施工图分册为单位,由分管监理工程师审阅,必要时会同相关专业监理工程师共同审阅。
6.4.3审阅后，要填写审阅确认记录，格式附后。
6.4.4审阅确认记录单,一般分册由监理组长签发,重要分册需经副总监签发,审阅确认记录单送业主备案。
6.4.5审阅确认记录单的应用
审阅确认记录单内提出的意见或建议，作为施工图会检准备意见，一经施工图会检接受或采纳，即写入施工图会检纪要中，做为施工变更依据。
说明：
1.本程序由北京京西燃气热电公司基建工程部审批并颁发实施。
2.本程序若与国家的法律、法规、质量标准、规程规范和北京西北热电中心京能燃气热电工程建设的承发包合同相矛盾，以国家的法律、法规、质量标准、规程规范和承发包合同为准。
审阅确认图纸记录单
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分册编号
分册名称
有关分册和图纸
确认日期
监理工程师
审阅确认记录
监理组长：
副总监：
总监：
年月日
审阅确认图纸记录单
共页第页
分册编号
审阅确认记录
七、施工组织设计编报与审批程序
JXRQRD/ZNJL—05—2012
7.1目的
对施工准备过程进行有效的策划和控制,确保工程开工顺利进行。
7.2主题与适用范围
本办法规定了施工组织设计的编报审批程序。
适用于工程准备阶段的组织设计。
7.3编制依据
7.3.1电力建设工程施工技术管理制度。
7.3.2北京西北热电中心京能燃气热电工程承发包合同的有效条款。
7.3.4建设工程监理规范GB50319—2000
7.3.5电力建设工程监理规范DL/T5434-2009
7.4工作程序
7.4.1施工组织总设计编报与审批程序
7.4.1.1施工组织总设计,在经有关方初审后,提交业主单位和监理部。
7.4.1.2施工组织总设计会审工作由业主主持,参加人员有:
业主单位、监理部、施工单位和设计单位有关人员。
会审后，由北京京西燃气热电公司基建工程部形成会审纪要，经各方签字后交北京京西燃气热电基建工程部对原施工组织总设计作必要修改或调整，并作为正式施工依据。
7.4.2一般施工组织设计的审查程序
7.4.2.1承包单位必须在施工组织总设计的原则下完成一般性施工组织设计的编制及自审工作,并填写施工组织设计（方案）报审表,报送项目监理部。
7.4.2.2总监理工程师应在约定时间内,组织专业监理工程师审查，提出审查意见后，由总监理工程师审定批准。
需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面的意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师应重新审定。
7.4.2.3已审定的施工组织设计由项目监理部报送建设单位。
7.4.2.4承包单位应按审定的施工组织设计文件组织施工。
如需对其内容做较大变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理部重新审定。
7.4.2.5对规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理部应在审查施工组织设计后，报送监理单位技术负责人审查，其审查意见由总监理工程师签发。
必要时与建设单位协商，组织有关专家会检。
7.5施工组织设计（包括施工组织总设计）的编制应符合下列要求:
7.5.1符合发承包双方签订的合同书；
7.5.2符合设计单位所提出的经上级审核批准的初步设计文件,如有必要,要求设计配合施工作部分核算或局部修改时,应有充分依据,并征得设计代表同意;
7.5.3符合国家、部和电力管理部门颁发的规程、规范标准及政策以及厂家设备资料标准；
7.5.4符合现场具体条件,做到安全、文明施工。
7.6施工组织总设计及一般施工组织设计应包括的内容:
7.6.1工程概况,包括设计、设备特点、工艺要求、主要工作量、委托协作项目等；
7.6.2主要施工方案和重大技术措施,质量标准,质量控制点;
7.6.3施工总平面布置图,其中包括施工场地安排及临建设施布置,主要交通道路及排水系统布置等;
7.6.4施工综合进度网络图（包括开工、竣工日期，工序工日、关键路线，阶段形象进度及施工进度）；
7.6.5施工技术和物资供应计划（包括设备、材料、半成品、加工配制件）；
7.6.6施工图交付进度;
7.6.7主要施工机具配制和劳动力计划;
7.6.8主要施工力能供应（包括水、电、气等）；
7.6.9生产、生活临建设施的安排；
7.6.10保证安全（包括消防、防飓风，防雨，防霜冻等）施工、文明施工的措施，保证质量的计划、措施；
7.6.11培训计划；
7.6.12费用估算及用款进度。
7.7施工组织专业设计或单位、分部、分项工程组织设计应是施工组织总设计中有关内容的具体化，由施工单位编审后报北京京西燃气热电工程基建工程部、监理部。
凡总设计中已明确，可以满足指导施工要求的项目可以不重复编写。
对于简单的工程项目可编施工方案和要点，但审批程序不变。
7.8审查施工组织设计的基本要求:
7.8.1施工组织设计应有承包单位负责人签字。
7.8.2施工组织设计应符合施工合同的要求。
7.8.3施工组织设计应由专业监理工程师审核后，经总监理工程师签认。
