铝合金门窗企业质量管理手册0.docx

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铝合金门窗企业质量管理手册0

质量手册发布令

依据GB/T19001:

2000—ISO9000:

2000国际标准要求及国家有关标准、质量法规、标准条例、政策、结合本公司实际情况的基础上，为进一步提高我公司产品在市场的竟争能力和应变能力，按照GB/T19001:

2000—ISO9001:

2000质量管理体系要求,建立持续有效的质量体系，编制了本《质量手册》这是全公司质量管理工作的法规性、纲领性文件，是全公司共同遵循的行为准则。

也是使顾客对我公司质量管理能力可以信赖的重要证实文件。

我要求全公司各级各类人员从现在作起，从自身作起，尽职尽责，不折不扣地执行本《质量手册》。

本“质量手册”经公司领导班子审定，现批准颁发，从2003年10月15日实施。

总经理：

年月

公司简介

本公司于2001年建成投产，是专业生产铝合金门窗的厂家。

本公司现拥有冲压、撞角、钻孔、攻丝等成套生产铝合金门窗的生产设备并具有涡流膜厚测量仪、千分尺等齐全的检验设备。

本公司技术力量雄厚，各类技术管理人员20多名。

本公司秉承《强化管理保证质量竭诚服务顾客满意》，的质量方针竭诚为顾客提供高质量产品及优良服务。

并通过质量体系的运行不断提高顾客的满意程度。

质量方针、质量目标

质量方针：

强化管理保证质量竭诚服务顾客满意。

本公司每年组织一次管理评审，评审质量目标、内部审核结果、纠正措施和预防措施的状况。

如遇到特殊情况经理将组织临时管理评审，以保证质量管理体系持续改进的需要。

质量目标为：

加强基础管理，提高全过程稳定性，不断提高优质品率。

加大技术开发，以新产品开拓市场，提高市场满意度。

挑战自我，创企业最佳效益

2003年质量目标：

1．出厂产品合格率：

100%；

2．产品市场抽查合格率：

100%；

3．产品一次检验合格率：

97.5%；

4．顾客投诉率≤2%。

总经理：

年月日

质量手册修定页

章节号

修改原因

审核人

审核日期

管理者代表任命书

兹委任为管理者代表，负责确保荆州市佛昌铝业有限公司质量管理体系的建立、实施和保持；领导质量管理体系的内部审核工作，负责向经理报告质量管理体系运行情况，需要改进的包括资源需求情况；确保在全体员工中形成满足顾客要求的意识并负责质量管理体系的外部联络工作。

