孕婴坊连锁店管理制度.docx

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孕婴坊连锁店管理制度

总则

公司成立于2003年，是专业经营孕婴童食品和用品的连锁机构，公司人员配备：

总经理1名，副总经理?

名，区域经理?

名，店长?

名，财务主管1名，会计1名，出纳1名，采购1名，库房主管1名，办公室主任1名，收银员?

名，店面营业员若干名。

为建立健全康宝乐连锁店管理制度，使各连锁店能够正常有序运行，特制定康宝乐连锁店管理制度，以期通过完善的管理将品牌建立起来，达到服务销售的目的。

本制度总共有八章，第一章：

岗位职责；第二章：

薪金及员工晋级制度；第三章：

店面基本管理制度；第四章：

店面货品管理制度；第五章：

客户管理制度；第六章：

店面日工作流程；第七章：

库房管理制度；第八章：

店面装修制度。

第一章

岗

位

职

责

总经理工作职责

总经理是公司的法人代表人和公司管理体系、经营活动、公司和社会效益的总策划设计者。

使公司经济效益、人才培养、智慧发挥、管理机制高效运转，高速稳步发展。

推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。

其具体职责如下：

一、召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划目标、经营方针、年度经营计划及日常经营工作中的重大事项。

二、主持财务资金的运行，筹集审批、审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制公司的财务活动状况。

三、决定公司高层管理人员的聘用和解职、报酬、待遇和支付方式，并报董事会批准备案。

四、审查总经理提出的各项发展计划及执行结果；定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；签署批准公司招聘的各类管理人员和专业技术人员；签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料。

五、检查公司章程、制度及授权经营的执行情况。

组织提出公司章程的修改草案。

副总经理工作职责

总经理是公司业务执行的最高负责人，领导执行、实施董事长的各项决议，完成董事长下达的年度经营目标；领导制定、实施公司总体战略，带领公司健康发展；领导公司各部门建立健全良好的沟通渠道；负责建设高效的组织团队；领导直接所属部门的工作。

其主要职责与工作任务如下:

一、严格遵守国家法令法规，依据公司《章程》规定，并忠实执行。

二、领导执行、实施董事长的各项决议:

全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

三、实施公司的总体战略:

组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

四、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

五、建立良好的沟通渠道:

负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。

六、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。

七、主持公司日常经营工作:

负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；组织召开高级管理人员工作例会和员工大会。

八、决定组织体制和人事编制，领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:

领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。

九、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。

十、主持制定和完善公司的各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立有效合理的运行机制。

十一、研究并掌握市场发展变化情况，全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作。

十二、负责中层以上管理干部的培养、考核、任免、督导。

区域经理工作职责

区域经理主要负责与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户反馈,开发市场,监控货款,指导和考核下属工作，协助店长做好店面的各项管理工作。

具体工作有以下几点：

一、销售管理方面，根据店面的实际情况做好店内的业绩管理工作。

（一）根据店面实际情况，制定合理的月、周、日销售计划及制定销售目标。

（二）根据销售计划，制定相适应的促销方案，并报股东会及代理商批准。

（三）根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行总结，根据员工表现情况进行奖励。

（四）对员工销售能力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决。

二、会员管理方面，对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对店面品牌的认知度。

（一）根据店内会员管理制度，督促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实准确。

（二）经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促客服做好顾客的回访工作。

（三）定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的忠诚度、购买产品情况、到店情况等，针对不同顾客做针对性会员促销活动。

（四）会员顾客的信息管理：

给会员发生日、节日等各种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌的忠诚度，从而提高会员到店次数，增加到店人数。

三、培训管理方面，对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新老员工提高专业技能。

（一）根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。

（二）培训计划应充分考虑：

店面企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

（三）根据门店销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。

店长工作职责

店长是店面的灵魂，主要负责连锁店面的日常管理（人、财、物）、组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，负责与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户反馈,开发市场,监控货款,指导和考核下属等工作，主要包括如下内容：

一、员工管理—对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理，具体为：

（一）帮助员工做好正确的职业规划、职业定位，帮助员工快速成长，为其创造晋升条件。

（二）做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，形成比、学、赶、帮、超的工作氛围。

（三）经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造积极、愉快的工作氛围。

二、店务管理—对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为：

（一）设备管理—对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全情况进行检查，有问题及时解决。

（二）账目管理—做到帐目清晰，钱账相符，及时将货款存到银行，及时作出差异报告。

（三）货品管理—认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存，对各类赠品的领用严格把关，确保无破损、丢货现象。

