项目质量体系运行提纲.docx
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项目质量体系运行提纲
项目质量体系运行提纲
为强化项目部工程质量管理体系的正常运行，现将项目部及施工单位所要做质量体系运行提纲整理如下：
GB/T19001-2008（GB/T50430-2007）
标准中的条款号
实施内容
相关记录
表号
责任部门/
施工单位
4.2.3文件控制（3.5文件管理之3.5.1、3.5.2）
1.项目部、各施工单位要根据公司并结合本单位编制的技术、管理文件以及使用的外来文件形成本单位的“现行有效文件控制清单”。
1.各单位收到文件后由资料员填写“文件接收记录”，启用“文件循环单”内部传阅签字后，统一分类保管，文件盒侧面有标识，盒内有“卷内目录”。
2.文件主管部门对其文件发生变更时，以“文件更改/作废/销毁通知单”的形式下发到有关单位，各单位按其要求执行文件的更改或销毁。
3.对作废文件资料、图纸要盖“作废”印章，需保留的填写“文件作废/保留清单”并隔离存放。
4.临时借阅文件，填写“文件借阅登记”，并在指定日期内归还。
5.自编的文件要经审批，所有文件下发填写“文件和资料发放登记”。
6.项目部的《施工组织设计》《质量计划》和《监视和测量计划》要经本项目相关单位评审，填写“文件批准发布单”。
7.外来文件（包括图纸）需经授权人审批后，方能传阅或下发。
8.项目部和各工地建立“图纸、资料登记分发帐”和“施工作业指导书登记分发台帐”。
现行有效文件清单
IP01-01
工程部、质保部、施工单位
文件循环单
IP01-02
文件接收记录
IP01-03
文件更改/作废/销毁通知单
IP01-04
文件作废/保留清单
IP01-05
文件借阅登记
IP01-06
卷内目录
IP01-07
文件和资料发放登记表
IP01-08
文件批准发布单
IP01-09
图纸资料登记分发帐
IW01-01
施工作业指导书登记分发帐
IW01-02
4.2.4记录控制（3.5文件管理之3.5.3）
1.分类保管，记录盒侧面有标识，盒内有“卷内目录”。
2.项目部各部门将发生的记录清单上报项目部质保部，项目质保部形成本单位的“记录清单”，并在每年内审前向提交公司质保部。
3.对超过保存期限的记录，经审批销毁并形成“记录销毁记录”。
记录清单
IP02-01
质保部、施工单位
记录销毁记录
IP02-02
5.3质量方针（3.2质量方针和质量目标）
各级人员清楚理解内容，知道质量方针由最高管理者批准发布。
精心组织规范施工建设优质工程遵循法规预防为主确保健康安全
服务社会节能降耗保护生态环境全员参与持续改进展现企业风采
全员
5.4.1质量目标（3.2质量方针和质量目标）
各单位在各职能和层次上分解质量目标，目标要可测量。
项目经理部每月对目标完成情况进行统计，项目部质保部每季度考核一次，填写“质量目标分解考核记录表”并将相关信息传递到公司质保部
质量目标分解、考核记录表
IP15-02
质保部、施工单位
关键工序质量目标考核记录表
IP15-03
5.5.1职责和权限（4.1一般规定4.2组织机构）
各级人员掌握自己的职责和权限，单位领导掌握本部门职责和权限，将三个标准的过程/要素职责分解落实到个人，填写“部门管理体系要素分配表”。
部门管理体系要素分配表
IP04-01
质保部、施工单位
管理体系检查记录表
IP04-02
5.5.2管理者代表
各级人员知道公司的管理者代表是谁。
公司管理者代表：
陈晓浩
全员
5.5.3内部沟通（4.3职责和权限之4.3.2、4.3.3、4.3.4）
掌握沟通方式，填写“信息交流记录”，包括会议纪要、电话记录等。
信息交流记录
IP05-01
各部门、施工单位
会议纪要
IP05-02
5.6管理评审（质量信息的收集、传递、分析与利用13.2.4）
1.工程部提供生产和服务过程、顾客满意度方面的信息；
2.开发部提供市场需求信息；
3.质保部提供产品符合性和采取的纠正和预防措施信息、环境因素识别评价控制报告以及上次管理评审改进措施实施结果；
4.安监处提供事故处理统计分析报告和危害辩识评价控制报告；
5.物供处提供采购供方信息；
6.计预处提供供方信息；
7.管代提供内审和体系运行信息。
公司
5.6.2评审输入（质量信息的收集、传递、分析与利用13.2.4）
5.6.3评审输出（质量信息的收集、传递、分析与利用13.2.4）
经理做的“管理评审报告”和管理评审改进措施。
各单位按改进措施的要求实施整改，质保部/安监部负责措施跟踪。
公司
6.2.1总则（5.1一般规定5.2人力资源配置）
