危化品大检查实施方案.docx
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危化品大检查实施方案
***开展危险化学品及
易燃易爆物品安全大检查工作的实施方案
公司各单位：
为深刻汲取天津港瑞海公司所属危险品仓库重大火灾爆炸事故沉痛教训，认真贯彻落实集团公司下发的《关于立即开展易燃易爆品安全大检查的通知》的重要指示精神，***立即组织各单位开展危险化学品、易燃易爆物品安全大检查工作。
为确保工作实效，特制定危险化学品及易燃易爆物品安全大检查工作的实施方案。
一、指导思想和工作目标
通过深入开展危化品安全大检查工作，切实落实安全生产主体责任，彻底排查、全面整治安全隐患和薄弱环节，强化危化品危险源的安全监管。
切实提升公司危险化学品及易燃易爆物品安全管理水平，有效防止和坚决遏制事故的发生，保障安全生产稳定运行。
二、检查的主要内容
为确保本次大检查取得实效，***结合本单位危险化学品和易燃易爆物品管理实际，从两个方向同时开展大检查工作。
修建方向的乙炔厂是本次排查重点单位，乙炔厂要按照本方案规定内容逐项认真自查，按要求填报所有附件（1——6）。
修建方向其他单位及维检各作业区重点排查危险介质作业、受限空间作业安全检测、风险防控及措施落实情况，排查氧气乙炔存储、运输、使用等环节管理责任和管理措施落实情况，按要求填写附件（1、2）。
（一）以下为***乙炔厂大检查内容
1、开展主体责任落实情况排查，安全生产责任制度是否健立健全，“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系是否得到落实，是否明确各级危险化学品、易燃易爆物品上游采购、生产、储存、运输、使用等各环节是否落实安全负责人，是否落实管理责任和管理措施。
是否有针对性的建立完善危险化学品和易燃易爆物品安全管理相关规定。
2、开展危险化学品和易燃易爆物品全面摸排和普查登记工作。
要按照《危险化学品名录》（国家安监总局2015版）和《危险货物品名表》（GB12268—2012）所列品名，对危险化学品和易燃易爆物品上游采购、生产、储存、运输、使用及实际底数情况摸清，做到一个不落。
排查是否建立危险化学品和易燃易爆物品管理台账并帐物相符；是否强化危险化学品和易燃易爆物品管理制度落实，按照危险介质的危险和禁忌特性科学管理和储存。
3、开展危险化学品、易燃易爆物品管理各项资质排查，排查危险化学品、易燃易爆物品采购、销售、生产、使用、储存、运输单位各种安全生产资质、证照是否齐全有效；安全设施、监控手段、管理责任、规章制度是否落实到位，是否索要危险化学品《技术说明书》，并提供给从业人员。
4、危险货物从业人员的从业资格管理情况排查。
危险货物单位是否对主要负责人、装卸管理人员、申报人员、以及其他从业人员进行安全培训教育，是否进行危险因素和职业危害及其控制措施的告知，增强经营从业人员遵章守法意识和安全防范意识，提高安全操作技能；是否配合符合国家和行业标准的安全防护用品配备。
5、开展危险化学品罐区安全管理排查。
是否按照《国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全隐患专项排查整治工作的通知》（安监总管三〔2015〕43号）中要求开展排查整治活动;罐区日常管理情况；夏季“四防”（防雷、防火防爆、防汛、防高温）措施以及应急物资储备落实情况；罐区是否符合现行设计规范要求情况；防泄漏和防腐蚀措施落实情况；防火堤和防火隔堤设置情况；储罐根部阀和紧急切断阀设置和运行情况；仪表监控系统运行管理情况，电气系统的管理情况。
6、开展危险化学品罐区内特种设备安全管理排查。
查《特种设备安全法》的贯彻执行情况，压力容器压力管道安全管理制度、操作规程的建立和执行情况；按规定设置安全管理机构、配置安全管理人员情况；特种设备安全管理制度的制定和执行记录；压力容器压力管道操作规程、工艺规程（特别是物料倒排工艺规程）的制定和执行情况，使用登记、安全技术档案的建立、安全管理人员、操作人员持证上岗及培训记录，铭牌、标志完好情况，压力容器压力管道上标示使用证号情况，外观完好情况，是否存在跑、冒、滴、漏等现象；安全附件情况；避雷、防静电设施的配置及定期检修、检测情况；原油储罐浮顶密封完好情况，一、二次密封之间可燃气体是否超标；相邻罐区防止事故相互影响的措施落实情况。
