联合质量整顿检查表附件.docx

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航空装备质量检查整顿

实施方案

XXXX

XX年XX月XX日

航空装备质量检查整顿

实施方案

根据XX军事代表室对现阶段企业质量检查整顿的要求，军企联合制定质量检查整顿实施计划如下：

一、指导思想

工厂进行质量检查整顿的指导思想：

以法规制度为依据，提高能力素质为核心，提高产品质量安全为重点，提高武器装备质量安全水平为目标。

二、组织领导

为保证质量检查整顿活动的有序开展，实现提高武器装备质量安全水平的目标，成立军企联合领导小组，负责检查整顿活动的组织领导。

组长：

XX（总代表）XX（厂领导）

成员：

XX（主管军代表）XXXXXX

为及时上报质量检查整顿活动开展情况，设置XX为联络员，负责与代表室联络。

三、检查整顿的内容

本次检查整顿主要围绕“工作作风、质量管理、能力素质、地面安全”四个方面展开。

（一）工作作风

1、查请示报告制度落实情况：

是否存在质量问题隐情不报、急情缓报、重情轻报等现象。

2、查军品质量意识情况：

查是否经常开展质量教育；员工“军工产品，质量第一”的意识程度。

（二）质量管理

1、查检验工作情况：

查是否按规定编写检验规程，并按规定进行检验，各种质量资料是否完善；是否按要求制定例行试验和可靠性验收计划并严格组织实施。

2、查技术状态管理情况：

查企业是否按法规标准编制技术状态管理规定并组织实施；技术状态管理是否规范、有效，是否识别了技术状态偏离的适用范围；是否对技术状态变更开展试验验证并履行审批或评审程序；各类技术文件是否现行有效，是否做到“文文一致、文实相符”。

3、查问题归零情况：

研制生产过程中暴露的质量问题是否完成归零；客户使用过程中出现的质量问题是否完成归零。

4、查研制过程质量控制情况：

查产品研制各阶段的设计评审、工艺评审和产品质量评审是否按文件规定进行，评审中所提的问题和建议是否落实归零；防差错设计是否存在遗漏；产品的质量要求是否贯彻落实；是否积极开展风险识别、分析、评价和防控；研制试验工作是否按要求组织实施。

5、查生产过程质量控制情况：

查强化生产过程质量控制，原材料、工艺、试验、检验是否符合规定；关键工序、特殊工序的确定是否合理；固定提交项目是否按规定确定并提交验收；物料采购及外包质量控制是否符合规定；产品的设计技术状态和批量生产实物质量是否文实一致；是否存在不合格品转入下道工序或交付现象；是否严格按规定对器材代用开展试验验证并履行审批程序。

6、查不合格审理情况：

查不合格品审理人员的认可、授权、批准是否符合程序文件规定要求；是否严格按法规标准进行不合格品审理；不合格品审理的统计是否完整，不合格原因是否进行了分类，是否制定并实施了减少不合格品的措施。

7、查技术服务情况：

查是否制定年度技术服务计划并按时开展；是否规范各类技术培训；产品与设计状态是否协调统一；技术资料是否按要求提供。

8、查体系日常监督和装备承制单位资格保持情况：

查是否按规定进行质量管理，质量体系运行是否有效；装备承制单位资格保持是否符合要求；二方、三方审核及装备承制单位资格审查发现的不符合项是否按要求完成整改并经验证合格；内审是否按要求开展，检查近两年的内审记录。

9、查生产、检验和试验设备的情况：

查设备的维护保养情况；查设备的计量情况。

（三）能力素质

1、查人才培养情况：

查是否指定人才能力培养计划；人员能力是否满足研制生产的需要。

2、查能力达标情况：

查企业人员能力是否符合岗位要求；是否制定了质量培训制度、培训计划、培训内容，是否控制了分级、分岗位的质量培训与考核，确保所有人员胜任岗位要求；是否经过培训并持证上岗；特种岗位操作人员是否符合规定要求。

