网络发票系统操作手册.docx

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网络发票系统操作手册

网络发票系统操作手册

一、资格开通

用户在使用网络发票之前，应携带下列资料向主管国税机关申请开通网络发票开具资格，并办理网络发票票种核定和领用手续。

1.税务登记证（副本）；

2.经办人身份证明；

3.发票专用章印模（初次领用发票时提供）；

4.《网络发票开具资格申请确认表》。

二、系统登录

1、纳税人通过IE浏览器访问http：

//202.110.187.140，进入湖北省国家税务局办税服务系统。

2、设置http：

//202.110.187.140为可信任站点，并将安全级别调整为最低：

3、纳税人使用税务机关发行的CA登录湖北省国家税务局办税服务系统。

4、点击“网络发票”，进入网络发票系统登录页面，显示界面如下：

5、点击“登录网络发票”，进入网络发票开具平台，显示界面如下：

操作要点：

（1）只能使用IE浏览器登录，不能使用其他浏览器。

（2）必须将http：

//202.110.187.140添加为受信任站点，安全级别调整为最低，并确保所有ActiveX功能全部设置为启用状态。

（3）退出网络发票系统时，必须点击“退出网络发票”，否则影响其他系统

和公用网络的正常使用。

（4）初次登录网络发票系统的纳税人应当根据系统提示修改初始密码。

（5）当无法登录网络发票系统时，应重新下载安装网络发票安全控件。

（6）已使用过原网上申报或网络发票的用户，安装安全控件前应先卸载武汉哲科的企优运平台（VPDN拨号软件）。

（7）安装安全控件时，应保证控件不被其他应用系统拦截或阻止。

三、开票系统初始化

1、用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：

system，初始密码为：

000000，输入完毕点击“登录”，登录到网络发票客户端，并根据提示修改密码，显示界面如下：

2、财务负责人设置。

在左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“财务负责人设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,完成财务负责人的设置操作。

显示界面如下：

操作要点：

（1）、财务负责人代码应输入简单数字，如001，002等，不能填写汉字、字母、特殊符号等。

（2）财务负责人名称必须实名制，且必须是中文全名，不能为公司名称。

（3）完成财务负责人设置操作后，可以返回登陆，以“财务负责人”用户名重新登录系统，继续初始化设置。

3、开票地点设置。

点击“开票地点设置”，选择单点开票或多点开票，提交完成开票点设置（系统默认为单点开票），显示界面如下：

4.设置代理人（其他开票人员）。

在主界面上点击“代理人设置”，输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮完成代理人设置，显示界面如下：

多点开票时，填写“需拆分分页号”（最后开票发票号与末尾发票号之间的号码），选择“拆分后分配人”（其他开票点开票人员），检查“启用标志”在

启用模式，点击拆分即可。

显示界面如下：

操作要点：

（1）初次开票与重新领取发票都需要分配发票，否则无法开具。

（2）不同号段同一种发票，不能同时启用。

（3）分配发票时按照不同开票人员逐次分配发票。

6、企业信息维护。

发票开具前可对本企业的基础信息进行修改。

点击“信息维护”下方的“企业信息维护”，进行企业信息的修改，显示界面如下：

8、商品信息维护。

在界面点击“信息维护”下方的“商品信息”，输入主要商品、货物或应税劳务、应税服务名称、规格、单价，点击“增加”完成维护，显示界面如下：

点击“修改”，输入打印机类型、描述、左边距、上边距，选择发票种类后点击“增加”按钮即可进行新增，显示界面如下：

操作要点：

（1）纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在右上方点击“下载”，进入下载中心，下载并安装“电子发票打印控件注册表添加”后，重新启动计算机即可进行发票打印。

（2）上边距、左边距数值的填写：

单位为像素，每40的单位约等于1公

分。

四、发票开具

1、正常开票开具。

在主界面上点击“发票开具”，在下拉菜单里点击需要开票的种类，如：

湖北省国家税务局通用机打发票（网络版），显示界面如下：

所有信息输入完成后点击“保存/打印”按钮，提示开票成功。

显示界面如

下：

操作要点：

（1）商品信息可以通过选择按钮选择，也可以自行输入。

（2）农产品发票品目只能选择，不允许自行填写。

（3）商品名称如果超过10个汉字会导致保存失败，有专门的规格输入栏，可以做补充填写。

（4）发票填开完毕保存后即开具成功，不管发票是否打印出来。

（5）第一次打印发票可通过白纸进行测试，调整打印格式。

（6）电子票与实物票的票号必须一致，否则为无效发票，必须作废。

（7）如果出现打印异常，可以在下载页面中下载“打印”控件。

2、发票作废。

在主界面上点击“发票作废”，显示界面如下：

在主界面上点击“发票作废”，显示界面如下：

操作要点：

（1）发票作废必须收回作废发票的全部联次或取得有效证明。

（2）跨月或已办理验旧的发票不能作废。

3、发票红冲。

跨月或是已经验旧时纳税人发生销货退回、销售折让或开具

发票错误不能作废时，按照规定开具红字发票。

查询需要冲红的发票（查询方法同作废），显示界面如下：

查询需冲红的蓝字发票，显示界面如下：

选择需红冲的蓝字发票，填开红字发票，显示界面如下：

操作要点：

（1）开具红字发票必须有对应的蓝字发票。

（2）使用网络发票之前的发票需要冲红，需要到主管税务机关维护对应的蓝字发票。

（3）冲红金额只能小于或等于蓝字发票的票面金额。

（4）一张蓝字票可以对应一张或多张红字票，但一张红字票不能对应多张蓝字票。

4、空白发票缴销。

纳税人在办理注销税务登记前或发票实物发生丢失、损毁时，向主管税务机关办理空白发票缴销手续。

点击“空白发票缴销”查询需要缴销的空白发票，显示界面如下：

操作要点：

（1）空白发票电子信息缴销后，实物发票需要提交主管税务机关剪角作废。

（2）当只有空白发票缴销时，系统不能直接生成验旧单。

（3）空白发票缴销电子信息暂不能同步到CTAIS，需要发票岗位人员手工处理。

5、发票验旧。

在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示界面如下：

选择发票种类后,点击“查询”,显示界面如下：

选择需要验旧的发票，点击“生成验旧单”，确认无误后,点击“保存”,即生成传递单。

显示界面如下：

操作要点：

（1）验旧单生成后必须保存才能证明验旧成功。

（2）已到税务机关办理验旧的验旧单不得删除。

（3）因数据传输问题无法验旧的，可以到主管税务机关办税服务厅手工验

旧。

（4）在变更税务机关或运营商前必须将之前已开具的发票进行验旧处理。

五、发票查询

1.已开发票查询。

在主界面上点击“已开发票”，输入开票日期、发票种类等查询条件后点击“查询”按钮，显示界面如下：

2.收受发票查询。

在主界面上点击“收受发票”，输入发票种类、销售方纳税人识别号等查询条件后点击“查询”按钮，显示界面如下：

3.农产品统计查询。

在主界面上点击“农产品统计”，输入农产品品名、出售方识别号等查询条件后点击“查询”按钮，显示界面如下：

4.农产品明细表查询。

在主界面上点击“农产品明细表”，输入农产品品名、出售方识别号等查询条件后点击“查询”按钮，显示界面如下：

操作要点：

无