盐池县草原实验站部门预算公开.docx

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盐池县草原实验站部门预算公开

盐池县草原实验站2019年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算表

盐池县草原实验站2019年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、区、市、县有关草地畜牧业发展的方针政策、法律法规；

（二）编制本站草地发展规划（计划），组织实施；

（三）指导并开展相关的草原建设与保护、草原生产力定位监测、科学研究工作；

（四）对于干旱地区人工牧草栽培区域试验示范以及大面积推广种植优良牧草工作负有组织、领导、管理和监督职责；

（五）负责对适宜干旱地区种植的优良牧草品种的引进和改良工作，制定并实施品种繁育和改良计划，为人工种草和改良、保护草原提供科学依据；

（六）开展以滩羊为主的草畜产业科技示范工作；

（七）负责组织牧草科研和推广项目的论证、立项、申报、实施工作；承担全站专业技术人员的培训工作；

（八）为农业大中专院校提供教学实验基地；

（九）承办县委、政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

盐池县草原实验站部门预算包括：

盐池县草原实验站本级预算，所属全额财政补助事业单位预算。

盐池县草原实验站内设办公室、科研室和教学实验基地三个部门。

盐池县草原实验站现有编制32人，其中事业编32人。

实有在职人员29人，与上年相比减少3人，退休人员44人，与上年相比减少3人，编外人员1人，现有车辆1辆。

盐池县草原实验站2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县草原实验站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县草原实验站2019年财政拨款收入预算553.32万元，其中：

本年收入553.32万元，包括一般公共预算拨款553.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。

支出预算553.32万元，包括：

社会保障和就业支出85.17万元、卫生健康支出37.51万元、农林水支出373.17万元、住房保障支出57.47万元。

二、关于盐池县草原实验站2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县草原实验站2019年一般公共预算财政拨款基本支出553.32万元，其中：

本年收入安排支出553.32万元，上年结转资金安排支出0.00万元。

比2018年执行决算数减少45.81万元，下降8.19%。

人员经费518.66万元，主要包括：

基本工资117.46万元、津贴补贴137.24万元、奖金42.00万元、社会保障缴费99.63万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出61.76万元、离休费0.00万元、退休费26.40万元、抚恤金0.00万元、生活补助4.82万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金29.35万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费34.66万元，主要包括：

办公费5.00万元、印刷费3.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费1.00万元、电费1.00万元、邮电费0.80万元、取暖费1.54万元、物业管理费0.00万元、差旅费3.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费3.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出11.32万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县草原实验站2019年一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：

本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。

比2018年执行数（决算数）增加0.00万元，增长0%。

主要原因是2019年无项目支出。

三、关于盐池县草原实验站2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县草原实验站2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费3.00万元，公务接待费0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.00万元，其中：

因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因2019年度未安排因公出国（境）费用，未做预算安排；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因2019年公务车辆购置事项，未做预算安排；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因本单位无公车购置，未做预算安排；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因严格执行中央八项规定，压缩公务车辆运行费支出；公务接待费增加0.00万元，主要原因严格执行中央八项规定。

四、关于盐池县草原实验站2019年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县草原实验2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县草原实验站2019年收支预算情况的总体说明

盐池县草原实验站2019年收入总预算553.32万元，其中：

本年收入553.32万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算553.32万元，其中：

本年支出553.32万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：

财政拨款预算收入553.32万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：

行政支出0.00万元，占0%；事业支出553.32万元，占100%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐池县草原实验站属全额财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，盐池县草原实验站政府采购预算0.00万元，其中：

政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，盐池县草原实验站占用使用国有资产总体情况为房屋3223平方米，价值179.59万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值19.93万元；办公家具价值41.74万元；其他资产价值14.79万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋3223平方米，价值179.59万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值19.93万元；办公家具价值41.74万元；其他资产价值14.79万元。

所属单位房屋3223平方米，价值179.59万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值19.93万元；办公家具价值41.74万元；其他资产价值14.79万元。

（四）预算绩效情况

2019年盐池县草原实验站无重点项目，未做预算项目评价。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

盐池县草原实验站2019年部门预算

——名词解释

一、本年收入：

是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：

是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：

是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

 四、“三公”经费：

是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、住房公积金：

指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、购房补贴：

指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。