卷烟物流配送中心工作手册.docx
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卷烟物流配送中心工作手册
白城市烟草专卖局（公司）
BaichengTobacco
中国烟草
CHINATOBACCO
工作手册
（卷烟物流配送中心）
颁布日期：
2013年11月10执行日期：
2013年11月10日
序号
标题
页码
01
3
02
4
03
5
04
卷烟物流配送中心组织结构图
9
05
卷烟物流配送中心工作职责
10
06
岗位工作标准
22
07
部门员工行为规范
29
08
适用工作程序清单
32
09
适用工作流程清单
33
10
适用管理文件清单
34
11
适用法规和其他要求清单
36
12
适用记录清单
38
【01】工作手册说明
本部门按一体化管理体系文件及相关法律法规要求，依据白城市烟草专卖局（公司）管理手册，程序、流程、规范，建立部门《工作手册》，并予以实施和保持，持续改进，以实现顾客、社会、员工及相关方满意。
部门《工作手册》由本部门负责人组织编制并审核，交分管领导审定，管理者代表批准发布；
部门《工作手册》编号由市局（公司）名称代号（BCYC/BC）、部门代号（WLPS）、版本号B/修改次数组成，本部门《工作手册》编号为BCYC/BC-WLPS-B/0；
部门《工作手册》以电子版形式发给各岗位人员，设为.pdf文件格式，纸质部门《工作手册》印刷版除本部门保存全册1份（盖“受控”字样）外，其余根据使用需要部分发放给部门内审员（兼体系文件资料管理员）作好分发记录；
部门《工作手册》的修改执行《文件控制程序》要求，并保持将更新版本发放给文件使用部门。
【02】公司管理方针
管理方针:
严格规范开拓创新诚实服务和谐共赢
方针内涵：
严格规范:
是加强管理、有序发展的最高要求，是国家局提出的建设中国烟草的总体要求之一，是我们加强质量管理的出发点，一切工作都要依据规章制度进行，岗位职责要规范、工作流程要规范、质量标准要规范，保证质量管理井然有序。
开拓创新:
创新是民族进步的灵魂，是企业发展的不竭动力，必须按照科学发展观的要求，总揽全局开拓未来，充分尊重全体员工的创新精神，不断创新思想观念，创新工作思路，创新管理模式，推动服务质量不断提高。
诚实服务:
通过实实在在的服务体现白烟的“实”文化精神，我们对客户的服务必须讲究诚信，注重实际。
一切工作都要坚持从客户的利益出发，诚心诚意，实实在在地为客户排忧解难，树立白城烟草的良好形象，提高客户的忠诚度。
和谐共赢:
就是要通过高质量的服务，与零售商户、烟农、消费者、工业企业共建互信互利和睦协调的新型客我关系，共创和谐共赢的利益机制。
。
【03】部门绩效目标
公司质量目标：
服务承诺兑现率98%以上；执法案件投诉率%以下；
卷烟市场净化率95%以上；烟叶合同履约率达到100%；
工商合同履约率达到100%；顾客满意率达到90%以上。
卷烟物流配送中心部门绩效目标：
绩效指标
统计频次
计算公式
经营指标
a）销量77500箱
b）出车率100%
c）库存周转次数（次）
1/年
1/年
1/年
b）出车率=实际出车次数/计划出车次数*100%
c）库存周转次数=周转量/平均库存量（计算期）
对标
a）人均配送效率（箱/人）≥
b）物流费用率（%）≤
1/年
1/年
a）人均配送效率=计算期卷烟物流配送总量/配送中心人员总数
b）物流费用率=计算期物流费用总额/计算期销售额*100%
质量指标
a）配送计划达成率100%；
b）一号工程执行达成率100%；
c）卷烟在库养护完好率＞99%
d）卷烟分拣准确率＞%
e）卷烟破损率为零
f）送货准确率100%
g）送货到货率100%
h）客户服务满意率＞98%
i）货款回收准确率100%
j）物流档案知晓率＞98%
k）卷烟物流10s现场管理知晓率100%
1/天
1/月
1/月
1/天
1/月
1/天
1/天
1/天
1/月
1/天