7、开展罐区消防安全管理排查。
查火灾隐患排查治理情况；消防安全培训教育情况；消防设施的配备及使用情况以及定期检验和维修情况；排查针对各类危险化学品和易燃易爆物品事故应急处置预案建立与完善情况，是否定期开展灭火及相关应急演练。
是否建立危险化学品和易燃易爆物品专业或兼职应急队伍，各类应急物资储备是否充足并完好可用，是否定期把事故应急意识和自救互救技能的教育培训作为重要内容进行培训，以提高职工事故防范意识和逃生避险、自救互救技能。
8、开展乙炔管道、罐区、仓储、容器、及生产作业现场的安全隐患排查治理，重点排查整治是否存在危险品跑、冒、滴、漏，危险品混存、混放现象和安全间距不足等问题，是否严格落实《油气罐区防火防爆十条规定》。
储存环境或仓储设施是否按规定设置有监测、通风、防火防爆、防雷电、防高温等安全设施。
9、开展区域监管责任落实情况排查，严格查处违规违章行为。
排查危险化学品、易燃易爆物品区域管理是否设立警示标志、应急处置措施和注意事项，注明危险品特性、区域责任管理人和联系方式；区域管理人员是否认真履职，严格落实重点部位管理制度。
10、开展相关方管理进行排查，排查是否存在危险品带料加工，是否存在出租出借房屋销售、生产、使用、储存危险化学品、易燃易爆物品未纳入责任监管，是否掌握危险品特性、安全、健康危害和有效的应急措施及注意事项，保证危险品管理处于可控状态，是否签订安全防火协议。
（二）以下为***除乙炔厂以外其他单位及维检方向各作业区排查内容
1、对涉及煤气、液氨、氧气、氢气、乙炔、液化石油气、工业用胶、油品存储场所、易燃易爆粉尘、高温液体等危险介质检维修作业进行大检查。
是否严格执行动火作业、危险介质作业、煤气作业等的审批管理程序，严格执行安全许可审批制度，按规定落实安全防控措施。
2、对涉及氮气等惰性气体及受限空间环境作业进行大检查。
是否严格执行受限空间作业等的审批管理程序，严格执行安全许可审批制度，按规定落实安全防控措施。
3、对氧气、乙炔气瓶存储、运输、使用等环节开展安全大检查。
是否按***消防管理规定和气瓶存储、运输、使用管理规定落实管理责任和管理措施。
4、开展用火用电安全大检查。
是否按***消防管理规定和安全用火用电标准落实管理责任和管理措施。
三、检查方式和时间安排
1、此次大检查工作自2015年8月25日起至12月底结束，分为两个阶段：
（1）自查整改阶段（8月25日－9月10日）。
各单位结合实际，全面组织自检自查，对排查的隐患问题，建立隐患台账、制定安全防范措施，积极落实隐患整改。
9月11日起，公司安全部对各单位工作开展情况进行检查、指导。
（2）总结验收、巩固提高阶段（9月1日－12月31日）。
各单位要对大检查进行全面验收总结，对隐患治理情况进行回头看，逐项落实。
公司安全部对各单位排查整治情况进行督查。
各单位9月10日前将《危险化学品普查统计表》、《火灾爆炸危险区域普查统计表》，9月11日前将《罐区名录清单》、《罐区安全专项检查情况统计表）、危险化学品安全专项检查表以OA邮件报到***安全部***，没有OA邮通过个人邮箱报送。
2、此次大检查工作由各基层单位负主体责任，各基层单位作为责任主体，认真组织开展安全大检查工作。
公司安全部负监督检查职责，要按照安全管理职责分工，认真履行监督、检查、指导和考核的职责。
公司成立监督检查组：
***
四、工作要求
1、加强领导，迅速行动。
各单位要立即召开领导班子会议，认真学习集团公司指示精神，落实相关工作要求，研究部署大检查工作。
党政主要领导要亲自带队，深入到基层进行督促和检查，要按照“五落实、五到位”要求，切实将事故防范措施抓紧、抓实、抓细、抓好。
安全部要明确管理责任，切实起到监管作用，将安全生产“党政同责，一岗双责，失职追责”落实到实际工作中。
2、注重源头，做到全覆盖，不留死角。
各单位要制定详细的安全大检查工作实施方案，明确检查的范围、内容、重点、方法、步骤和具体要求。
要通过本次大检查，切实从源头上摸清底数，治理排查各类隐患，重点对危险化学品和易燃易爆物品运输、储存、使用等环节的安全管理进行全面规范，使管理工作提升一个新水平。
3、即查即改，落实责任。
