上海浦东新区世博地区开发管理委员会单位决算.docx

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上海浦东新区世博地区开发管理委员会单位决算

上海市浦东新区世博地区开发管理委员会2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区世博地区开发管理委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关开发区产业发展、规划建设、投资促进等方面的法律、法规、规章和政策，负责研究编制本区域内经济和社会发展中长期规划和年度计划等。

负责落实区域内投资促进、企业服务、亲商稳商工作，推进总部经济、平台经济和高端服务业聚集。

（二）负责受理区域内内外资企业固定资产投资项目的核准、备案。

负责区域内新区规土局委托审批权限的建筑工程的规划许可审批及市政工程的规划许可审批。

配合新区规土局做好重点区域、重大项目规划设计方案的会审工作。

负责管委会投资管理权限内的工程建设项目的建设工程报建、建筑工程施工许可证核发。

行使区域内外商投资项目的核准和备案、内资企业投资项目的核准和备案及节能审查。

负责新区环保局委托审批范围内的建设项目环境影响评价文件审批（不含辐射）、建设项目竣工验收（不含辐射），建筑工地设施使用及夜间施工审批。

（三）牵头协调三个地块（世博园区、耀华地块、前滩地块）城市综合管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区世博地区开发管理委员会设6个内设机构，包括：

包括：

办公室、投资促进处、行政审批服务处、综合管理协调处、发展研究处、文化发展处。

第二部分上海市浦东新区世博地区开发管理委员会

2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

31618.90

一、一般公共服务支出

6325.93

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

189.76

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

197.27

九、医疗卫生与计划生育支出

95.08

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

312.59

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

24335.59

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

537.27

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

31808.66

本年支出合计

31803.73

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

384.25

年末结转和结余

389.18

总计

32192.91

总计

32192.91

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　31808.66

　31618.90

　189.76

201

一般公共服务支出

6330.86

6141.10

189.76

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

5773.81

5584.05

189.76

205

行政运行

3072.72

3071.23

1.49

205

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2701.09

2512.82

188.27

201

商贸事务

557.05

201

招商引资

557.05

208

社会保障和就业支出

197.27

208

行政事业单位离退休

197.27

208

归口管理的行政单位离退休

14.32

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

169.61

208

机关事业单位职业年金缴费支出

13.34

210

医疗卫生与计划生育支出

95.08

210

医疗保障

95.08

210

行政单位医疗

95.08

212

城乡社区支出

312.59

212

其他城乡社区支出

312.59

212

其他城乡社区支出

312.59

215

资源勘探信息等支出

24335.59

215

其他资源勘探电力信息等支出

24335.59

215

其他资源勘探电力信息等支出

24335.59

221

住房保障支出

537.27

221

住房改革支出

537.27

221

住房公积金

163.84

221

购房补贴

373.43

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　31803.73

　3900.85

　27902.88

201

一般公共服务支出

6325.93

3071.23

3254.70

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

5768.87

3071.23

2697.64

205

行政运行

3071.23

205

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2697.64

201

商贸事务

557.06

201

招商引资

557.06

208

社会保障和就业支出

197.27

208

行政事业单位离退休

197.27

208

归口管理的行政单位离退休

14.32

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

169.61

208

机关事业单位职业年金缴费支出

13.34

210

医疗卫生与计划生育支出

95.08

210

医疗保障

95.08

210

行政单位医疗

95.08

212

城乡社区支出

312.59

212

其他城乡社区支出

312.59

212

其他城乡社区支出

312.59

215

资源勘探信息等支出

24335.59

215

其他资源勘探电力信息等支出

24335.59

215

其他资源勘探电力信息等支出

24335.59

221

住房保障支出

537.27

221

住房改革支出

537.27

221

住房公积金

163.84

221

购房补贴

373.43

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

31618.90　

一、一般公共服务支出

6141.10　

6141．10　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

197.27　

九、医疗卫生与计划生育支出

95.08　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

312.59　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

24335.59　

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

537.27　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

31618.90　

本年支出合计

31618.90　

年初财政拨款结转和结余

249.76　

年末财政拨款结转和结余

249.76　

一般公共预算财政拨款

249.76　

政府性基金预算财政拨款

总计

31868.66　

总计

31868.66　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

6141.10

3071.23

3069.87

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

5584.04

3071.23