（三）安全管理—对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患。

（四）每日工作做到日清日结，日结日报。

三、销售管理—根据店面的实际情况做好店内的业绩管理工作，具体为：

（一）根据店面实际情况，制定合理的月、周、日销售计划及制定销售目标。

（二）根据销售计划，制定相适应当的促销方案，并报公司领导及代理商批准。

（三）根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行最终总结，根据员工表现情况进行奖励。

（四）对员工销售能力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决。

（五）及时了解店面商品的需求及各种商品的市场供应情况，掌握店面对各种商品采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种商品采购计划。

四、会员管理—对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对店面品牌的认知度，具体为

（一）根据店内会员管理制度，督促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实准确。

（二）经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促客服做好顾客的回访工作。

（三）定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的忠诚度、购买产品情况、到店情况等，针对不同顾客做针对性会员促销活动。

（四）会员顾客的信息管理包括：

给会员发生日、节日等各种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌的忠诚度，从而提高会员到店次数，增加到店人数。

五、培训管理—对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新老员工提高专业技能，具体为：

（一）根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。

（二）培训计划应充分考虑：

店面企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

（三）根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。

营业员工作职责

营业员是连锁店的基层工作人员，其仪容仪表代表了店面形象，其言谈举止处处显示了品牌及服务理念，具体工作职能为：

一、严格遵守店面员工日常工作规范，严格遵循礼貌规范用语。

二、努力学习专业及产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧。

三、深入领会店面的服务理念，做好顾客的服务接待（售前、售中、售后）工作。

四、服从店长工作安排，完成店长下达的销售指标。

五、提高警惕，注意防盗，做好店内商品的整理及监控工作，防止偷盗，避免店内商品丢失破损。

收银员工作职责

一、岗位职责

（一）快速、准确地收取货款。

（二）为顾客提供良好的服务，热情、专业的回答顾客咨询。

（三）严格遵守唱收唱付的原则。

（四）店面财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养。

（五）负责收银区前台的清洁卫生。

二、主要工作

（一）确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性。

（二）及时将货款存到银行，及时作出差异报告。

（三）保证前台区域的清洁卫生。

（四）对商业资料严格保密。

（五）负责各种票据和文件的收集、保管和传递。

（六）确保现金的安全，保证充足的零用金，并能准确的识别伪钞。

（七）确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏。

（八）及时拾零，并将商品存在的问题作好记录。

（九）严格遵循礼貌、规范用语。

三、辅助工作

（一）协助做好顾客服务。

（三）协助盘点和前区商品的理货、补货。

（四）提高警惕，注意防盗。

（六）努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护店面的礼仪、利益和声誉，不谋私利。

（七）严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。

购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。

采购员工作职责

一、及时了解各店面商品的需求及各种商品的市场供应情况，掌握店面对各种商品采购成本及采购资金控制要求。

二、店面急用的物品要优先采购，根据店面库存货情况，定出采购计划，对定型、常用商品按库存规定及时办理，与店长经常沟通，防止商品积压，做好商品销售的周期性计划工作。

三、采购商品应做到价廉物美、择优采购。

季节性商品要做到提前采购，不得耽误销售。

四、采购商品应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。

五、经常了解商品销售情况，以销定购。

积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。

尽量避免积压商品，提高资金周转率。

及时了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。

六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护店面的礼仪、利益和声誉，不谋私利。

七、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。

购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。

仓库管理员岗位职责

一、工作职责：

（一）一每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。

（二）严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续。

（三）根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

（四）物品入库后要马上入账，准确登记。

（五）物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。

有特殊情况，需有关领导签字批准。

发货时按出库单办理出库手续，削减账卡。

（六）做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。

（七）主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺库房管理制度与规定。

二、具体工作：

（一）入库验收：

接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。

清单一式三联，分别留存根和采购。

库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。

（二）出库管理：

各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门总监批准，方可到库房领取。

库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。

如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。

物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。

（三）库房盘点：

每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。

如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理。

（四）应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记。

仓库帐簿的记账原则是：

简单、清楚、及时、准确。

为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。

（五）应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。

码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。

（六）仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。

出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品通过标签清楚地反映出库存情况。

三、仓库保管员应对所管物品的完好负责。

凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。

财务人员工作职责

一、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度，严格执行国家的《企业会计准则》。

二、负责公司网上银行的安全与正常运营，负责下属各门店应上缴费用、下达与收缴工作。

三、负责公司年度财务决算工作，审核、编制有关财务报表，并进行综合分析。

四、负责公司的纳税管理，运用税收政策，依法纳税。

五、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和归档。

六、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。

七、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。

认真填制记账凭证，做好凭证的录入、记账、结账工作。

八、负责各种支票和印章的保管和使用，以及维护公司软件。

九、负责公司工资发放、工资分配。

十、定期进行清查盘点各种存货。

对于发生的盘盈、盘亏以及过时、变质、毁损等需要报废的，及时进行处理。

财务主管工作职责

财务主管工作职责　　

一、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、监督财务部日常管理工作，监督执行财务，完成公司财务目标。

