二航局工程质量管理办法定稿.docx

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二航局工程质量管理办法定稿

工程质量管理办法

二00七年九月

1总则……………………………………………………………1

2术语……………………………………………………………2

3工程质量管理体系及工程质量责任制………………………7

3.1工程质量管理体系…………………………………………7

3.2工程质量责任制……………………………………………7

4质量文化………………………………………………………16

4.1使命、核心价值观和愿景……………………………………16

4.2质量管理的八项原则………………………………………16

4.3卓越绩效评价准则的核心价值观……………………………17

4.4质量教育……………………………………………………19

4.5标准化工作…………………………………………………19

4.6计量工作……………………………………………………19

4.7质量信息……………………………………………………19

4.8QC小组活动………………………………………………20

5质量计划………………………………………………………23

5.1质量计划的编制、报批规定…………………………………23

5.2质量计划内容………………………………………………24

5.3质量计划实施要求……………………………………………24

5.4质量计划验证………………………………………………25

6质量管理………………………………………………………26

6.1责任和义务…………………………………………………26

6.2质量管理与控制……………………………………………26

6.3质量检验评定………………………………………………30

6.4质量事故和不合格品………………………………………32

6.5质量统计报表………………………………………………35

6.6工程质量检查………………………………………………36

6.7质量回访与保修……………………………………………38

7设计质量管理…………………………………………………39

7.1适用范围……………………………………………………39

7.2设计任务下达………………………………………………39

7.3设计基础资料………………………………………………39

7.4设计大纲……………………………………………………39

7.5设计文件编制………………………………………………40

7.6设计评审……………………………………………………40

7.7设计文件和图纸的质量要求…………………………………41

7.8设计更改……………………………………………………41

7.9设计服务……………………………………………………42

7.10设计总结……………………………………………………43

7.11设计成果评定………………………………………………44

8分包工程质量管理……………………………………………45

8.1质量责任……………………………………………………45

8.2分包工程质量管理…………………………………………45

9BT、BOT项目质量管理…………………………………………46

10计量、检测试验、测量管理…………………………………46

10.1计量管理…………………………………………………46

10.2试验检测管理………………………………………………50

10.3测量管理…………………………………………………51

11优质工程、优质砼、优秀设计评选……………………………52

11.1评选范围…………………………………………………52

11.2申报条件…………………………………………………53

11.3申报程序…………………………………………………54

11.4优秀设计…………………………………………………55

11.5评审程序…………………………………………………55

12质量奖罚……………………………………………………57

12.1奖励………………………………………………………57

12.2处罚………………………………………………………58

12.3奖惩执行程序……………………………………………60

13质量否决权…………………………………………………62

14质量成本……………………………………………………63

14.1质量成本的涵义、组成及作用………………………………63

14.2质量成本管理………………………………………………65

15“质量杯”评选………………………………………………66

15.1评选办法…………………………………………………66

15.2评分办法…………………………………………………66

16施工质量考核………………………………………………72

16.2施工质量管理考核内容……………………………………72

16.3考核方式…………………………………………………72

17附则…………………………………………………………74

18质量表格…………………………………………………74

表1水运、公路工程质量事故及其分级标准…………75

表2水运、公路工程质量事故报告制度………………76

表3铁路建设工程质量事故及其分级标准……………77

表4铁路建设工程质量事故报告制度…………………78

表5工程质量事故快报表………………………………79

表6施工质量情况表……………………………………80

表7施工质量情况统计表………………………………81

表8工序一次验收合格率统计表………………………82

表9施工质量月报说明…………………………………83

表10工程质量检查记录表………………………………84

表11质量整改纠正预防措施表…………………………85

表12优质工程申报表……………………………………86

表13优质砼申报表………………………………………97

表14奖励标准……………………………………………103

表15质量事故处罚标准…………………………………104

表16质量奖申请表………………………………………105

表17QC小组注册表………………………………………106

表18QC小组活动记录…………………………………107

表19QC小组活动成果发表评审表………………………112

表20质量杯评选得分表…………………………………114

表21工程质量指标考评考核表…………………………115

附录：

《建设工程质量管理条例》………………………117

1总则

1.1为规范工程质量管理工作，全面完成质量、环境、职业安全健康管理体系要求的质量控制和各项指标，确保工程设计和施工质量，根据《建工程质量管理条例》以及有关的行业法规等，制定本办法。

