卷烟物流配送中心工作手册.docx

1、卷烟物流配送中心工作手册白城市烟草专卖局（公司）Baicheng Tobacco中 国 烟 草 CHINA TOBACCO工作手册（卷烟物流配送中心） 颁布日期：2013年11月10 执行日期：2013年11月10日序号标题页码01302403504卷烟物流配送中心组织结构图905卷烟物流配送中心工作职责1006岗位工作标准2207部门员工行为规范2908适用工作程序清单3209适用工作流程清单3310适用管理文件清单3411适用法规和其他要求清单3612适用记录清单38【01】工作手册说明本部门按一体化管理体系文件及相关法律法规要求，依据白城市烟草专卖局（公司）管理手册，程序、流程、规范，建

2、立部门工作手册，并予以实施和保持，持续改进，以实现顾客、社会、员工及相关方满意。部门工作手册由本部门负责人组织编制并审核，交分管领导审定，管理者代表批准发布；部门工作手册编号由市局（公司）名称代号（BCYC/BC）、部门代号（WLPS）、版本号B/修改次数组成，本部门工作手册编号为 BCYC/BC-WLPS-B/0；部门工作手册以电子版形式发给各岗位人员，设为.pdf文件格式，纸质部门工作手册印刷版除本部门保存全册1份（盖“受控”字样）外，其余根据使用需要部分发放给部门内审员（兼体系文件资料管理员）作好分发记录；部门工作手册的修改执行文件控制程序要求，并保持将更新版本发放给文件使用部门。【02

3、】公司管理方针管理方针: 严格规范 开拓创新 诚实服务 和谐共赢方针内涵：严格规范:是加强管理、有序发展的最高要求，是国家局提出的建设中国烟草的总体要求之一，是我们加强质量管理的出发点，一切工作都要依据规章制度进行，岗位职责要规范、工作流程要规范、质量标准要规范，保证质量管理井然有序。开拓创新:创新是民族进步的灵魂，是企业发展的不竭动力，必须按照科学发展观的要求，总揽全局开拓未来，充分尊重全体员工的创新精神，不断创新思想观念，创新工作思路，创新管理模式，推动服务质量不断提高。诚实服务:通过实实在在的服务体现白烟的“实”文化精神，我们对客户的服务必须讲究诚信，注重实际。一切工作都要坚持从客户的利

4、益出发，诚心诚意，实实在在地为客户排忧解难，树立白城烟草的良好形象，提高客户的忠诚度。和谐共赢:就是要通过高质量的服务，与零售商户、烟农、消费者、工业企业共建互信互利和睦协调的新型客我关系，共创和谐共赢的利益机制。【03】部门绩效目标公司质量目标：服务承诺兑现率98%以上； 执法案件投诉率%以下；卷烟市场净化率95%以上； 烟叶合同履约率达到100%；工商合同履约率达到100%； 顾客满意率达到90%以上。卷烟物流配送中心部门绩效目标：绩效指标统计频次计算公式经营指标a) 销量77500箱b) 出车率100%c) 库存周转次数（次）1/年1/年1/年 b) 出车率=实际出车次数/计划出车次数*

5、100%c) 库存周转次数=周转量/平均库存量（计算期）对标a) 人均配送效率（箱/人）b) 物流费用率（%）1/年1/年a) 人均配送效率=计算期卷烟物流配送总量/配送中心人员总数b) 物流费用率=计算期物流费用总额/计算期销售额*100%质量指标a) 配送计划达成率100%；b) 一号工程执行达成率100%；c) 卷烟在库养护完好率99% d) 卷烟分拣准确率%e) 卷烟破损率为零f) 送货准确率100%g) 送货到货率100%h) 客户服务满意率98% i) 货款回收准确率100%j) 物流档案知晓率98%k) 卷烟物流10s现场管理知晓率100%1/天1/月1/月1/天1/月1/天1/

6、天1/天1/月1/天b) 一号工程执行达成率=一号工程完成量/一号工程计划量*100% c) 卷烟在库养护完好率=卷烟在库养护期间的完好数量/卷烟库存总量*100%d) 卷烟分拣准确率=1-（卷烟分拣环节出错条数/当天卷烟分拣作业量*100%g) 送货准确率=送货差错户数/当天总送货户数*100%j) 送货到货率=送货到货户数/当天总送货户数*100%i) 客户服务满意率=服务满意的客户数/当天有效客户数*100%成本指标a) 人工费用比例%b) 单箱送货成本（元/箱）c）单箱管理成本（元/箱）d) 单箱物流成本（元/箱）e) 单箱仓储、分拣成本（元/箱）1/年1/年1/年1/年1/年a) 人