总经理：

年月日

组织机构及职能分配

职能部门

体系要求

总

经

理

管理者代表

采购业务部

工

程生产

部

行

政

部

财

务

部

4.质量管理体系

▲

△

△

△

△

4.1总要求

4.2文件要求

4.2.2.质量手册

4.2.3.文件控制

△

△

△

▲

△

4.2.4.记录控制

△

▲

△

△

5.管理职责

5.1管理承诺

▲

5.2以顾客为关注焦点

▲

△

△

△

△

5.3质量方针

▲

5.4策划

5.4.1.质量目标

▲

△

△

△

△

△

5.4.2.质量管理体系策划

▲

△

△

△

△

△

5.5职责、权限和沟通

▲

5.5.3.内部沟通

▲

△

△

△

△

△

5.6.管理评审

▲

6.资源管理

6.1资源的提供

▲

6.2人力资源

▲

6.2.1.总则

6.2.2.能力、意识和培训

△

△

▲

6.3.基础设施

▲

6.4.工作环境

▲

7.产品实现

7.1.产品实现的策划

△

▲

职能部门

体系要求

总

经

理

管

理

者

代

表

采

购

业

务

部

工

程生

产

部

行

政

部

财

务

部

7.2.与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

▲

7.2.2与产品有关的要求的评审

▲

△

△

△

7.2.3顾客沟通

▲

△

7.3设计和开发

▲

△

△

7.4采购

▲

△

7.5.生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

△

▲

△

7.5.2生产和服务提供过程的确认

△

▲

7.5.3标识和可追溯性

▲

▲

△

7.5.4顾客财产

▲

△

△

7.5.5产品防护

▲

△

7.6.监视和测量装置的控制

△

▲

△

8测量、分析和改进

8.1.总则

8.2.监视和测量

8.2.1顾客满意

△

△

▲

△

△

8.2.2内部审核

△

▲

△

△

△

8.2.3过程的监视和测量

△

▲

△

8.2.4产品的监视和测量

△

▲

△

8.3.不合格品控制

△

▲

△

8.4.数据分析

△

▲

△

8.5.改进

8.5.1持续改进

△

△

△

▲

△

8.5.2纠正措施

△

△

△

▲

△

质量手册的管理

1.1引言

质量手册是阐述本公司质量方针并描述其质量体系的文件。

本手册是采用GB/T19001:

2000—ISO9001:

2000质量管理体系要求，结合本公司实际情况编制而成的，作为本公司质量体系的纲领性文件。

1.2手册规定

a．企业的质量方针；

b．质量体系的组织机构及管理职责和职权；

c．质量管理体系要求及其控制；

d．质量手册管理。

1.3手册用途

a．贯彻本公司的质量方针和目标；

b．指导本公司质量体系建立并有效运行；

c．提供质量控制的方法，促进质量保证活动；

d．用于外部质量保证的文件；

e．为第二方、第三方提供质量管理体系审核依据；

f．环境改变时，保证质量体系的连续性。

1.4手册的批准与颁布

质量手册由管理者代表和有关部门组成的编写组编写,管理者代表审核,手册以总经理签署颁布令的方式批准颁布，同时宣布手册实施的日期。

1.5手册的日常管理部门与职责

1.5.1手册由行政部统一管理。

其它任何部门和个人不得翻印和发放。

1.5.2应保证需要手册的人员能及时获得有效的版本。

1.5.3手册的解释权归管理者代表（或行政部）。

1.5.4手册的有效性是总经理的职责，总经理每年至少组织一次管理评审。

1.5.5手册以“受控”或“不受控”文件的形式发放。

1.5.6行政部应做好发放记录。

1.6受控手册持有者的资格

1.6.1负责或从事与本公司质量工作有关的管理人员和工作人员。

1.6.2经过培训合格的内审员。

1.6.3“不受控”手册发给本公司有关协议规定对象，不加盖“受控”章。

1.7手册持有者责任

1.1.7.1遵守手册的管理规定，严格办理领取和更换手续。

妥善保管手册，不得丢失、外借、提供复印。

8手册的修订与换版

1.8.1为了保持手册的适用性，可以根据需要对手册进行修订。

在遇到下列情况之一时即要组织修订与补充:

a.企业组织机构与质量职能有较大变动时。

b.手册中规定的体系要素和质量活动有较大变动时。

c.发现手册中存在错误或含糊不清，难以执行时。

d.经营环境、产品结构、生产对象和方式发生了较大变化时。

e.作为手册依据的有关标准、法规有较大修改时。

1.8.2手册内容的修订可由各职能部门向行政部提出书面申请，申请时应写明修订内容及其理由，由该要求的归口管理部门起草修订意见。

1.8.3涉及管理制度及技术标准的修改，首先应修订制度和标准，实施一定时间，经证实正确有效后再修改手册。

1.8.4不涉及管理制度、技术标准的修改，经调查论证后即可修改。

1.8.5手册修订内容必须经管理者代表审核后报总经理批准。

行政部必须做好文件更改记录,并在更改处注明更改标志。

各手册持有者在得到修订通知后，立即带手册到行政部，签收修订页，并及时夹入手册。

1范围

1.1总则：

本手册适用于铝合金门窗的生产。

本手册覆盖的质量管理体系适用于以下两种情况：

a.证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；

b.本公司通过对质量体系的有效应用，包括持续改进质量管理体系的过程以及保证生产出的产品符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

本公司质量管理体系采用了ISO9001:

2000版标准除1.2章节阐述的剪裁以外的所有要求。

1.2剪裁：

本公司采用CB/T19001-2000标准的所有条款，对标准条款不予剪裁。

2引用标准

本公司对下列文件中的条款通过在质量手册中的引用而成为本公司质量手册的条款，下列文件包含了构成ISO9001：

2000标准规定的内容，对版本明确的引用文件，该文件的增补或修订不适用，但应探讨使用下列文件最新版本的可能性。

引用文件标准名称

ISO9000：

2000质量管理体系基本原理和术语标准

ISO9001：

2000质量管理体系要求

GB/T8479-2003铝合金窗

GB/T5237.1-2000铝合金建筑型材第1部分基材

GB/T5237.2-2000铝合金建筑型材第2部分氧极氧化、着色型材

GB/T5237.3-2000铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材

GB/T5237.2-2000铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材

GB/T5237.3-2000铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材

中华人民共和国合同法中华人民共和国消费者权益保护法中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国环境保护法中华人民共和国计量法

GB191-90包装储运图示标志

3术语和定义

本质量手册术语、定义采用ISO9000：

2000质量管理体系规范及使用指南中的定义。

本质量手册描述供应链使用的术语：

供方组织顾客

本手册：

XX公司质量手册。

4质量管理体系

4.1.总要求：

本公司按ISO9001:

2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并通过诸如管理评审、内部审核和采取纠正措施、预防措施等措施持续改进质量管理体系的有效性。

质量管理体系采用“过程方法”予以实现。

4.1.1.本公司在按ISO9001:

2000版标准建立质量管理体系及编制质量手册、程序文件和质量文件时,认真研究和考虑了标准中的要求；

4.1.2.本公司组织有关职能部门对质量管理体系和产品实现所需的过程进行了识别，明确了质量管理体系过程包括产品实现过程和支持过程；

4.1.3.产品实现过程和支持过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等四个过程组成，它们分别对应于ISO9001：

2000标准的第五、六、七、八章。

4.1.4.本公司产品实现过程有：

市场调研→顾客要求的识别→产品要求的评审→顾客沟通→采购→生产→检验→交付→售后服务。

4.1.5.生产工艺流程：

详见工艺流程图。

4.1.6.为确保这些过程的有效运作和控制，本公司组织有关职能部门编制了所需的质量文件及作业文件，详见[文件清单]；

4.1.7.本公司组织有关职能部门编制了《顾客满意度测量控制程序》等程序文件，通过按照程序文件的规定进行活动，获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；

4.1.8.采取有效措施对上述过程加以管理，通过监视、测量和分析这些过程获得的质量信息，采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

4.1.9.本公司对外包加工产品进行了必要的控制，这些控制充分考虑了外包加工的任何影响产品符合性的过程及所承担的风险。

4.2.文件要求：

4.2.1为保证质量管理体系和产品实现所需的过程得到有效控制，本公司按ISO9001：

2000标准编制了质量管理体系文件，这些文件包括：

a.总经理批准发布的质量方针和质量目标的声明；

由管理者代表组织编写的《质量手册》；

b.为保证质量管理体系和产品实现所需的过程得到有效控制，本公司按标准建立了28程序文件，详见[程序文件清单]；

c.本公司为确保质量管理体系和产品实现所需的过程能得到有效策划、运作和控制、本公司各职能部门编制了必要的作业文件和管理制度，详见[作业文件清单]；

d.本公司按ISO9001：

2000标准的要求建立和保持了向各相关方证实质量体系有效运行的质量记录。

e.本公司在策划质量管理体系文件的多少与详略程度时，已充分考虑了公司的规模和活动的类型，过程的复杂程度极其相互作用关系，员工的能力等因素，本公司编制的文件与上述要求相适应。

f.文件可以书面、磁盘、光盘、电子媒体等形式使用或保存。

4.2.2.质量手册

本公司由管理者代表组织按ISO9001：

2000标准编制并保持了《质量手册》，《质量手册》包括：

a.质量管理体系的范围，详见第一章范围；

b.任何删减的细节与合理性，本公司根据产品的特点，本公司经研究对GB/T19001-2000标准不予删剪。

c.为质量管理体系编制的形成文件的程序及对其引用，详见[程序文件清单]；

d.本公司质量管理体系过程的相互作用的表述。

4.2.3.文件控制：

4.2.3.1本公司由行政部组织编写了《文件控制程序》；

4.2.3.2该程序对本公司与质量管理体系要求和产品质量有关文件和资料如何进行控制作了详细的规定，同时也对适当范围的外来文件（如国家标准和顾客提供的文件）的控制进行了规定。