1.2本办法适用于公司、公司所属各单位和公司承揽的所有工程施工、设计项目的质量管理。

1.3工程质量管理工作应牢固树立“百年大计，质量第一”和“质量责任终身制”的思想。

工程施工、设计质量必须符合合同、规范、标准的要求。

1.4按照政府监督、法人管理、社会监理、企业自检的工程质量监督管理模式，公司、公司所属各单位应牢固树立质量意识，建立健全工程质量管理体系，严格加强施工过程的自检、交接检和专检工作，自觉抓好工程质量，有效履行质量管理职能。

确保工程施工全过程处于受控状态，为用户提供满意服务。

1.5各子（分）公司的工程质量和工程（产品）质量水平，是公司对各子（分）公司负责人经营业绩考核的一项重要内容。

1.6以子公司名义承接的参照本办法执行。

2术语

2.1.1质量

指一组固有特性满足要求的程度（ISO9000：

2000版《质量管理体系基础和术语》的定义）。

这一定义可理解为无论任何一种产品，都有其固有的一组特性，它之所以是这种产品，也恰恰因为这些特性的存在，这些特性满足哪一方面要求，就可认为在这一方面的质量好。

特性：

功能和使用功能

要求：

明确的要求—合同、规范、标准、设计文件

隐含的要求—公认的、惯例、习惯不言而喻，或公众的期望必须履行的要求—法律、法规、行业规则

2.1.2建设工程

指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装及装修工程。

2.1.3建设工程质量特性

主要表现在六个方面：

1、实用性：

即功能，指满足施工目的的各种功能。

2、耐久性：

即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用年限，也就是工程竣工后合理使用寿命周期。

3、安全性：

是工程产品保证顾客声明不受到危害，身体和

精神不受到伤害，以及财产不受到损失的能力。

4、可靠性－是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。

5、经济性－是指工程从规划、勘测、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用。

6、与环境的协调性－是指工程与其周围生态环境协调，与所在地区经济环境协调以及周围已建工程相协调。

2.1.4工程质量

是指满足业主需要，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。

2.1.5质量管理

指确定质量管理方针及实施质量管理方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作。

2.1.6质量控制

是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动，它包括作业技术和管理活动。

2.1.7质量文化

是指组织全体员工在质量方面所共有的价值观、信念、共识及规范的组合，在开展全面质量管理活动的组织中，质量文化是组织文化的核心内容。

2.1.8质量文化的构成

1、物质文化层：

是由一系列物质文化因素所组成的，是人们直接能感受到的，如厂房、厂貌、办公环境、生产队设备、技术状况及相关设施等。

2、制度文化层：

是指通过各种规章制度来约束员工行为和组织行为。

规章制度包括质量法规、标准、质量体系、质量教育与培训、质量小组活动及有关质量奖惩办法等。

3、精神文化层：

是质量文化的最深层结构，主要包括质量管理方针及目标、质量哲学与理念、质量精神、质量价值观及质量道德等。

质量文化的功能：

凝聚功能、约束功能、辐射功能。

2.1.9质量成本

指为保证或提高产品质量进行管理活动所支出的费用和由于质量损失所造成的损失费用的总和。

2.1.10质量计划

是企业向顾客表明质量管理方针、目标及其具体实现的方法、手段和措施，体现企业对质量责任的承诺和实施的具体步骤。

2.1.11过程

指一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动，可包括营销、设计、生产、检验、交付产品等组织中的所有活动。

