返工返修作业指导书.docx
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返工返修作业指导书
返工返修作业指导书
1、目的
为有效地控制不合格品的返工返修作业，使返工返修作业过程更加顺畅，以期达到对返工返修品质量控制之目的。
2、适用范围
公司内部所有不合格的返工返修作业。
3、属于和定义
3.1返工：
为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工后的产品一定是合格品。
3.2返修：
为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施，返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。
4、权责
4.1品质部门负责相关不合格的处置方式的判定，返工返修过程品质跟踪，结果品质确认。
4.2技术部门依据产品不合格现状，制订返工返修方案，必要时下发临时工艺图纸。
4.3生产部负责返工返修作业管制、调度、成本核算等。
4.4生产部按照返工返修方案负责实施返工返修作业。
4.5财务部负责按月统计汇总返工返修费用。
5、工作程序
5.1返工返修品的来源
5.1.1进料检验不合格品直接做全检和退货处理，确实生产所急需，由采购部填写《紧急/例外放行申请单》组织评审，也可以实施返工返修作业。
5.1.2加工过程各制程发现的不合格品，品质部需依据不良现状实施判定，可做返工返修作业的，需在《过程检验记录》上予以注明。
5.1.3顾客退货品有品质部负责判定是否需要返工返修。
注1：
所有返工返修实施均需填写《返工返修单》。
注2：
任何场所需返工返修的不合格品，均需单独隔离管制、并在产品标识牌上注明“待返工/返修”。
5.2返工返修方案的拟定
5.2.1对于已判定为返工返修的不合格品，依据不合格原因，若为一些简单原因导致需要返工返修的，可由品质主管直接在《检验记录》上予以确定。
不合格原因不限于外径尺寸大、内径尺寸小、去除毛刺等。
5.2.2较复杂的不合格原因，有技术部门主管负责制订返工方案。
数量较大（暂定500pcs以上）、返工返修技术难度大的需技术部部长签字确认方可实施。
5.2.3返工返修方案必须注明使用产品数量和批次。
5.3生产指令下达
5.3.1所有的返工返修通知（如联络单、过程检验记录和返工返修方案）都必须提交生产部，由其结合生产实际状况和订单要求，下达返工返修生产指令，安排相关人员实施返工作业。
5.4返工返修实施
5.4.1操作者自己能够返工/返修的，由操作者自行返工/返修。
5.4.2单件、简单产品的返工/返修，由检验部门负责开出返工/返修通知单，注明返修方法、部位，交生产部安排人员返修。
5.4.3批量或复杂产品的返工/返修由生产部指定专门人员完成，
5.5.4在作业前，生产单位主管需向员工讲解作业要领、加工和检验注意事项，必要时还需亲自编制和调试好程序和参数。
首件检验必须要检验员确认方可继续生产，所有检验记录单上均需备注“返工或返修”字样，并交品质部留底存档。
5.5返工返修产品的确认
5.5.1检验员除监督返工返修实施过程外，还负责对返修返工完成后的产品进行确认。
5.5.2返工产品的确认，除要符合返工方案要求项目以外，还要符合工艺图纸其他要求，以防止不合格项目返工合格后，带来其他项目的不合格。
5.5.3返修产品的确认，必须符合返修方案的要求。
5.5.4返工产品确认符合要求后，允许加入原来产品批次内，不需要额外标识。
返修产品确认符合后，不允许加入到原有批次内，需单独管制和标识。
同时品质部需将返工返修的产品型号、数量、批次号、出货订单号等信息登录于《返工返修管制表》内。
5.6返工返修费用核算与统计
5.6.1待返工返修完成后，由生产部提列相关费用（人工费用、管理费用、消耗费用、配件费用等），月末提交给财务部。
提交时必须注明返工返修费。
5.6.2财务部每月对各单位的返工返修费进行汇总，
6、参考文件
6.1不合格品控制程序
6.2标识控制程序
7、质量记录
7.1返工返修单
7.2返工返修管制表
返工返修单
产品名称
产品编号
数量
发生时间
发生部门/工序
要求完成时间
存在问题
品质：
返工返修方案
品质/技术：
需返修返工位置
品质：
返工返修结果
生产：
返工返修重新检验结果
品质：
接受部门
接受人
日期
返工返修管制表
序号
产品名称
产品规格
编号
数量
批次
出货/生产订单号
发生日期
完成日期
发生部门
返工返修原因
处置措施
返工返修结果
编制：
日期：
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