4.2.3.3在文件和资料的批准和发布过程中，本公司按照《文件控制程序》中的要求进行文件及资料的批准和发布；

4.2.3.4在发布前应由授权人员审批其适用性并以该程序来规范文件和资料的批准和发布过程中的质量活动，以确保文件是充分与适宜的；

4.2.3.5《文件控制程序》规定了文件的标识及修订状态的标识，以确保文件的更改和现行修订状态能够得到识别；

程序文件规定了对文件的评审和更新的程序，更新后的文件按程序文件的规定由

4.2.3.6总经理或授权人重新进行审核、批准。

确保在对质量管理体系有效运行的各个场所，都能得到有关版本的适用文件；

4.2.3.7《文件控制程序》详细规定了文件保持清晰、易于识别的办法；

4.2.3.8程序文件规定了对外来文件进行控制的程序，在文件发放时，发放部门根据文件的性质，控制其发放范围，并由总经理或授权人批准后，进行发放；

4.2.3.9从所有发放和使用场所及时收回失效和作废的文件，或以其他方式确保防止误用。

4.2.3.10有参考价值而保留的已作废文件应进行适当的标识。

4.2.4.记录控制：

4.2.4.1本公司建立并保持质量记录的标识、收集、编目、检索、归档、贮存、保存期和处置的《质量记录控制程序》。

4.2.4.2各部门保存质量记录，以证明符合规定的要求和质量管理体系有效运行。

4.2.4.3所有质量记录应清晰，保管方式应便于存取和检索，保管设施有适宜的环境，防止损坏、变质和丢失。

并规定质量记录的保存期。

4.2.4.4合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。

4.2.4.5质量记录可呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。

引用文件

Q/BFB4.2.3-01-2003《文件控制程序》

Q/BFB4.2.4-01-2003《质量记录控制程序》

5管理职责

5.1管理承诺：

总经理已通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有性所作出的承诺提供证据。

5.1.1总经理通过会议、组织培训、板报等形式向公司员工传达顾客和法律法规要求的重要性；

5.1.2总经理制定了适合本公司实际的质量方针和质量目标，质量方针和质量目标由总经理批准发布，质量方针和质量目标表明了本公司对质量的追求、承诺和近期的奋斗目标，详见5.3、5.4。

5.1.3按照规定的时间间隔定期开展管理评审活动，对质量管理体系的适宜性、充分性进行正式评价，详见5.6。

5.1.4确保本公司获得了与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源，详见第六章。

5.2以顾客为关注焦点：

总经理已将实现顾客满意作为本公司质量方针和质量目标的重要内容，以确保顾客的要求得到规定并予以满足,详见5.3、5.4.1。

5.2.1规定了识别顾客明确的或隐含的需求和期望（考虑了与产品有关的义务，包括法律法规的要求）的职责权限、工作程序并控制执行，见7.2.1。

5.2.2确保将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求，见7.1。

5.2.3确保通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求，详见七、八章。

5.2.4制订各种激励政策鼓励员工主动在满足顾客要求方面所提出的改进措施，并对确实可行的积极采纳。

5.3质量方针：

总经理亲自制定并正式颁布了质量方针。

5.3.1质量方针的内容要求：

5.3.1.1与本公司“质量创品牌、信誉求生存、管理须持续、更新求发展”的经营宗旨相适应；

5.3.1.2包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；

5.3.1.3提供了制定和评审质量目标的框架。

5.3.2质量方针的其他要求：

5.3.2.1总经理通过会议宣灌、板报、征求意见等形式跟公司员工进行沟通，确保全体员工都能理解并坚持贯彻执行质量方针；

5.3.2.2质量方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境；

5.3.2.3质量方针由总经理批准，并以文件的方式颁布实施；

5.3.2.4质量方针的制定、批准、评审和修订要予以全面控制，具体执行按《文件控制程序》；

5.3.2.5本公司将保存质量方针的评审记录。

5.3.3本公司的质量总方针为：

强化管理保证质量竭诚服务顾客满意。

本公司按照规定的时间间隔定期对质量方针、质量目标，审核结果、顾客意见反馈、过程业绩和产品符合性及预防、纠正措施等进行管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