b）一号工程执行达成率=一号工程完成量/一号工程计划量*100%
c）卷烟在库养护完好率=卷烟在库养护期间的完好数量/卷烟库存总量*100%
d）卷烟分拣准确率=1-（卷烟分拣环节出错条数/当天卷烟分拣作业量*100%
g）送货准确率=送货差错户数/当天总送货户数*100%
j）送货到货率=送货到货户数/当天总送货户数*100%
i）客户服务满意率=服务满意的客户数/当天有效客户数*100%
成本指标
a）人工费用比例%
b）单箱送货成本（元/箱）
c）单箱管理成本（元/箱）
d）单箱物流成本（元/箱）
e）单箱仓储、分拣成本（元/箱）
1/年
1/年
1/年
1/年
1/年
a）人工费用比例=人工总费用/物流总费用*100%
b）万支送货成本=计算期送货费用额（送货人员人工费+运输费+燃油费+过桥过路费+车辆维修费用+与作业直接相关费用）/计算期销售量
c）万支管理成本=计算期管理费用额（管理人员人工费+折旧费+税费+无形资产摊销费+水电费+通讯费+差旅费等管理费用）/计算期销售量
d）万支物流成本=计算期物流成本总额（仓储费用+分拣费用+送货费用+管理费用）/计算期销售量
e）万支仓储、分拣成本=计算期仓储、分拣费用额（仓储、分拣员人工费+保管费+包装费+商品损耗+装卸费+与仓储、分拣作业直接相关费用）/计算期销售量
环境指标
a）有害固体废弃物分类定点排放
b）水消耗
c）电消耗
d）纸消耗
1/年
1/年
1/年
1/年
安全指标
a）车辆性能良好率95%
b）电器线路及设施合格率100%
c）三级安全教育率100%
d）消防设备设施完好率100%
e）特种作业持证率100%
f）事故隐患整改率100%
g）现金安全率100%
h）电器违章使用为零
i）重大交通事故为零
j）重大火灾事故为零
k）重大盗抢事故为零
l）生产安全事故率为零
1/年
1/年
1/年
1/年
1/年
1/年
1/月
1/年
1/月
1/月
1/月
a）车辆性能良好率=车辆性能良好数量/车辆总数100%
b）电气线路及设施合格率=检查合格的电气线路及设施数量/电气线路及设施总数量*100%
c）三级安全教育率=已接受三级安全教育人数/工作人数*100%
d）消防设备设施完好率=完好的消防设备设施数量/消防设备设施总数量*100%
e）特种作业持证率=特种作业持证人数/特种作业人数100%
f）事故隐患整改率=事故隐患已整改数量/需整改数量*100%
g）现金安全率=送货安全收缴现金天数/当月工作天数*100%
l）生产安全事故=事故次数/工作天数
【04】物流配送中心组织结构图
【05】物流配送中心工作职责
物流配送中心部门职责
职
责
概
述
物流配送中心是白城市烟草专卖局（公司）卷烟配送的专业化部门，主要负责全市卷烟的入库储存、养护、分拣、搬运、出库、盘点作业、原辅材料、帐物核算、配送的专业部门。
对全市的卷烟仓储实行“一库式”管理、分拣配送到户，对卷烟的入库、在库养护、出库、配货、分拣、送货、喷码、线路优化整合、卷烟货款回笼做全面策划；对全市配送人员进行培训并做思想教育，保证本部人员、车辆、货物、货款、设备的安全；组织对储配部、送货部分解的业绩指标进行考核，确保各项指标的完成，建立快速、安全、专业化的卷烟仓储、分拣、送货物流体系；将“10S”现场管理的理念和方法应用到物流工作全过程，努力实现“科技物流、精益物流、人本物流”。
安
全
职
责
1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，负责组织员工贯彻落实公司安全生产目标、指标和管理方案的实施。
负责本部门机动车辆及驾驶员安全管理。
2.执行有关法律法规和公司一体化管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全管理制度和操作规程。
3.负责分管范围内的危险源控制措施落实和评价，教育部门员工熟知现场应急处置方案。