从事与影响质量的工作人员经培训持证上岗，形成记录。
外出/公司内部培训审批表
IP07-01
经营部（劳资）、施工单位
各类培训班考试成绩单
IP07-02
6.2.2培训、意识和能力（5.3培训）
劳资处/焊训部/项目部/工地将培训记录整理，项目部和工地将培训的信息传递给劳资处。
劳资处要有对相应人员能力要求的规定或准则。
各单位通过学习要求员工有职责意识。
劳人处制定培训计划并对实施的培训效果进行评价。
职工培训学习登记卡
IP07-03
考勤表
IP07-04
培训有效性评估表
IP07-05
岗位变动审批表
IP07-06
岗位需求审批表
IP07-07
外招、外聘人员审批表
IP07-08
东电二公司特种作业人员名单
IP07-09
培训过程记录表
IP07-10
6.2.2培训、意识和能力（5.3培训）
同上
员工岗位能力考核表
IP18-01
经营部（劳资）、施工单位
焊工资格表
IW03-03
焊工技术考核汇总表B1
IW03-04
焊工技术考核登记表B2
IW03-05
技能考核监考记录表B3
IW03-06
特种设备焊工考试机构考试申请表
IW03-10
特种设备焊接操作人员焊绩记录表
IW03-11
特种设备焊接操作人员复审申请表
IW03-12
特种设备焊接操作人员考试基本情况表
IW03-13
金属材料焊接操作技能考试检验记录表
IW03-14
特种设备焊接操作人员首次考试明细表
IW03-15
6.3基础设施（6施工机具管理）
各单位识别、提供和维护基础设施，项目部及所辖工地要有“设备台帐”和“机械设备例行保养记录”。
起重机械使用前要做负荷试验，形成“设备载荷试验记录”。
设备购置计划
IW04-01
经营部、机械处、施工单位
资产购置申请表
IW04-02
固定资产增加通知单
IW04-03
设备保养情况检查记录
IW04-04-1
设备检查整改通知单
IW04-04-2
资产报废/处置审批表
IW04-05
设备封存（启封）申请记录表
IW04-06
设备验收单
IW04-07-1
小型机械验收单
IW04-07-2
设备台帐
IW04-08
资产调动交接单
IW04-09
项目部施工机械设备租赁月计划表
IW04-10
支付机械款申请及核定批复表
IW04-11
年设备大、中修计划
IW05-01
设备大中修记录
IW05-02-1～3
更换主要零部件记录
IW05-02-4
设备载荷试验记录
IW05-03
内燃设备例行保养记录
IW05-04
主要设备维修保养记录
IW05-05
6.4工作环境
施工现场、热工、电气、土建试验室的工作环境要适宜。
7.1产品实现的策划（10工程项目施工质量管理10.1一般规定10.2策划）
各项目部要形成本项目工程的施工组织设计、质量计划、监视和测量计划。
各项目部的施工组织设计和质量计划必须交工程部和质保部,产品的监视和测量计划必须交质保部。
工程部、质保部、施工单位
7.2.1与产品有关要求的确定（7投标及合同管理）
1.开发部负责投标书中产品要求的确定与评审，每次投标活动对应一个“投标书评审表”，关于投标书确定过程中的引发措施的记录要保留。
2.计预处负责合同、协议或订单中产品要求的确定和评审，形成“合同评审表”，发生修订时，及时形成“合同修订申请表”，对评审过的合同加“已评审”标识。
投标书评审表
QW01-01
开发部、计划预算
合同评审表
QW01-02
合同修订申请表
QW01-03
7.2.2与产品有关要求的评审（7投标及合同管理）
合同登记表
QW01-04
7.2.3顾客沟通（10.5施工过程质量控制之10.5.4）
公司/项目部各职能部门就①产品信息、②问询及合同/订单的处理、③顾客意见反馈的有关记录要保存。
经营部（物资、计划预算）、工程部、施工单位
7.4.1采购过程（6.2施工机具配备8.1一般规定建筑材料、构配件和设备的采购9分包管理）
各项目部对去年的工程和采购供方进行业绩考核（必要时工地参与），分别形成“合格供方业绩考核表”“分承包方业绩评价表”；对新增的供方进行评价，物供部门形成“合格供方资信评价选择认定书”，根据评价结果，经项目经理批准后，以项目部文件形式发布本项目的“合格采购供方名录”；计预部门形成“分包单位资格评价表”，将有信息传给计预处，由计预处以文件形式公布公司今年的“合格工程供方名录”。
项目部在工程分包前填写“分包项目委托单”，工程结算履行“分包工程竣工结算单”。
合格供方资信、评价选择认定书
IW06-01
合格供方业绩考核表
IW06-06
供方采购材料合格率统计表
IW06-07
供方采购材料合格率统计汇总表（季度）
IW06-08
物资采购报价单
IW06-09
询价比价采购报价审批单