要坚持边检查边整改，以检查促整改，对短期内一时难以整改到位的，要安排专人24小时盯守，并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，并按照安全生产“四张清单”管理要求，实行隐患整改闭环管理，确保绝对安全。
4、要强化督导，确保实效。
各单位认真开展自查自纠同时，安全部要组织相关单位采取抽查、互检方式，深入基层和生产一线进行督促检查，确保检查取得实效，绝不能应付、走过场。
做到危险化学品和易燃易爆物品的台帐明细清、存放数量清、存放地点清、管理责任清、管理要规范到位，管理制度和应急预案要健全完善，应急物资储备充足。
5、各单位针对此次天津港事故，按照集团公司和***要求，结合本单位实际情况，开展一次大讨论活动，切实找出本单位安全管理工作存在的薄弱环节。
真正把隐患排查和整改工作落实到实处，有效杜绝事故发生。
***安全部
2015年8月25日
附件：
1、危险化学品普查统计表
2、火灾爆炸危险区域普查统计表
3、罐区名录清单
4、罐区安全专项检查情况统计表
5、罐区安全专项检查表1－3
6、危险化学品安全专项检查表
附件1：
危险化学品普查统计表
序
号
危化品名称
应用性质
应用的工艺流程、区域及具体部位
数量
安全及健康危害
应急措施及注意事项
管控状态
问题隐患情况
1
氧气、乙炔
生产
氧气7瓶
乙炔5瓶
易燃易爆物品
火灾、烧伤、烫伤
存放区域配置灭火器、禁止烟火标识，氧气乙炔分别距离10米以上存放，配备消防应急物资如沙子铁锹，设置应急车辆及人员等，执行每日巡检
可控
禁止烟火标识牌重新制作，配备合格灭火器
2
氧气、乙炔
生产
氧气6瓶
乙炔4瓶
易燃易爆物品
火灾、烧伤、烫伤
存放区域配置灭火器、禁止烟火标识，氧气乙炔分别距离10米以上存放，配备消防应急物资如沙子铁锹，设置应急车辆及人员等，执行每日巡检
可控
禁止烟火标识牌重新制作，配备合格灭火器
3
氧气、乙炔
生产
易燃易爆物品
火灾、烧伤、烫伤
存放区域配置灭火器、禁止烟火标识，氧气乙炔分别距离10米以上存放，配备消防应急物资如沙子铁锹，设置应急车辆及人员等，执行每日巡检
可控
禁止烟火标识牌重新制作，配备合格灭火器
注：
应用性质分生产、工艺应用、储存、临时储存（填期限）、临时应用（填期限）。
填表单位:
单位负责人：
填表人：
附件2：
火灾爆炸危险区域普查统计表
序
号
区域名称、位置
危险介质名称
数量
安全及健康危害
应急措施及注意事项
管控状态
问题隐患情况
1
氧气乙炔
氧气7瓶
乙炔5瓶
易燃易爆物品
火灾、烧伤、烫伤
存放区域配置灭火器、禁止烟火标识，氧气乙炔分别距离10米以上存放，
可控
配备合格灭火器
2
氧气乙炔
氧气6瓶
乙炔4瓶
易燃易爆物品
火灾、烧伤、烫伤
存放区域配置灭火器、禁止烟火标识，氧气乙炔分别距离10米以上存放，
可控
配备合格灭火器
3
氧气乙炔
易燃易爆物品
火灾、烧伤、烫伤
存放区域配置灭火器、禁止烟火标识，氧气乙炔分别距离10米以上存放，
可控
配备合格灭火器
注：
火灾爆炸危险区域指易引发火灾爆炸事故造成人员伤亡及财产损失的区域。
如生产、使用、储存危险化学品车间、储罐、加油站等，易发生粉尘爆炸的煤粉车间、翻车机区域等。
填表单位:
单位负责人：
填表人：
附件3：
罐区名录清单
序号
罐区名称
管理或权属单位
储罐数量
储存介质
设计储量
罐区管理单位主要负责人
联系电话
填表单位：
单位负责人：
填表人：
附件4：
罐区安全专项检查情况统计表
序号
罐区名称（单位）
自查隐患数量（项）
检查发现隐患数量（不包括自查隐患数）
隐患数量合计（项）
立即整改数（项）
限期整改数（项）
限期整改期限（按最长计）
已投入整改资金
（万元）
罚款
（万元）
是否责令停业整顿
是否关闭取缔
其他行政处罚说明
合计
填表单位：
单位负责人：
填表人：
附件5：
罐区安全专项检查表1（总体检查）
序号
检查内容
检查情况（是、否或无关）
检查 时间
检查人
1
是否按照《国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全隐患专项排查整治工作的通知》（安监总管三〔2015〕43号）的要求排查整治
2
是否建立和落实包括倒罐、清罐、切水、装卸车等环节的罐区安全管理制度