7、工费用比例=人工总费用/物流总费用*100%b) 万支送货成本=计算期送货费用额（送货人员人工费+运输费+燃油费+过桥过路费+车辆维修费用+与作业直接相关费用）/计算期销售量c)万支管理成本=计算期管理费用额（管理人员人工费+折旧费+税费+无形资产摊销费+水电费+通讯费+差旅费等管理费用）/计算期销售量d)万支物流成本=计算期物流成本总额（仓储费用+分拣费用+送货费用+管理费用）/计算期销售量e)万支仓储、分拣成本=计算期仓储、分拣费用额（仓储、分拣员人工费+保管费+包装费+商品损耗+装卸费+与仓储、分拣作业直接相关费用）/计算期销售量环境指标a) 有害固体废弃物分类定点排放b) 水消耗c)

8、电消耗d) 纸消耗1/年1/年1/年1/年安全指标a) 车辆性能良好率95%b) 电器线路及设施合格率100%c) 三级安全教育率100%d) 消防设备设施完好率100%e) 特种作业持证率100%f) 事故隐患整改率100%g) 现金安全率100%h) 电器违章使用为零i) 重大交通事故为零j) 重大火灾事故为零k) 重大盗抢事故为零l) 生产安全事故率为零1/年1/年1/年1/年1/年1/年1/月1/年1/月1/月1/月a) 车辆性能良好率=车辆性能良好数量/车辆总数100%b) 电气线路及设施合格率=检查合格的电气线路及设施数量/电气线路及设施总数量*100%c) 三级安全教育率=已接受

9、三级安全教育人数/工作人数*100%d) 消防设备设施完好率=完好的消防设备设施数量/消防设备设施总数量*100%e) 特种作业持证率=特种作业持证人数/特种作业人数100%f) 事故隐患整改率=事故隐患已整改数量/需整改数量*100%g) 现金安全率=送货安全收缴现金天数/当月工作天数*100%l) 生产安全事故=事故次数/工作天数 【04】物流配送中心组织结构图 【05】物流配送中心工作职责物流配送中心部门职责职责概述物流配送中心是白城市烟草专卖局（公司）卷烟配送的专业化部门，主要负责全市卷烟的入库储存、养护、分拣、搬运、出库、盘点作业、原辅材料、帐物核算、配送的专业部门。对全市的卷烟仓储

10、实行“一库式”管理、分拣配送到户，对卷烟的入库、在库养护、出库、配货、分拣、送货、喷码、线路优化整合、卷烟货款回笼做全面策划；对全市配送人员进行培训并做思想教育，保证本部人员、车辆、货物、货款、设备的安全；组织对储配部、送货部分解的业绩指标进行考核，确保各项指标的完成，建立快速、安全、专业化的卷烟仓储、分拣、送货物流体系；将“10S”现场管理的理念和方法应用到物流工作全过程，努力实现“科技物流、精益物流、人本物流”。安全职责1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，负责组织员工贯彻落实公司安全生产目标、指标和管理方案的实施。负责本部门机动车辆及驾驶员安全管理。2.执行有关法律法规

11、和公司一体化管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全管理制度和操作规程。3.负责分管范围内的危险源控制措施落实和评价，教育部门员工熟知现场应急处置方案。4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，研究分析部门安全工作存在的问题，制定措施，组织落实。5.组织开展职业健康安全生产宣传教育培训工作，提高员工的职业健康安全意识、责任意识。落实部门新进员工、转岗员工、复岗员工的安全教育培训工作。6.组织落实安全自查工作，发现安全隐患及时整改。确保正常的生产经营秩序。7.接受有关部门安全监查，对存在的安全问题及时纠正，消除不安全因素。8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，参与实施应急演练和响应措施，按规

12、定参加事故调查处理工作。9.负责本部门所采购商品物资质量证明资料的收集、保存。负责外包施工相关方作业人员的有关证件的收集、保存，负责相关施工作业方安全告知及安全协议签订。10“负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。?11.对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。职责说明 负责卷烟的出、入库验收和在库养护工作。 负责组织制定分拣计划，安排卷烟分拣工作任务。 负责接受卷烟订单信息，并生成配送单据，组织配送。 负责制定送货计划，编排送货路线，组织配车送货。 负责卷烟等实物的账务处理。 负责卷烟养护以及相关系统、设备的日常维护、管理工作。 负责中心人员、车辆、货物

13、、资金等安全工作。 负责与相关部门的衔接和协调工作，确保工作顺利进行。 负责本中心员工的思想教育，业务培训和绩效考核等管理工作。 定期组织员工培训，学习10S现场管理应用于实践，提高员工素质和岗位操作技能。 仓储配货部部门职责职责概述仓储配货部是白城市烟草专卖局（市公司）卷烟配送的专业化部门，主要负责全市卷烟的入库储存、养护、分拣、搬运、出库、盘点作业、原辅材料、帐物核算的专业部门。对全市的卷烟仓储实行“一库式”管理、分拣配送到户，对卷烟的入库、在库养护、出库、配货、分拣、喷码做全面策划；对全市配送人员进行培训并做思想教育，保证本部人员、车辆、货物、设备的安全；将“10S”现场管理的理念和方法