2.1.12过程方法

指系统地识别和管理组织的各个过程，特别是过程之间的相互作用。

过程管理可按计划、实施、测量和改进四个步骤，即遵循PDCA循环进行。

必要时，可进行业务流程再造，变动现有过程，使过程的效果更好，效率更高，适应性更强，以保持具有竞争力的绩效水平。

2.1.13产品

指任何活动或过程的结果,产品可以是有形、无形或二者组合。

2.1.14顾客

指接受产品的组织或个人，可以指一个组织、一个组织的一部分人或某一个人，顾客可分为显在和潜在顾客、内部和外部顾客，组织内部互相协作的下一个环节是内部的顾客。

2.1.15供方

指提供产品的组织或个人，可分为外部和内部的供方，组织内部互相协作的上一个环节是内部供方。

2.1.16顾客满意

指顾客对其要求已被满足的程度的感受，顾客抱怨是一种满意程度低的最常见的表达方式。

2.1.17质量经济性

指质量与组织经济效益的关系以及对组织经济效益的影响，质量对组织经济效益的影响表现为增加收益和降低成本。

2.1.18质量环

指对产品质量的产生、形成和实现过程进行的抽象描述和理论概括，在该过程中的一系列活动一环扣一环，互相制约、互相依存，互相促进，过程不断循环，每经过一次循环，产品的质量得到一次提高，通过将产品质量产生、形成和实现的全过程分解为若干相互联系而又相互独立的阶段，对各阶段实施有效管理。

2.1.19质量职能

指对在产品质量产生、形成和实现过程中各个环节的活动所发挥的作用或承担的任务的总和。

2.1.20质量改进

指通过采取各种有效措施，提高产品、过程或体系满足质量要求的能力，使质量达到一个新的水平和高度，改进活动遵循PDCA循环。

2.1.21组织的使命

指企业的总功能，说明企业存在的理由或价值，回答“企业要实现什么”的问题。

2.1.22核心价值观

价值观指期望组织及其成员如何行事的指导原则和行为准则，而核心价值观指其中少部分不随时间和外部环境变化而改变的原则。

2.1.23愿景

指组织未来期望达到的一种状态，为组织提供一个清晰的图景。

2.1.24方针目标管理

指组织为实现以质量为核心的中长期和年度经营目标，根据企业的外部环境、经营理念和实际经营绩效制订计划，确定一系列目标，与中层有关部门讨论决定下一层次目标和对策，由各部门制定实施计划和预案，落实各有关人员的职责，并予以实施、检查和绩效评价。

2.1.25QC小组

指在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工，围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组。