二、根据公司中、长期经营，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。

三、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

四、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。

五、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。

六、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。

七、对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、、跟踪和控制。

八、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

九、向总经理公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。

制定本企业会计制度。

十、负责定期财产清查。

负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

十一、根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定。

十二、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

十三、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正。

十四、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。

十五、负责公司的各项债权债务的清理结算工作。

十六、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性。

会计工作职责

财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。

一、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算。

二、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表。

三、及时了解、审核公司、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

四、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

五、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。

遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

六、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

七、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。

保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

八、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。

票据领用要登记，收回要销号。

九、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

十、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

十一、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。

负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

十二、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

十三、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

十四、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

出纳人员岗位责任制

一、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理。

对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

四、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。

应定期监督支票的收回情况。

五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

七、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。

妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

八、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

九、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

十、对领导交与的其他事务按规定办理。

司机工作职责

一、出车前检查水、油状况、检查车身广告、检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、完好是否完整。

二、出车前货单对照确认，认真核对商品与出货单，回货单是否一致。

三、途中安全行驶，不违反交通规则。

四、停车要安全，停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门。

五、按时到岗，及时送货，不松懈。

出车途中耽误不能及时送货，要和公司取得联系，方便公司另行派车。

六、出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏货物，按价赔偿。

七、定期对车体内外完全清洁，禁止脏乱有异味。

八、对终端店已下架产品要及时按调货单调回，并及时与终端店交接补充新货。

第二章

薪

金

及

员

工

晋

级

制

度

薪金制度

一、工资结构为：

本月工资=基本工资+岗位津贴+店面当月销售总业绩×提成百分比+奖励–罚款。

二、店面实行月薪制，具体天数以当月考勤表为准，且每月10号发放上月工资。

三、各级别员工的薪金标准样本：

级别基础底薪全勤奖伙食补贴岗位补贴业绩提成营业员750100120收银员75010012050商务主管1200200120300销售主管12002001203009/18店长1200200120300

员工晋级制度

每个店面的员工都根据工作能力及工作经验分为四个级别，分别为试用员工、正式员工、主管（区域经理）和店长，店面将制定合理的晋级制度，提供员工合理的发展空间。

晋级考核为三个月，符合条件即可晋级。

一、试用员工上岗条件为：

（一）培训期间无旷课，无迟到早退情况。

（二）通过店面的相关培训考核，掌握基本的产品知识和销售服务流程。

二、试用员工转为正式营业员的条件为：

（一）工作满三个月，工作期间累计迟到、早退不超过2次。

（二）工作期满通过店面相关的专业知识及产品考核。

（三）熟练应用服务礼仪，无顾客投诉。

（四）每月完成个人销售任务的80％以上。

三、营业员晋主管：

（一）每月均能超额完成销售任务，个人销售能力较强。

（二）工作满半年时间，工作期间累计迟到、早退不超过3次以上。

（三）对店面的忠诚度高，服从店长的管理，能够完成店面及店长下达的各项工作任务。

（四）有较强的团队精神，主动帮助新老员工，能够在新老员工中起到表率作用。

（五）对相关的专业知识及产品能够熟练应用。

（六）具有很强的顾客服务意识，新顾客成交率高。

四、储备店长晋升店长：

（一）成为主管必须工作达到6月以上。

（二）熟悉连锁店店面的工作管理流程，在店长不在时能够独立管理店面。

（三）能够严格自律，在各方面工作上都能给营业员起到良好的带头表率作用。

（四）具备领导、沟通及协调能力，能够做到公平、公正，与员工之间配合默契，协助店长在店内形成比、学、赶、帮、超的竞争氛围。

（五）具备卓越的销售能力，个人销售成绩卓越，对待不同顾客都能通过自己的专业及服务达到销售目的。

（六）能够协助店长做好新员工的基本培训工作，帮助老员工提高专业技能和提高服务、销售技巧。

目标绩效考核制度

一、绩效考核目的

为保证公司上下级工作间的有效沟通，使公司的经营管理目标与公司内部各部门各岗位员工的工作目标密切结合起来，促进公司各层管理者管理能力的提升，加强公司核心竞争力和团队凝聚力，从而达到提高各部门工作效率，顺利完成公司的各项经营管理指标的目的，特制订本制度。

二、考