14、应用到物流工作全过程；对储配部业绩指标进行考核，确保各项指标的完成，建立快速、安全、专业化的卷烟仓储、分拣物流体系。安全职责1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，带头贯彻落实公司安全生产管理目标，指标和管理方案的实施。2.执行有关法律法规和企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全管理制度和操作规程。3.负责分管范围内的危险源控制措施落实和评价。4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，参与研究分析安全工作存在的薄弱环节，制定措施，组织落实。5按时参加职业健康安全生产宣传教育培训，提高自身安全意识，责任意识。6.加强现场安全监管，落实安全自查工作

15、，发现安全隐患及时报告并立即整改。确保正常的安全生产秩序。7.接受有关部门安全监查，对存在的安全问题及时纠正，消除不安全因素。8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，并及时向有关领导或部门报告，参与实施应急演练和响应措施，按规定参加事故调查处理工作。9.负责对本部门物资采购的产品质量证明资料收集、保存。负责外包施工相关方作业人员的有关证件收集、保存。负责相关施工作业方安全告知及安全协议书的签订。10.对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。11.“负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。?职责说明 负责验收出、入库卷烟，管理和养护库存卷烟。 负责接收卷烟订

16、单信息，生成分拣数据。 负责卷烟分拣及中转配货工作。 负责管理卷烟的实物帐务，保证帐务相符。 负责制定仓储、配货等规章制度，保证人员、货物、设备安全及工作区域内的防火、防电、防水、防盗安全工作。 负责衔接和协调与相关部门的工作关系。 负责本部门员工的思想教育、业务技能提高和10S现场管理应用、绩效考核等管理工作。送货部部门职责职责概述送货部是市级烟草专卖局负责卷烟配送的部门。负责制订送货计划，编排送货线路，组织送货，定期的对送货路线进行优化整合；组织领取卷烟、配货到户；负责本部门人员、车辆、货物、货款等安全管理；协助客户经理解决与配送业务关联的客户问题；衔接和协调与相关部门的工作关系；负责本部

17、门员工的思想教育、业务培训和10S现场管理应用等工作。安全职责1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，带头贯彻落实公司安全生产管理目标，指标和管理方案的实施。2.执行有关法律法规和企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全管理制度和操作规程。3.负责分管范围内的危险源控制措施落实和评价。4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，参与研究分析安全工作存在的薄弱环节，制定措施，组织落实。5按时参加职业健康安全生产宣传教育培训，提高自身安全意识，责任意识。6.加强现场安全监管，落实安全自查工作，发现安全隐患及时报告并立即整改。确保正常的安全生产秩序。7.

18、接受有关部门安全监查，对存在的安全问题及时纠正，消除不安全因素。8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，并及时向有关领导或部门报告，参与实施应急演练和响应措施，按规定参加事故调查处理工作。9.负责对本部门物资采购的产品质量证明资料收集、保存。负责外包施工相关方作业人员的有关证件收集、保存。负责相关施工作业方安全告知及安全协议书的签订。10.对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。11.“负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。?职责说明 负责制定送货计划，编排整合送货线路 负责协调送货车辆，管理送货工作。 负责收取非电子结算客户的卷烟货款，回笼银行收据。

19、负责保证部门人员、货款、货物安全及工作区域内的防火、防电、防水、防盗安全工作。 负责本部门员工的思想教育、业务技能提高、10S现场管理应用和绩效考核等管理工作。 负责衔接和协调与相关部门的工作关系。 负责收集、传递、反馈客户意见。物流配送中心主任岗位职责岗位名称物流配送中心主任岗位编号PSZX-01所在部门物流配送中心人数1卷烟入库和在库养护等管理工作 负责卷烟的入库，保证国家局“一号工程”数据的真实性。同时，对卷烟入库的储位进行管理，保证卷烟能先进先出，推陈储新；防止体外循环现象的发生; 负责监督卷烟的在库养护管理工作，保证仓储卷烟设备、设施及信息系统安全; 对卷烟库存情况进行定期和不定期抽

