绥滨教育体育局.docx

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绥滨教育体育局

绥滨县教育体育局

2019年部门预算

第一部分教育体育局概况

一、部门职责

二、部门机构设置三、部门人员构成

第二部分教育体育局2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分教育体育局2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行教育方针、政策、法律、法规；拟订教育工作的地方性法规、规章和政策；编制地方教育事业发展规划和年度计划，指导全县教育改革工作；指导全市学校的教育、教学及科研改革；负责全县民办教育和民办学校（教育机构）的管理、指导；监督管理全县教育机构的办学行为，推进全县教育系统信息化建设；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布工作。

（二）统筹规划全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育以及特殊教育指导与服务，优化学前教育资源，提升学前教育事业发展水平；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；深入推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；加强全县义务教育事业布局统筹，规划全县义务教育学校设置；大力发展职业教育，深化职业教育教学改革。

二、部门机构设置

绥滨县教育体育局预算是包括绥滨县教育体育局本部收支计划。

三、部门人员构成

绥滨县教育体育局局总编制人数12人，在职实有人数16人，其中：

行政编制12人，事业编制3人；退休人员21人。

第2部分绥滨县教育体育局2019年

部门预算公开报表

表1：

部门收支总体情况表

表2：

部门收入总体情况表

表3：

部门支出总体情况表

表4：

财政拨款收支总体情况

表5：

一般公共预算支出情况表（功能科目）

表6：

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

表7：

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

表8：

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

表9：

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

表10：

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

表11：

一般公共预算“三公”经费支出表

表12：

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第3部分绥滨县教育体育局2019年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

绥滨县教育体育局2019年收支总预算221.49万元，比上年预算数减少35.78万元。

收入包括：

一般公共预算收入221.49万；支出包括：

一般公共服务支出221.49万元，按照综合预算的原则，绥滨县教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

绥滨县教育体育局2019年收入预算221.49万元，其中：

一般公共预算收入221.49万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

绥滨县教育体育局2019年支出预算221.49万元，其中：

基本支出221.49万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

绥滨县教育体育局2019年财政拨款收支总预算221.49万元。

收入包括：

一般公共预算收入221.49万元。

支出包括：

一般公共服务（类）财政事务221.49万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县教育体育局2019年一般公共预算支出221.49万元，比上年预算数减少35.78万元，具体为：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）预算数为221.49万元，比上年减少35.78万元，主要为财政国库业务（项）及事业运行（财政事务）减少，具体原因为：

人员减少、压缩会议费、办公费等支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县教育体育局2019年一般公共预算基本支出221.49万元，其中：

1、工资福利支出187.14元，主要包括：

基本工资72.32万元、津贴补贴56.12万元、年终一次性奖金9.41万元、基本养老保险24.69万元、基本医疗保险13.66万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金10.61万元、其它工资福利支出0.03万元。

2、按定额管理的商品服务支出4.59万元，主要包括：

办公费0.9万元、办公水费0.6万元、办公电费1万元、国内差旅费2万元、公务接待0.09万元。

3、对个人和家庭补助支出29.76万元，主要包括：

退休费支出28.01万元、遗属生活补助1.67万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县教育体育局2019年一般公共预算支出221.49万元，其中：

1、机关工资福利支出187.14万元，主要包括：

工资津补贴137.85万元、社会保障缴费38.64万元、住房公积金10.6万元、其他工资福利支出0.05万元；

2、机关商品服务支出4.59万元，主要包括：

办公经费0.9万元、公务接待费0.09万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1.6万元；

3、对个人和家庭的补助29.76万元，主要包括：

离退休费28.01万元、其他对个人和家庭补助1.75万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县教育体育局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县教育体育局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县教育体育局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

绥滨县教育体育局2019年“三公”经费预算数为0.09万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车运行费用0万元，无公务用车购置费用，公务接待费0.09万元，比上年预算数减少0万元。

公务用车运行维护费2019年预算数为0万元，比上年减少0X万元，下降0。

十二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年本部门机关运行经费预算安排4.59万元，比上年减少4.49万元。

主要原因是：

人员减少导致办公费，培训费、福利费等减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

绥滨县教育体育局2019年政府采购预算总额563.36万元，其中：

政府采购货物预算563.36万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年初，绥滨县教育体育局共有房屋0平方米（现借用进修学校办公）,其中：

办公用房0平方米，业务用房0平方米。

共有车辆0台，其中：

一般公务用车0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年绥滨县教育体育局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：

指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：

指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：

按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：

按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：

反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：

指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：

农业综合开发（款）：

反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：

反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：

反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：

按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：

反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：

反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：

反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：

是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：

反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：

反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：

反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：

是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：

是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。