4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，研究分析部门安全工作存在的问题，制定措施，组织落实。
5.组织开展职业健康安全生产宣传教育培训工作，提高员工的职业健康安全意识、责任意识。
落实部门新进员工、转岗员工、复岗员工的安全教育培训工作。
6.组织落实安全自查工作，发现安全隐患及时整改。
确保正常的生产经营秩序。
7.接受有关部门安全监查，对存在的安全问题及时纠正，消除不安全因素。
8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，参与实施应急演练和响应措施，按规定参加事故调查处理工作。
9.负责本部门所采购商品物资质量证明资料的收集、保存。
负责外包施工相关方作业人员的有关证件的收集、保存，负责相关施工作业方安全告知及安全协议签订。
10“负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。
?
?
11.对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。
职
责
说
明
负责卷烟的出、入库验收和在库养护工作。
负责组织制定分拣计划，安排卷烟分拣工作任务。
负责接受卷烟订单信息，并生成配送单据，组织配送。
负责制定送货计划，编排送货路线，组织配车送货。
负责卷烟等实物的账务处理。
负责卷烟养护以及相关系统、设备的日常维护、管理工作。
负责中心人员、车辆、货物、资金等安全工作。
负责与相关部门的衔接和协调工作，确保工作顺利进行。
负责本中心员工的思想教育，业务培训和绩效考核等管理工作。
定期组织员工培训，学习10S现场管理应用于实践，提高员工素质和岗位操作技能。
仓储配货部部门职责
职
责
概
述
仓储配货部是白城市烟草专卖局（市公司）卷烟配送的专业化部门，主要负责全市卷烟的入库储存、养护、分拣、搬运、出库、盘点作业、原辅材料、帐物核算的专业部门。
对全市的卷烟仓储实行“一库式”管理、分拣配送到户，对卷烟的入库、在库养护、出库、配货、分拣、喷码做全面策划；对全市配送人员进行培训并做思想教育，保证本部人员、车辆、货物、设备的安全；将“10S”现场管理的理念和方法应用到物流工作全过程；对储配部业绩指标进行考核，确保各项指标的完成，建立快速、安全、专业化的卷烟仓储、分拣物流体系。
安
全
职
责
1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，带头贯彻落实公司安全生产管理目标，指标和管理方案的实施。
2.执行有关法律法规和企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全管理制度和操作规程。
3.负责分管范围内的危险源控制措施落实和评价。
4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，参与研究分析安全工作存在的薄弱环节，制定措施，组织落实。
5按时参加职业健康安全生产宣传教育培训，提高自身安全意识，责任意识。
6.加强现场安全监管，落实安全自查工作，发现安全隐患及时报告并立即整改。
确保正常的安全生产秩序。
7.接受有关部门安全监查，对存在的安全问题及时纠正，消除不安全因素。
8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，并及时向有关领导或部门报告，参与实施应急演练和响应措施，按规定参加事故调查处理工作。
9.负责对本部门物资采购的产品质量证明资料收集、保存。
负责外包施工相关方作业人员的有关证件收集、保存。
负责相关施工作业方安全告知及安全协议书的签订。
10.对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。
11.“负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。
?
?