3
是否建立和落实特殊作业管理制度
4
是否对设备设施进行定期检查
5
储罐脱水、装卸过程中，作业人员是否在作业现场
6
是否是否经倒空置换、处理合格、系统隔离后在储罐本体及附件进行动火作业
7
是否经办理受限空间作业票证后进入储罐内作业
8
储罐是否超温、超压、超液位、管线超流速操作
9
罐区可燃、有毒气体检测仪报警时，岗位人员是否到现场确认并采取有效控制措施
10
是否在储罐或与储罐连接的管道内添加强氧化、易聚合、强腐蚀等可能发生剧烈化学反应的物质
11
是否采取夏季“四防”措施
12
是否储备足够的应急物资
13
是否经工艺变更许可后改变储罐设计使用条件
14
储存温度下饱和蒸汽压大于或等于大气压的物料是否采用压力罐储存
15
是否对设计进行复核并对存在的问题进行整改
16
是否采取和落实防泄漏和防腐蚀措施
17
是否按要求设置防火堤和防火隔堤
18
是否设置并正常运行储罐根部阀和紧急切断阀
19
是否设置并正常运行液位、温度、压力监测仪表油罐超低液位自动停泵措施
20
是否按要求设置和运行油罐液位超高报警和自动联锁装置
21
大型、液化烃及剧毒化学品储罐是否设置远程紧急切断阀
22
是否配置和正常运行可燃、有毒、有害气体泄漏和火灾自动检测及报警系统
23
是否落实现场电气设备的防爆措施
24
是否按要求配备应急电源
25
避雷、防静电设施的配置及定期检修、检测情况
26
原油储罐浮顶密封完好情况，一、二次密封之间可燃气体是否超标
27
相邻罐区是否采取和落实防止事故相互影响的措施
检查负责人（签字）：
时间：
罐区安全专项检查表2（特种设备）
序号
检查内容
检查情况（是、否或无关）
检查 时间
检查人
1
是否建立和执行压力容器压力管道安全管理制度、操作规程
2
是否按规定设置压力容器压力管道安全管理机构、配置专职的压力容器压力管道安全管理人员
3
是否制定和执行特种设备操作岗位责任制度、隐患排查治理制度、应急救援制度等安全管理制度
4
是否制定和执行压力容器压力管道操作规程、工艺规程（特别是物料倒排工艺规程）
5
是否建立完备包括设计文件、产品质量合格证明、安装及使用说明、制造及安装监督检验证书等相关技术资料和文件在内的压力容器压力管道使用登记、安全技术档案
6
是否按规定使用登记证
7
是否定期自行检查
8
是否有定期检验报告并在有效期内
9
是否对安全附件进行维护保养、定期校验及更换，是否对安全阀下方截止阀铅封检查记录
10
压力容器压力管道安全管理人员、压力容器压力管道操作人员是否持证上岗及按要求培训
11
压力容器压力管道的铭牌、标志是否完好，压力容器压力管道上是否标示使用证号
12
压力容器压力管道外观是否完好，是否存在跑、冒、滴、漏等现象。
13
超压泄放是否按规定引入高空排放或火炬系统
14
安全阀和排放口设置截止阀时是否符合规定
15
截止阀是否处于全开位置、其铅封是否完好
16
爆破片装置是否按照规定定期更换
17
接地装置是否完好
18
压力表是否在校验有效期
检查负责人（签字）：
时间：
罐区安全专项检查表3（消防）
序号
检查内容
检查情况（是、否或无关）
检查 时间
检查人
1
是否落实逐级消防安全责任制和消防安全管理制度
2
是否按照有关规定设立了消防安全管理机构
3
是否落实消防安全“户籍化”管理，定期向消防部门报告备案单位消防安全责任人和管理人依法履职情况、消防设施维护保养情况、消防安全“四个能力”建设自我评估情况
4
是否按要求开展消防安全检查、防火巡查
5
对发现的火灾隐患是否制定整改措施、明确整改责任及期限、落实整改资金，及时组织整改，并加强整改期间的火灾防范措施
6
消防安全责任人、消防安全管理人是否经过消防安全培训
7
消防控制室、消防泵房等重点岗位值班操作人员是否熟悉应急处置程序，是否按规定持证上岗
8
是否定期开展员工消防安全培训教育以及上岗、转岗前培训
9
泡沫灭火系统、火灾自动报警系统、火灾报警电话和户外手动报警设施是否保持完整好用
10
是否按要求配置灭火器，配置类型和数量是否符合要求
11
消防泵房是否设置有独立的备用电源，断电情况下能否迅速启动
12
罐区是否设有独立消防给水系统，能否满足扑救最大储罐所需的冷却和灭火用水需要
13
地上立式储罐是否设置固定或移动式消防冷却水系统
14