2.1.26质量工具

指为实现解决质量方面存在的问题和不断改进现有过程为管理目的而采用的方法和技术。

3工程质量管理体系及工程质量责任制

3.1工程质量管理体系

3.1.1各子（分）公司必须按照公司质量、环境、职业安全健康体系要求建立完善的工程质量管理体系。

3.1.2公司设立工程质量管理委员会，由公司领导和相关部门负责人组成；各子（分）公司、设计院设立以经理（院长）为组长的工程质量管理领导小组。

3.1.3公司工程质量管理委员会及各子（分）公司工程质量管理领导小组的主要职责是：

制订质量管理的规章制度，提出年度质量管理目标和计划，批准质量管理成果报告，决定质量奖励以及其他有关质量管理的重要事项。

3.1.4公司工程质量管理委员会办公室设在公司总工办，负责公司工程质量管理委会的日常工作。

3.1.5各子（分）公司设置质量管理部门，明确职责，归口本单位工程质量管理工作，开展质量检查、质量信息管理及体系评价，保障工程质量管理体系的有效运行。

3.1.6项目部设立质量管理部门或质量管理岗位对项目工程质量进行管理。

3.2工程质量责任制

公司对工程质量实行“公司管理、子（分）公司/项目部控制”分级质量责任制。

3.2.1总经理

1、是公司工程质量管理工作的第一责任人，对本公司承揽的工程、设计质量全面负责。

2、主持制定并发布本单位的管理方针，确定质量目标。

主持工程质量管理体系策划工作，保持体系的完整性。

3、组织重大质量事故分析处理会议。

4、根据质量优劣施行奖惩。

3.2.2公司党委书记

1、应把推行工程质量管理列为党委工作的重要内容之一，对本单位质量工作起保证监督作用。

2、围绕企业管理方针、质量目标，做好推行质量管理的思想工作，确保企业管理方针、质量目标全面实现。

3.2.3公司总工程师

1、负责贯彻执行国家、地方政府和行业主管部门与质量有关的法律、法规、政策以及上级和本企业有关的制度、决议。

2、负责本单位质量管理工作。

3、处理工作。

3.2.4公司副总经理

1、主管生产的副总经理将管理方针、质量目标贯彻到施工、设计和生产的全过程，负责施工生产过程的质量管理工作。

2、其它副总经理对工程质量负相应的管理责任。

3.2.5公司总工办

1、归口负责全公司工程质量、计量、试验检测管理，及相关具体业务。

2、制定年度质量目标，编制年度质量工作计划，对全公司工程质量工作进行指导、协调与服务。

3、按期组织质量检查，开展优质工程、优质砼评选活动。

4、负责审批公司重点工程项目质量计划，参加审核施工组织设计，并督促项目部实施。

5、积极参与技术革新和技术改造，做好先进技术、工艺和施工方法的推广应用工作，促进工程、产品质量提高。

6、贯彻公司《工程技术管理办法》，牵头组织审批工程项目施工组织设计。

7、编制和定期发布与本公司承揽业务范围有关的技术规范、标准文件现行状态清单并实施动态管理。

8、负责开发、推广新技术、新工艺、新设备、新材料，组织技术成果的鉴定工作，促进质量水平提高。

9、参加质量回访，11、负责公司QC小组活动工作。

3.2.6公司工程部

1、检查、指导项目过程质量管理工作。

2、参加审批施工组织设计和质量计划，并督促项目部实施。

3、积极参加技术革新和技术改造，做好先进技术、先进工艺、先进施工方法的推广应用工作，促进工程施工质量提高。

4、参加质量检查、质量回访，组织实施工程（产品）维修期的保修服务。

3.2.7公司设备部

负责船舶、机械设备方面的质量工作。

指导、协调、检查子（分）公司、项目部设备方面的质量工作。

3.2.8公司物资部

负责物资方面的质量工作。

指导、协调、检查子（分）公司、项目部物资方面的质量工作。

3.2.9子（分）公司经理（院长）

负责执行国家、行业、地方的质量方针政策、法律法规和公司质量管理规章制度，是本单位质量管理工作的第一责任人。

3.2.10各子（分）公司（院）总工程师

1、负责贯彻落实国家、地方、与上级主管部门的质量文件精神。

负责本单位质量管理的日常工作。

审定年度质量工作计划、组织制定创优计划、工程质量检查和优质工程的评审工作。

组织参与重点工程的交工、竣工验收等工作。

2、质量事故中的技术问题。

3.2.11各子（分）公司工程质量管理部

1、负责制订并组织落实工程质量管理制度。

负责制订工程质量目标和指标，并分解、落实；制定本单位年度质量工作计划并组织实施。

2、负责对项目部工程质量管理工作进行指导与协调。

负责组织检查项目的工程质量及质量管理工作，并提出奖惩意见。

3、负责本单位各类质量奖项的组织申报工作。

4、负责对项目质量问题及事故进行调查、分析和提出处理建议，监督并保证质量问题的预防、纠正措施落实到位。

5、参与交、竣工验收工作，指导项目部交、竣工资料的收集和整理。

6、参与项目《施工组织设计》的审查工作，组织审批项目《质量计划》。

3.2.12项目经理

1、项目经理是工程项目质量管理工作的第一责任人。