职
责
说
明
负责验收出、入库卷烟，管理和养护库存卷烟。
负责接收卷烟订单信息，生成分拣数据。
负责卷烟分拣及中转配货工作。
负责管理卷烟的实物帐务，保证帐务相符。
负责制定仓储、配货等规章制度，保证人员、货物、设备安全及工作区域内的防火、防电、防水、防盗安全工作。
负责衔接和协调与相关部门的工作关系。
负责本部门员工的思想教育、业务技能提高和10S现场管理应用、绩效考核等管理工作。
送货部部门职责
职
责
概
述
送货部是市级烟草专卖局负责卷烟配送的部门。
负责制订送货计划，编排送货线路，组织送货，定期的对送货路线进行优化整合；组织领取卷烟、配货到户；负责本部门人员、车辆、货物、货款等安全管理；协助客户经理解决与配送业务关联的客户问题；衔接和协调与相关部门的工作关系；负责本部门员工的思想教育、业务培训和10S现场管理应用等工作。
安
全
职
责
1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，带头贯彻落实公司安全生产管理目标，指标和管理方案的实施。
2.执行有关法律法规和企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全管理制度和操作规程。
3.负责分管范围内的危险源控制措施落实和评价。
4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，参与研究分析安全工作存在的薄弱环节，制定措施，组织落实。
5按时参加职业健康安全生产宣传教育培训，提高自身安全意识，责任意识。
6.加强现场安全监管，落实安全自查工作，发现安全隐患及时报告并立即整改。
确保正常的安全生产秩序。
7.接受有关部门安全监查，对存在的安全问题及时纠正，消除不安全因素。
8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，并及时向有关领导或部门报告，参与实施应急演练和响应措施，按规定参加事故调查处理工作。
9.负责对本部门物资采购的产品质量证明资料收集、保存。
负责外包施工相关方作业人员的有关证件收集、保存。
负责相关施工作业方安全告知及安全协议书的签订。
10.对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。
11.“负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。
?
?
职
责
说
明
负责制定送货计划，编排整合送货线路
负责协调送货车辆，管理送货工作。
负责收取非电子结算客户的卷烟货款，回笼银行收据。
负责保证部门人员、货款、货物安全及工作区域内的防火、防电、防水、防盗安全工作。
负责本部门员工的思想教育、业务技能提高、10S现场管理应用和绩效考核等管理工作。
负责衔接和协调与相关部门的工作关系。
负责收集、传递、反馈客户意见。
物流配送中心主任岗位职责
岗位
名称
物流配送中心主任
岗位编号
PSZX-01
所在
部门
物流配送中心
人数
1
卷烟入库和在库养护等管理工作
负责卷烟的入库，保证国家局“一号工程”数据的真实性。
同时，对卷烟入库的储位进行管理，保证卷烟能先进先出，推陈储新；防止体外循环现象的发生;
负责监督卷烟的在库养护管理工作，保证仓储卷烟设备、设施及信息系统安全;
对卷烟库存情况进行定期和不定期抽查，监督仓储配货部对卷烟库存的动态管理工作；
组织卷烟的防霉度夏工作，监督各类养护制度措施的落实;
组织人员加强卷烟仓库的防火、防盗、防潮等工作，确保卷烟的安全性和完整性;
组织拟定全市卷烟仓储工作规划，报市公司领导批准后执行。
卷烟配送、货款回笼等管理
监督仓储配货部对卷烟订单信息的接收，生成分拣配送数据情况;
根据全市道路情况，不定期组织对全市送货线路进行优化整合，以保证送货线路的流畅;