（四）地面安全

1、查保密管理情况：

是否按规定存放保管涉密文件资料；是否按保密要求使用计算机、笔记本电脑、移动硬盘等电子设备；办公环境是否符合保密规定；是否定期开展保密检查和教育。

2、查安全生产管理情况：

是否按规定制定安全生产管理文件；是否按规定进行管理，管理是否有效；是否能够满足武器装备科研生产和装备承制单位资格维持的要求。

四、实施步骤

根据厂领导的部署，质量检查整顿活动从XX年X月XX日开始，XX月底结束，分两个阶段进行。

（一）集中检查整顿阶段（X月XX日至X月XX日）

1、动员部署（X月XX日至X月XX日）

X月X日工厂中层及其以上所有人员进行《航空装备质量检查整顿实施计划》的学习，传达各级领导的讲话精神和关于开展质量检查整顿活动的指示要求。

X月XX日成立军企质量检查整顿领导小组，制定质量检查整顿实施方案，并于X月XX日上报代表室。

X月XX日至X月XX日各部门进行“质量检查整顿”思想的宣贯以及军工产品质量意识的培训教育。

2、对照检查（X月XX日至X月XX日）

X月XX日至XX日编制检查表，由技术、质量、生产等各部门管理人员及工厂内审员组成检查实施小组。

X月XX日至X月XX日检查人员按照制定的检查内容，逐条逐项进行对照检查，对检查发现的问题统一登记在《XX航空装备“质量检查整顿”问题汇总表》（附表1）中。

检查人员分工如下：

XX：

查体系日常监督和装备承制单位资格保持情况；查保密管理情况。

XX：

查问题归零情况；查不合格审理情况；查军工产品质量意识情况。

XX：

查研制过程质量控制情况；查生产过程质量控制情况；查安全生产管理情况。

XX：

查生产、检验和试验设备的情况；查检验工作情况；查技术状态管理情况。

XX：

查人才培养情况；查能力达标情况。

XX：

查请示报告制度落实情况；查技术服务情况。

X月X日检查小组汇总检查情况，并上报质量检查整顿领导小组，发现重大质量问题或严重管理漏洞时，上报军事代表室。

3、全面整改（X月X日至X月XX日）

X月X日至X月XX日根据质量检查整顿查找出来的问题和领导小组的安排部署及《空军航空装备“质量检查整顿”问题汇总表》的内容展开全面整改。

整改以部门为单位，针对本部门存在的问题及时进行纠正并做好预防措施。

当短期内无法解决的则制定整改计划，明确解决措施、责任人及解决期限。

整改期间，以检查实施小组人员为监督人员，每周进行问题的跟踪与验证，确保“质量检查整顿”问题按时、按质完成。

X月XX日至X月XX日汇总全面整改情况，并形成质量检查整顿工作总结，报质量检查整顿领导小组。

X月XX日质量检查整顿领导小组召开全体会，.对质量检查整顿工作总结进行审议后形成文件，并于X月XX日将质量检查整顿工作总结上报军事代表室。

4、检查验收（X月XX日至X月XX日）

在此期间，工厂将接受空军驻浙江地区军事代表室对质量检查整顿工作进行检查或现场抽查。

（二）深化巩固阶段（X月X日至X月XX日）

1、质量内审与航空装备质量检查整顿紧密结合

按工厂部署，将本年度的质量内审与航空装备质量检查整顿紧密结合起来，对整顿阶段的效果及已经解决的问题进行有效性评估；对没有及时解决的问题进一步明确责任部门、责任人及落实、完成的时间节点。

2、建立航空装备质量检查整顿长效机制

一是对内审中存在的不符合项或存在的问题列入年度工厂质量改进计划；

二是在体系监督审查中发现的不符合项及改进建议都纳入分析原因、采取措施、处置关闭；

三是“以顾客为关注焦点”，四季度由工厂领导带队，技术、质量等部门参加对器件配套的主机厂进行技术、质量、服务走访，形成走访报告，并上报军事代表室；

四是对新产品研制及老产品提升改造的实现过程中严格执行规范中设计和开发程序，并加强技术状态管理，实现产品高质量、高可靠，按进度完成；

五是工厂质量管理及质量信息等主要经济指标实行季报制度，以得到空军驻浙江地区军事代表室对工厂质量管理及航空装备配套产品质量的指导。

XXXXXX

XXXX年X月XX日

附表1

空军航空装备“质量检查整顿”问题汇总表

单位：

序号

问题描述

解决措施

解决期限

归零情况

说明：

整顿发现的问题均需汇总登记，对已解决的问题，在“归零情况”栏填“已归零”，“解决期限”栏不填；对尚未解决问题在“归零情况”栏填“未归零”并填写“解决期限”。