负责贯彻上级有关的管理方针、政策、规定及管理办法，确保在各部门、各工序得到有效实施。

负责建立和维护本项目部的工程质量管理体系。

2、对项目进行有效管理，统筹安排生产任务，保证现场安全生产、文明施工。

3、负责落实施工质量检验制度。

3.2.13项目总工程师

1、贯彻执行质量法律、法规和上级的各项质量管理规章制度。

在项目经理领导下，负责质量管理的日常工作。

组织编制创优计划和质量计划，2、负责按照工程设计图纸、施工技术标准、规范、规程、质量检定评定标准和经批准的施工组织设计组织施工。

3、质量事故中的技术问题。

3.2.14项目部质检部门

1、按照业主、监理批准的施工方案、设计要求、各类规范、验收标准对施工过程质量进行检查验收、质量评定并完成签认手续。

2、负责履行合同中材料、半成品、设备、商品砼检验。

对进场的各类材料质量检验监督。

3、协助技术部门制定保证工程质量的技术措施。

4、深入现场对项目的工程质量进行检查，发现问题及时解决。

严格工序管理和隐蔽工程的质量检查和记录。

5、参加质量事故的调查、分析、处理，并及时上报有关资料。

6、参加交工（竣工）验收工作。

7、认真做好年、季、月底质量统计报表工作，按期准确上报。

3.2.15项目部试验室

1、检测试验部门应做好工程（产品）的试验、检测工作，出具真实、准确、完整的检测试验数据，保证检测试验报告的合法性和质量。

2、配合技术部门进行新技术、新工艺、新产品的开发和技术检测、鉴定工作。

3、对检测试验设备定期检查、维修，保证设备完好，并配合有关部门做好检定工作。

3.2.16项目部测量部门

1、根据施工组织设计和施工工艺，负责编制施工测量方案、计算放样数据，并报审、报验、组织实施。

2、负责复测业主提供的首级施工控制网，建立施工加密控制网并定期复测和进行严密平差计算。

3、做好工程定位放样工程和变形观测，提供真实、可靠的测量数据，确保测量精度。

配合技术部门、质检部门做好过程检验、现场验收工作。

4、负责测量仪器、设备的配置，定期做好仪器设备的保养、周检、年检工作，定期对仪器设备进行性能指标检查。

3.2.17项目部设备物资部门

1、负责船舶、机械设备采购、管理和使用过程中的工程质量控制。

2、按材料不同类别，分帐管理，严格按材料供应计划及相关程序组织货源，确保进货质量。

3、严格把好材料进货验收关。

3.2.18项目部质检员

1、负责按照施工技术和验收规范及设计要求及时进行现场质量检查、隐蔽工程验收，督促做好自检、交接检工作。

处理好项目自检与监理和质监站的关系。

2、按照质量检验评定标准，认真进行质量检验评定。

对经检验签字后的工程（产品）或工序负相应责任。

3、参加质量事故的调查和分析，及时上报质量事故报告。

4、做好工程质量原始记录的收集整理，做好质量统计工作，按时上报质量月报。

3.2.19项目部技术人员

1、认真贯彻执行上级规定的各项质量管理制度、岗位责任制及质量标准、规范、规程。

2、严格按图施工，并负责组织分工范围内的安全施工、文明施工，对其负责施工的单位（分部、分项）工程质量负相应责任。

3、认真编写分管工程的施工组织设计实施细则及技术交底通知单。

向施工班组交待任务的同时，明确提出质量要求，并在施工中督促执行。

4、及时组织隐蔽工程验收、复核和质量评定，认真填报隐蔽工程验收记录、分项工程质量评定表等施工质量表格，并与有关人员会签。

5、负责组织班组之间的自检、交接检工作。

6、负责所施工工程的质量资料积累和班组原始记录的检查。

3.2.20项目部工长

1、认真贯彻执行质量管理制度和各项技术规定，全面负责本工段的质量自检和工序之间的交接验收。

2、带领本工序人员严格按照图纸、技术交底和操作规程进行施工生产。

3、组织本工序人员练好基本功，不断提高操作技能水平。

4、把好材料使用质量关，对不合格的材料有权拒绝使用。

做到对不合格的产品（工序）不交接。

对本工序生产的产品（工序）质量负责。

5、负责本工序质量指标考核，组织本工序成员按时填写各种原始记录和统计报表。

6、接受专检人员的质量检查，对专检人员提出的质量问题，组织本工序人员及时改进。

3.2.21项目部班组长

1、在技术员的指导下，坚持按图施工。

2、爱护原材料、半成品和配件，正确合理使用各种工具和设备，做到精心维护，使其经常保持良好状态。

3、严格遵守各项操作规程，自觉接受专职质检员的检查和指导。

4、积极参加QC小组活动。

5、坚持文明生产、安全生产、搞好环境保护，做到减少和杜绝安全、质量事故和环境污染。

3.2.22其它部门

公司、子（分）公司、项目部其它部门对工程质量负相应的责任。

4质量文化

4.1使命、核心价值观和愿景

4.1.1公司使命——港航连四海，路桥通五洲

4.1.2公司愿景——成为具有居全方位服务能力的一流工程建设企业，成就基业常青的百年二航伟业

4.1.3公司核心价值观——诚信守法，拼搏奉献，持续改进，追求卓越