根据送货线路优化整合情况，合理安排送货工作，保证卷烟能及时、准确的送到每个卷烟零售客户手中，为零售客户提供满意的送货服务;
监督卷烟货款的回笼工作，以确保卷烟货款的准确性和安全性，防止国有资金流失。
本部门人员、车辆、货物、货款、设备等安全管理
贯彻“安全第一、预防为主、防重于治”的安全方针，对本部门人员进行安全知识培训，加强其预防的有效性；
组织人员对车辆进行管理，并对车辆的使用状况做到动态管理，保证送货车辆出车的安全性；
监督仓储配货部对货物完整性安全的控制，防止货物出现霉、潮、湿、漏、爆现象的发生；
制定卷烟现金管理制度，保证现结资金的安全，并对送货过程中的资金安全制定有效的防范措施，保证货款安全；
对本部门所有设备建立台帐，安排专人进行设备维护，保证设备的正常运行。
衔接和协调与相关部门的工作关系
根据全市整体提升方案要求，同营销中心做好卷烟购进、发放品牌、入库及数量的沟通，以保证货源充足和仓储的合理使用；
为保证货物、资金和设备的安全，密切配合安全保卫科做好沟通，将安全事故控制在最低范围以内，减少安全事故的发生；
为保证配送中心日常工作的顺利开展，对办公用品、电脑设备等组织相关人员做出预算，同办公室做好沟通，保证办公用品正常发放；
组织本部门相关人员同财务管理科进行现金、电子结算金额的及时核对，保证卷烟货款的准确性；
组织相关人员同人事政工科沟通，做好全年配送中心培训计划；
对卷烟标识进行监督，防止市场假冒卷烟、非渠道卷烟的流入，为专卖管理部门提供有效的市场检查依据。
本部门员工的思想教育、业务培训和绩效考核等管理
根据国家局、省局、市局（公司）相关文件要求和精神，组织本部门员工进行培训和贯彻，以加强思想教育工作；
针对本部门不同岗位的要求，组织相关人员对岗位人员进行业务培训，以加强各岗位的业务技能，保证工作的顺利开展；
每年制定对本部门员工业绩、工作质量考核的标准，每月组织相关人员对员工进行工作质量的考核。
保证10S现场管理达到标杆现场标准，卷烟配送体现快捷、优质、低耗、高效。
本
岗
位
安
全
责
任
全面责任本部门的安全生产管理和一体化管理体系工作的实施，认真履行承诺。
建立完善本部门安全工作管理制度，逐级落实安全生产责任。
组织召开部门安全会议，分析、研究、布置安全工作，组织落实上级安全生产指示目标。
严格按一体化管理体系文件要求开展安全各项工作，持续改进本部门的安全薄弱环节。
认真采纳职工提出的安全合理化建议，推广安全先进经验，表彰安全先进典型，提升本部门安全管理水平。
遵守适用法律法规和其他要求，保证所属人员得到必要培训。
发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，并及时向有关领导或部门报告。
对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。
物流配送中心送货部主任岗位职责
岗位
名称
送货部主任
岗位编号
PSZX-02
所在
部门
送货部
人数
1
卷烟配送、货款回笼等管理
组织安排制定送货计划，编排送货路线、安排送货工作：
收集、传递反馈客户意见：
拟订并落实相关安全管理制度，组织安排送货车辆管理工作，衔接和协调与相关部门的工作；
保证卷烟能及时、准确地送到每户卷烟零售客户手中，为零售客户提供优质送货服务。
本部门人员、车辆、货物、货款等安全管理
贯彻“安全第一、预防为主、防重于治”的安全方针，对本部门人员进行安全知识培训，加强其预防的有效性；
组织对车辆的使用状况做到动态管理，保证送货车辆出车的安全性；
监督送货员对货物、车辆、货款安全的控制，防止货物、货款被抢被盗，驾驶员安全行车无交通事故；
制定现金管理制度，保证货物资金的安全，并对送货过程中的资金安全制定有效的防范措施，保证货款安全；对每月卷烟货款安全情况组织人员进行分析，保证货款控制有效性。