本公司产品执行标准：

GB/T8479-2003铝合金窗

5.4策划

5.4.1质量目标

5.4.1.1质量目标的基本要求：

a）质量目标是建立在质量方针的基础上，其内容尤其是持续改进方面与质量方针相一致；

b）包括满足产品要求所需的内容；

c）质量目标是可度量的，尽可能量化；

d）质量目标分解到各个部门甚至个人，质量目标应具有可操作性与评价体系的有效性。

5.4.1.2质量目标为：

加强基础管理，提高全过程稳定性，不断提高优质品率。

加大技术开发，以新产品开拓市场，提高市场满意度。

挑战自我，创企业最佳效益。

5.4.1.3本公司2003年的质量目标为：

a.产品出公司合格率100%；

b.产品市场抽查合格率：

100%；

产品一次检验合格率：

97.5%；

c.顾客投诉率≤2%；

5.4.2质量管理体系策划

总经理为确保实施上述质量目标及满足4.1的要求对质量管理体系进行策划，策划的结果已形成文件。

5.4.2.1质量策划的内容

a.对实现本公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和控制。

b.确保为实现全部质量目标所需要的资源；

c.对确定的质量管理体系进行持续改进。

5.4.2.2质量管理体系策划的说明

a.质量管理体系策划输出的文件包括了质量手册、程序文件、质量计划和记录表格；

b.质量管理体系策划的输出应随质量目标及其他状况的变化进行相应的修改；

c.策划确保了更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

为确保质量管理体系的有效运行，本公司对职责、权限、内部沟通、文件及质量记录等方面进行控制。

本公司为实现质量目标建立了完善的组织机构（见组织机构图），并规定了各部门、各岗位的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责、权限及相互关系，以促进有效的质量管理。

5.5.1.1总经理

a．总经理是本公司的最高质量责任者,对本公司的经营、生产、质量管理负全责，并负责管理职责的归口管理。

b.、负责制订质量方针、质量目标和批准发布《质量手册》。

6资源管理

6.1资源的提供

资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是实现质量方针和质量目标的必要条件。

本公司及时确定并提供了所需的资源，这些资源包括人力资源、设施、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源，主要应用于以下几个方面：

6.1.1为实施现有的质量管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源；

6.1.2及时识别由于内外部环境的变化方面引起的资源需求，并及时提供这些资源。

6.1.3为达到顾客满意所需的资源。

6.2.人力资源

6.2.1.总则

本公司根据质量管理体系各工作岗位，所从事的质量活动及规定的职责对人员能力需求进行了识别，并按《员工培训控制程序》、《人事管理制度》进行选拔聘任，人员的能力从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来确定。

6.2.2.能力、意识和培训

行政部编制并执行《员工培训控制程序》，行政部是能力、意识和培训要求的归口管理部门，行政部负责组织识别员工培训需求，并编制培训计划，以确保

6.2.2.1识别了从事影响整体业绩及各项影响产品质量活动的人员如采购、技术、生产、服务、业务及内部管理人员所需的能力要求。

6.2.2.2按能力的需求提供相应的培训，使员工通过培训可获得必要的知识，这些知识与技能和经验结合会使员工具备相应的能力，从而满足质量活动对人员能力的要求。

6.2.2.3对所有岗位人员的培训要评价培训的效果。

通过面试、笔试、实际操作或部门意见反馈等方式检查培训的效果是否达到培训计划的目标。

6.2.2.4培训必须包括质量意识、责任心、以顾客为中心、职业道德，专业技术知识等方面的内容，使每一位员工都能意识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何为实现公司的质量目标做出贡献。

6.2.2.5行政人事部部按《质量记录控制程序》保存每位员工的教育、经历、培训以及岗位资格认可的适当记录。

5.3基础设施

为确保本公司提供的产品能满足顾客和适用的法律法规的要求，本公司识别出提供高质、高效的产品和服务应具有的设施，并在提供这些设施的同时对其进行了必要的维护、保养、以确保其持续满足产品的需要，详见《设备控制程序》。

这些设施包括：

6.3.1建筑物、工作场所（生产场地、办公场所）和相关的设施；

6.3.2设备（生产设备）、硬件（电脑）和软件；

6.3.3支持性服务（通讯、后勤、运输设施）；

6.4.工作环境

必要的工作环境是本公司