IW06-10
采购委托单
IW06-11
工程供方资格评价表
IW07-01
工程供方登记表
IW07-02
7.4.1采购过程
同上
分包合同会签单
IW07-03
分包工程竣工结算单
IW07-04
分包项目委托单
IW07-05
工程供方业绩评价表
IW07-06
7.4.2采购信息（8.1一般规定建筑材料、构配件和设备的采购）
各项目部/工地采购前编“采购计划”，经审批后方可采购。
工业品买卖合同
经营部（物资、计划预算）、工程部、施工单位
采购合同登记表
IW06-03
合同登记表
QW01-04
项目部物资采购计划表（专业工程处）
IW06-02
采购计划表
IW06-02
7.4.3采购产品的验证（8.3建筑材料、构配件和设备的验收）
各项目部/工地对采购产品要进行验证，形成物资“到货质量验证记录”，保存产品合格证明和复试报告。
对大宗材料的验证填写“（）质量监督台帐”，对焊材的验证填写“焊接材料入库验证记录”。
发生我方或顾客到供方处验证情况，在采购信息中规定验证安排和产品的放行的办法。
（）到货质量验证记录
IW06-04（01）
经营部（物资）、施工单位
（）集中采购物资到货质量验证记录
IW06-04（02）
（）到货质量监督台帐
IW06-05
焊接材料入库验证记录
QW12-01
焊接材料质保单一览表
QW12-02
焊接材料入、出库台帐
QW12-03
热处理材料领用单
QW13-01
7.5.1生产和服务提供的控制（10.4施工准备，10.5施工过程质量控制之10.5.1，10.6服务）
这部分按质量计划执行，项目要有“开工报告”，施工前进行图纸会审，形成“图纸会审记录”，对施工作业指导书进行交底，形成“作业技术、安全联保交底记录”。
项目部明确产品要求形成“施工合同交底记录”。
图纸会审记录
QW03-01
工程部、质保部、施工单位
作业指导书编审批记录
IW08-01
作业技术、安全联保交底记录
IW08-04
施工合同交底记录
QW02-01
分包合同交底记录
IW07-07
工程合格供方人员、机械配置登记表
IW07-08
项目分包合同履约情况评价记录
IW07-09
主要工序交接记录
QW02-03
7.5.2生产和服务提供的过程确认（10.5施工过程质量控制之10.5.2）
对项目质量计划中确认的特殊过程：
对特殊过程、人员、设备进行确认，填写“特殊过程、人员、设备评审认可记录”；对过程参数进行监控形成相应记录，如建筑工程的“混凝土工程施工记录”、“砼养护记录”，焊接工程的“焊接过程监控记录”，筑炉工程的“耐磨耐火浇注料施工记录”；对有关键过程项目填写“关键过程操作工艺卡”。
特殊过程、设备、人员鉴定认可记录
QW02-04
工程部、施工单位
焊条烘干记录
QW12-04
焊接任务书
QW12-05
______焊接、热处理检验记录
QW12-06
焊口返修记录
QW12-07
焊接过程参数监控记录
QW12-08
热处理施工任务书
QW13-02
7.5.2生产和服务提供的过程确认
同上
焊接施工过程监督检查和服务表
QW27-01
工程部、施工单位
保温施工记录
QW11-01
耐磨耐火浇注料施工记录
QW16-02
防腐施工记录
QW17-01
7.5.3标识和可追溯性（10.5施工过程质量控制之10.5.3）
项目部和各工地对采购（库房和露天堆放）产品、施工过程中的产品和成品进行标识包括状态标识。
对有可追溯性要求的产品（钢筋、高强螺栓、焊条等）建立“（）质量跟踪台帐”IP14-01，焊材的跟踪以《焊接过程控制程序中》的记录和其“工程质量验收评定记录”进行追溯。
质量跟踪台帐
IP14-01
经营部（物资）、施工单位
7.5.4顾客财产（8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备）
项目部和工地识别、保护和维护顾客财产，对顾客财产进行验证和发放，填写“顾客财产质量验证记录和收支台帐”保存顾客提供产品的“合格证明”，发生顾客财产丢失、损坏或不适用时，填写“异常情况报告单”向顾客报告并保持记录。
标识状态：
1、未经检验或待检验2、已检验待判定3、经过检验合格4、经检验判定为不合格
顾客财产质量验证记录及收支台帐
QW04-01
经营部（物资）、施工单位
异常报告单
QW04-02
7.5.5产品防护（8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理）
对采购和顾客提供的产品贮存条件要适宜，焊材库房要符合要求，要有温湿度表并填写“温度、湿度记录表”，对产品的防护措施要经审批后实施，并填写“产品防护记录”。