衔接和协调与相关部门的工作关系
为保证人员、货物、资金、车辆的安全，密切配合安全保卫科等相关部门做好沟通，将安全事故控制在最低范围以内，减少安全事故的发生；
为保证配送中心日常工作的顺利开展，对车辆用品、办公用品等组织人员做好预算，保证车辆的安全行使及办公用品的正常发放；
组织同综合管理员进行核对，保证卷烟货款的准确性；
组织相关人员同人事政工科沟通，做好全年配送部门培训计划。
本部门员工的思想教育、业务培训和绩效考核等管理
根据国家局、省局、市局（公司）相关文件要求和精神，组织本部门员工进行培训和贯彻，加强思想教育工作；
针对本部门不同岗位的要求，组织本部门人员进行业务培训、10S现场工作标准培训以加强各岗位的业务技能，保证各项工作的顺利开展；
每年制定对本部门员工业绩、工作质量的考核标准。
本
岗
位
安
全
责
任
协助本科室负责人做好安全管理工作，认真履行承诺。
执行公司和部门安全管理制度，教育本部门员工熟知现场应急处置方案，落实安全操作规程。
负责本部门危险源管理，落实危险源的防控措施和评价。
部门日常安全检查，发现隐患及时报告并整改。
负责本部门的安全工作计划和目标、指标、管理方案的制定落实。
认真采纳职工提出的安全合理化建议，推广安全先进经验，表彰安全先进典型，提升本部门安全管理水平。
定期组织本部门安全检查工作，落实隐患整改措施。
积极改进部门安全管理薄弱环节。
负责并组织本部门新员工、转岗员工、复岗员工安全培训教育工作。
违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。
物流配送中心仓储配货部主任岗位职责
岗位
名称
仓储配货部主任
岗位编号
PSZX-03
所在
部门
仓储配货部
人数
1
负责卷烟入库和在库养护等管理
组织安排仓库保管员卷烟出入库验收、库存管理工作；
组织安排搬运人员卷烟出入库工作；
组织安排仓库保管员对卷烟进行在库养护管理工作；
对卷烟配送中心仓库卷烟库存情况进行定期和不定期抽查，监督相关人员对卷烟库存的动态管理工作；
组织开展卷烟的防霉度夏工作，监督各类养护制度、措施的落实；
督促、指导保管员加强卷烟仓库的防火、防盗、防潮等工作，确保卷烟的安全和完整性。
组织接收卷烟订单信息及卷烟的配货、分拣、中转工作
组织接收订单部采集的客户订货信息；
根据订单信息组织打印总领货单，便于分拣出货、补货；
组织安排分拣车间进行卷烟的分拣、喷码、中转配货；
组织仓储配货部对分拣车间、一号工程等设备的维修养护。
负责本部门人员货物等管理，确保安全正常运转
根据行业及业务流程要求，拟订仓储、配货等相关制度，并组织实施；
督促、检查制度具体执行情况；
组织对本部门人员进行安全知识培训，加强其预防的有效性；
组织仓储配货部保管员对入库的卷烟、货物等进行安全管理；
组织建立卷烟进出库台账，做到账与库存实物相符；
组织分拣员对配货的卷烟进行安全管理；
组织分拣员对分拣现场的设备进行安全管理。
衔接和协调相关部门的工作关系
根据全市整体提升方案要求，同营销部门做好卷烟购进、发放品牌的沟通，以保证货源充足和仓储的合理使用；
为保证人员、货物、资金、车辆的安全，密切配合安全保卫科等相关部门做好沟通，将安全事故控制在最低范围以内，减少安全事故的发生；
为保证配送中心仓储配货部日常工作的顺利开展，对办公用品等组织人员做好相关预算，保证办公用品的正常发放；
组织相关人员同人事政工科沟通，做好全年仓储配货部培训计划；
对仓储配货部使用的原辅材料（如PE薄膜、标签纸、油墨等）进行预算并将采购单及时传递至办公室。
负责本部门员工的思想教育、业务培训和绩效考核等管理
根据国家局、省局、市局相关文件要求和精神，组织本部门员工进行培训和贯彻，加强思想教育工作；
针对本部门不同岗位的要求，组织相关人员对岗位人员进行业务培训，以加强各岗位的业务技能，保证各项工作的顺利开展；
每
升级会员 