2512.81

205

行政运行

3071.23

205

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2512.81

201

商贸事务

557.06

201

招商引资

557.06

208

社会保障和就业支出

197.27

208

行政事业单位离退休

197.27

208

归口管理的行政单位离退休

14.32

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

169.61

208

机关事业单位职业年金缴费支出

13.34

210

医疗卫生与计划生育支出

95.08

210

医疗保障

95.08

210

行政单位医疗

95.08

212

城乡社区支出

312.59

212

其他城乡社区支出

312.59

212

其他城乡社区支出

312.59

215

资源勘探信息等支出

24335.59

215

其他资源勘探电力信息等支出

24335.59

215

其他资源勘探电力信息等支出

24335.59

221

住房保障支出

537.27

221

住房改革支出

537.27

221

住房公积金

163.84

221

购房补贴

373.43

合计

31618.90

3900.85

27718.05

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2394.23

301

基本工资

356.26

3256.26

301

津贴补贴

955.20

301

奖金

422.85

301

其他社会保障缴费

128.36

301

伙食补助费

129.61

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

169.61

301

职业年金缴费

13.33

301

其他工资福利支出

219.01

302

商品和服务支出

955.03

302

办公费

51.29

302

印刷费

1.77

302

咨询费

3．03

3.03

302

手续费

0.58

302

水费

7.44

302

电费

54.00

302

邮电费

14.08

302

取暖费

302

物业管理费

88.86

302

差旅费

14.21

302

因公出国（境）费用

30.94

302

维修（护）费

22.89

302

租赁费

292.16

302

会议费

4.00

302

培训费

0.04

302

公务接待费

1.37

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.47

302

委托业务费

302

工会经费

30.48

302

福利费

75.49

302

公务用车运行维护费

2.58

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

259.35

303

对个人和家庭的补助

551.59

303

离休费

303

退休费

14.32

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

163.84

303

提租补贴

303

购房补贴

373.43

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

3900.85

2945.82

955.03

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

955.03

117.84

49.43

30.94

7.84

2.58

7.84

2.58

110

15.91

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区世博地区开发管理委员会2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为32192.91万元、支出总计为32192.91万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加4222.42万元。

主要原因：

2017年增加世博城管中队59人的基本经费及财政扶持经费的增长。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计31808.66万元，其中：

财政拨款收入31618.90万元，占99.40%；其他收入189.76万元，占0.60%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计31803.73万元，其中：

基本支出3900.85万元，占12.27%；项目支出27902.88万元，占87.73%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入总决算31868.66万元，支出总决算31868.66万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支各增加4350.85万元，增长15.81%。

主要原因：

2017年增加世博城管中队59人的基本经费及财政扶持经费的增长。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出31618.90万元，占本年支出合计的99.42%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3225.40万元，增长11.36%。

主要原因：

2017年增加世博城管中队59人的基本经费及财政扶持经费的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出31618.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）6141.10万元，占19.42%；社会保障和就业支出（类）197.27万元，占0.62%，医疗卫生与计划生育支出（类）95.08万元，占0.30%；城乡社区支出（类）312.59万元，占0.99%；资源勘探信息等支出（类）24335.59万元，占76.97%，住房保障支出（类）537.27万元，占1.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35698.36万元，支出决算为31618.90万元，完成年初预算的88.57%。

决算数小于预算数的主要原因：

年末人员减少2人以及财政扶持项目项目执行率偏低。

其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3071.23万元。

主要用于：

保障管委会机关的工资福利支出、离退休支出、商品和服务支出、办公设备购置等。

年初预算为3008.01万元，支出决算为3071.23万元，完成年初预算的102.10%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中人员进出，薪资调整等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2512.81万元。

主要用于：

特保队员项目、城管中队专项等项目支出。

年初预算为3025.39万元，支出决算为2512.81万元，完成年初预算的83.06%。

决算数小于预算数的主要原因：

部分项目调整实施，严格控制预算拨付。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）0万元。

主要用于：

区域系统配套计划支出。

年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

决算数小于预算数的主要原因：

项目取消。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）557.06万元。

主要用于：

招商引资项目支出。

年初预算为770万元，支出决算为557.06万元，完成年初预算的72.35%。

决算数小于

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