7.8.4发现施工组织设计中存在问题应提出修改意见，由承包单位修改后重新报审。
7.8.5施工组织设计（方案）报审表附后
说明：
1、本程序由北京京西燃气热电公司基建工程部审批并颁发实施。
2、本程序若与国家的法律、法规、质量标准、规程规范和北京西北热电中心京能燃气热电工程建设的承发包合同相矛盾，以国家的法律、法规、质量标准、规程规范和承发包合同为准。
八、施工作业指导书的编审程序
JXRQRD/ZNJL—06—2012
8.1目的
为使施工人员充分领会工程项目范围、施工图纸内容、工程量、施工进度、主要施工顺序、操作方法、质量标准、验评要求及安全文明施工措施等，确保安全优质、高效地完成任务。
8.2主题与适用范围
本规定规定了工程项目施工作业指导书的编审程序;本规定适用于北京西北热电中心京能燃气热电工程所有施工项目。
8.3编制依据
8.3.1电力建设工程施工技术管理制度;
8.3.2批准的北京西北热电中心京能燃气热电工程施工组织总设计和专业施工组织设计;
8.4作业指导书的编制要求
8.4.1编制单位
作业指导书原则上以一个分项工程为编写单位,但也可以是分部、单位工程，视具体情况和方便施工确定。
分项、分部及单位工程的划分，以部颁验评标准为标准。
8.4.2编制内容
8.4.2.1工程（设备）概况
（1）设备（或工程系统）简介;
（2）设备参数;
（3）设备布置情况;
（4）设备、工程系统特点；
（5）系统流程。
8.4.2.2相关资料
一般列出该项目施工有关的下列图纸资料编号和名称
——图纸及技术说明；
——施工组织设计；
——施工规范、验评标准；
——安规；
——有关本项目施工的会议记要。
8.4.2.3作业前条件要求
（1）参加作业人员的资格要求;
（2）作业所需的特殊机具、计量检测器具等（指规格精度要求）；
（3）对施工材料设备要求；
（4）对上道工序的要求；
（5）对消防、安全方面的要求。
8.4.2.4作业程序（即操作方法）
（1）该部分编写应特别注意,要具有很强的可操作性。
作业人员能够基本按此进行施工、作业。
（2）本章叙述过程，注明质量要求和施工注意事项，书写的施工工序应以先后顺序书写，主要包括：
a、作业程序；
b、作业方法、方案（附必要的示意图）；
c、消除质量通病的方法以及施工技术纪律。
8.4.2.5质量控制点
在作业流程叙述及流程的示意图中应标出质量控制点（即现场见证点（WP）和停工待检点（HP）的设置位置,并对其编号,要对上述各个编号的质量控制点的控制方法予以分别说明其验证内容及控制方法。
8.4.2.6检查验收
（1）检查验收方法;
（2）验收程序,即各级质量控制点检查和工程验收的等级（二、三、四级验收）；
（3）是否需要提前通知及提前通知的时间。
8.4.2.7安全措施
按部颁专业规程以及本专业项目必要的特殊的安全条件和要求编写安全保证措施。
8.4.2.8作业环境、环节的考虑和要求
即对作业环境气候的要求及其在环境、各环节可能出现的问题和处理方法进行编写。
8.4.2.9附录
可以包括以下附图以及作业指导书正文中不便写入的内容
（1）施工场地布置图;
（2）生产过程流程图;
（3）作业过程流程图;
（4）施工作业示意图;
（5）作业进度（施工网络图）;
（6）分项（分部、单位）工程检查验收评定表；
（7）施工技术记录表；
（8）其它有关图表。
8.5审核
凡分项、分部、单位工程项目开工前由该项目单位负责人组织编写作业指导书并由单位技术负责人审核。
8.6会签审定
8.6.1质量部门负责审定会签有关质量方面的要求;
8.6.2安监部门负责审定会签安全及文明施工方面的要求;
8.6.3施工技术部门负责审定会签施工技术方面的要求。
8.7批准
8.7.1一般分项工程作业指导书由承包单位三个部门会签审定后,公司副总以上审查批准。
8.7.2关键工程及属四级检查验收的工程作业指导书经该公司副总以上审定后报北京京西燃气热电工程基建工程部、监理部审核批准。
8.8作业指导书的实施
经批准的作业指导书由工程生产负责人组织指定技术人员向该项目施工作业人员进行全面交底后,方可进行该工程项目施工。
说明：
1、本程序由北京京西燃气热电公司基建工程部审批并颁发实施。
2、本程序若与国家的法律、法规、质量标准、规程规范和北京西北热电中心京能燃气热电工程建设的承发包合同相矛盾，以国家的法律、法规、质量标准、规程规范和承发包合同为准。
九、施工现场管理规定
JXRQRD/ZNJL—07—2012
9.1目的
为规范现场管理,保证调度有序,给施工创造一个良好环境,制定本规定。
9.2主题和适用范围
本规定明确了现场调度、力能干线管理、进入电厂生产区作业、安全生产、文明施工和消防、保卫管理办法。
适用于本期工程。
9.3编制依据
9.3.1电力建设工程施工技术管理制度。
9.3.2北京西北热电中心京能燃气热电工程建设承发包合同有关条款。
9.4管理规定
9.4.1现场调度
9.4.1.1北京西北热电中心京能燃气热电工程项目部是具体负责北京京西燃气热电工程工程建设的现场组织与指挥。
9.4.1.2北京西北热电中心京能燃气热电工程监理部，受业主单位（北京京西燃气热电有限公司）委托，对电厂工程建设实行监督与管理。
9.4.1.3北京京西
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