是否依据《消防法》成立专职消防队伍
15
是否按标准配备专职消防队员，明确组织机构和任务职责
16
大中型企业是否配备大功率的水罐消防车、泡沫消防车、高喷消防车等灭火车辆，以及移动炮等大流量、远射程的灭火装备；消防车辆装备器材是否完整好用
17
是否针对罐区重点部位、区域或场所制定灭火救援预案和应急处置工作规程
18
是否结合灭火救援预案定期开展消防演练，演练内容记录是否完整、规范
19
罐区是否设有环行消防车道，相邻罐组防火堤外之间是否留有消防通道
20
专职消防队伍是否定期主动与公安消防机构进行灭火实战演练
21
专职消防队伍是否主动与公安消防机构建立通信联络手段，是否配备对讲机等器材并与公安消防机构互联互通
22
现场对专职消防队进行出警拉动，检查是否符合出警要求
23
是否具备紧急断电情况下切断油料、输气管道供给的措施
24
是否储备有满足扑救最大单体油气罐火灾需要的泡沫灭火剂
检查负责人（签字）：
时间：
附件6：
危险化学品安全专项检查表
检查内容
检查情况（是、否或无关）
检查 时间
检查人
危化品管理组织机构
是否明确危险化学品安全管理部门，落实专责或兼职管理人员
是否明确管理人员及从业人员的安全职责
是否明确危化品安全管理部门、相关基层单位安全职责
法律法规与危化品管理制度
是否收集安全生产法律法规、危险化学品管理规定、标准及其他安全管理制度，定期进行更新
是否修订和健全本单位安全生产规章制度
是否根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制危化品岗位安全操作规程
是否将有关法律法规、规章制度和安全操作规程发放到有关的工作岗位，及时对从业人员进行宣传和培训
是否定期评审和修订安全生产规章制度和危化品安全操作规程
安全培训教育
是否对危化品从业人员进行安全技能训练和安全培训教育，考核合格上岗
特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审
是否对从事危险化学品运输的驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员须经所在地交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业
是否对外来施工单位的作业人员进行入厂前安全培训教育，进入作业现场前是否，由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育
检查危化品单位、班组应开展班组安全活动；班组安全活动应有内容、有记录；
危化品生产储存、使用设备设施管理
是否制订危化品设备设施安全管理制度，建立设备设施台帐
各种安全设施是否有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。
安全设施是否编入设备检修计划，定期检修
根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所是否设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和有关规定进行维护、保养，符合安全运行要求
是否建立危化品特种设备台帐和档案，定期检测检验，证件齐全。
特种设备操作人员是否持证上岗
是否建立危化品监测设备（仪器）台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录
是否建立关键装置、重点部位档案及安全检查制度，定期进行巡检
是否建立危化品设备设施安全检维修管理制度，
明确检维修时机和频次
进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险
现场作业安全管理
是否对动火、进入受限空间、临时用电、高处作业等作业严格履行审批手续
是否在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌
是否在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警
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