对库存物资要定期检查形成记录（可以记录本）。
温度、湿度记录表
IP08-09
产品防护记录
QW02-02
7.6监视和测量装置的控制（11.5检测设备管理）
项目部和工地、试验室、资产部和工程部建立本单位的“检测设备台帐”按“检测设备送检通知单”和“检测设备检定计划”要求送检，检定证书原件送至质保部保存，本单位保存复印件；检测设备要有状态标识；
用于显示热处理温度的软件要在初次使用前确认，设备检修后再确认。
检测设备偏离核定状态评审记录
IP08-01
质保部、施工单位
检测设备（封存/启封）审批单
IP08-02
检测设备送检通知单
IP08-03
年月新购检测设备发放统计表
IP08-04
检测设备使用巡检记录
IP08-05
检测设备卡片
IP08-06
检测设备台帐
IP08-07
检测设备搬迁（迁入/迁出）记录
IP08-08
检测设备帐目
IP08-10
检测设备报废审批单
IP08-11
8.1总则（11.1一般规定12.1一般规定13.1一般规定）
各单位尽量应用统计技术，形成记录，并将信息传递到工程部。
统计技术应用计划
QW08-01
工程部、施工单位
8.2.1顾客满意（12.2质量管理活动的监督检查与评价）
项目部工程部门负责对本项目工程的顾客满意度测量，形成“外部顾客访问服务调查表”，工程部负责组织竣工工程的服务回访或调查，制定今年的“顾客满意度调查计划”，形成“外部顾客访问服务调查表”，每年管理评审前形成公司的“顾客满意度调查报告”，提交管理评审。
顾客满意度调查表
QW05-01
质保部、施工单位
竣工工程质量回访记录
QW05-02
8.2.2内部审核（12.2质量管理活动的监督检查与评价）
质保部和安监部编制“内审实施计划”，组织内审组成员编制“内审检查表”，汇总内审记录，分析内审结果，形成“内审报告”，对内审中开具的“不符合报告”进行跟踪、验证。
8.2.3过程的监视和测量（11.2施工质量检查）
各单位明确公司的监视和测量的过程（见手册10.3.3.3），项目部对过程的监视和测量形成“自我评价记录。
8.2.4产品的监视和测量（11.3施工质量验收）
项目部编制本项目工程的“监视和测量计划”并下发各工地；各工地编制“月进货监视和测量计划”“月过程监视和测量计划”，进货验证、二、三级检查验收人员要有质检员证件，随工程进展，按监视和测量的结果及时形成质量记录。
月进货监视和测量计划
QW06-01
质保部、施工单位
月过程监视和测量计划
QW06-02
在建工程质量统计表（月、季报）
QW06-03
工程质量情况表
QW06-04
8.3不合格品控制（11.4施工质量问题的处理）
项目部和各工地对已识别的不合格品进行评审，形成“不合格品统计表”“不合格品评审处置单”，不合格品返工/返修后要重新检验。
不合格品评审处置单
IP10-02
质保部、施工单位
让步接收、降级使用申请单
IP10-03
不合格品/不符合统计表
IP10-04
不合格品/不符合纠正通知单
IP10-05
8.4数据分析（13.2质量信息的收集、传递、分析与利用）
项目部将内、外部顾客满意测量的信息传递到工程部，工程部将信息进行汇总、分析，得出顾客满意程度及过程特性和趋势；质保部根据各项目部的质量报表对公司工程质量进行数据分析，说明产品符合性；项目部物供部门将采购供方的有关信息传递到公司物供处，物供处进行汇总分析；项目部计预部门将工程供方的有关信息传递到公司计预处，计预处进行汇总分析。
工程部、质保部、经营部、施工单位
8.5.1持续改进（13.3质量管理改进与创新）
利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性
8.5.2纠正措施（13.3质量管理改进与创新）
实施步骤：
评审不合格——确定原因——评价采取纠正措施的必要性——确定措施——实施——记录措施结果——评审所采取的纠正措施。
项目部和工地对采取的纠正措施形成“纠正措施申报审批表”。
项目部收集本项目的纠正措施，将信息传递到质保部。
纠正措施申报审批表
IP11-01
质保部、施工单位
纠正措施登记表
IP11-02
纠正措施提交管理评审记录
IP11-03
8.5.3预防措施（13.3质量管理改进与创新）
实施步骤：
确定潜在不合格及其原因——评价采取预防措施的需求——确定措施——实施——记录措施结果——评审所采取的预防措施。
项目部和工地对采取的预防措施形成“预防措施申报审批验证表”。
项目部收集本项目的预防措施，将信息传递到质保部。
预防措施申报审批表
IP12-01
质保部、施工单位
预防措施登记表
IP12-02
预防措施提交管理评审记录
IP12-03
升级会员 