20、查，监督仓储配货部对卷烟库存的动态管理工作； 组织卷烟的防霉度夏工作，监督各类养护制度措施的落实; 组织人员加强卷烟仓库的防火、防盗、防潮等工作，确保卷烟的安全性和完整性; 组织拟定全市卷烟仓储工作规划，报市公司领导批准后执行。卷烟配送、货款回笼等管理 监督仓储配货部对卷烟订单信息的接收，生成分拣配送数据情况; 根据全市道路情况，不定期组织对全市送货线路进行优化整合，以保证送货线路的流畅; 根据送货线路优化整合情况，合理安排送货工作，保证卷烟能及时、准确的送到每个卷烟零售客户手中，为零售客户提供满意的送货服务;监督卷烟货款的回笼工作，以确保卷烟货款的准确性和安全性，防止国有资金流失。本部门人员

21、、车辆、货物、货款、设备等安全管理 贯彻“安全第一、预防为主、防重于治”的安全方针，对本部门人员进行安全知识培训，加强其预防的有效性； 组织人员对车辆进行管理，并对车辆的使用状况做到动态管理，保证送货车辆出车的安全性； 监督仓储配货部对货物完整性安全的控制，防止货物出现霉、潮、湿、漏、爆现象的发生； 制定卷烟现金管理制度，保证现结资金的安全，并对送货过程中的资金安全制定有效的防范措施，保证货款安全； 对本部门所有设备建立台帐，安排专人进行设备维护，保证设备的正常运行。衔接和协调与相关部门的工作关系 根据全市整体提升方案要求，同营销中心做好卷烟购进、发放品牌、入库及数量的沟通，以保证货源充足和仓

22、储的合理使用； 为保证货物、资金和设备的安全，密切配合安全保卫科做好沟通，将安全事故控制在最低范围以内，减少安全事故的发生； 为保证配送中心日常工作的顺利开展，对办公用品、电脑设备等组织相关人员做出预算，同办公室做好沟通，保证办公用品正常发放； 组织本部门相关人员同财务管理科进行现金、电子结算金额的及时核对，保证卷烟货款的准确性； 组织相关人员同人事政工科沟通，做好全年配送中心培训计划； 对卷烟标识进行监督，防止市场假冒卷烟、非渠道卷烟的流入，为专卖管理部门提供有效的市场检查依据。本部门员工的思想教育、业务培训和绩效考核等管理 根据国家局、省局、市局（公司）相关文件要求和精神，组织本部门员工进

23、行培训和贯彻，以加强思想教育工作； 针对本部门不同岗位的要求，组织相关人员对岗位人员进行业务培训，以加强各岗位的业务技能，保证工作的顺利开展； 每年制定对本部门员工业绩、工作质量考核的标准，每月组织相关人员对员工进行工作质量的考核。保证10S现场管理达到标杆现场标准，卷烟配送体现快捷、优质、低耗、高效。本岗位安全责任全面责任本部门的安全生产管理和一体化管理体系工作的实施，认真履行承诺。建立完善本部门安全工作管理制度，逐级落实安全生产责任。组织召开部门安全会议，分析、研究、布置安全工作，组织落实上级安全生产指示目标。 严格按一体化管理体系文件要求开展安全各项工作，持续改进本部门的安全薄弱环节。认

24、真采纳职工提出的安全合理化建议，推广安全先进经验，表彰安全先进典型，提升本部门安全管理水平。遵守适用法律法规和其他要求，保证所属人员得到必要培训。发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，并及时向有关领导或部门报告。对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。 物流配送中心送货部主任岗位职责岗位名称送货部主任岗位编号PSZX-02所在部门送货部人数1卷烟配送、货款回笼等管理 组织安排制定送货计划，编排送货路线、安排送货工作：收集、传递反馈客户意见：拟订并落实相关安全管理制度，组织安排送货车辆管理工作，衔接和协调与相关部门的工作； 保证卷烟能及时、准确地送到每户卷烟零售客

25、户手中，为零售客户提供优质送货服务。本部门人员、车辆、货物、货款等安全管理 贯彻“安全第一、预防为主、防重于治”的安全方针，对本部门人员进行安全知识培训，加强其预防的有效性； 组织对车辆的使用状况做到动态管理，保证送货车辆出车的安全性； 监督送货员对货物、车辆、货款安全的控制，防止货物、货款被抢被盗，驾驶员安全行车无交通事故； 制定现金管理制度，保证货物资金的安全，并对送货过程中的资金安全制定有效的防范措施，保证货款安全；对每月卷烟货款安全情况组织人员进行分析，保证货款控制有效性。衔接和协调与相关部门的工作关系 为保证人员、货物、资金、车辆的安全，密切配合安全保卫科等相关部门做好沟通，将安全事

26、故控制在最低范围以内，减少安全事故的发生； 为保证配送中心日常工作的顺利开展，对车辆用品、办公用品等组织人员做好预算，保证车辆的安全行使及办公用品的正常发放； 组织同综合管理员进行核对，保证卷烟货款的准确性； 组织相关人员同人事政工科沟通，做好全年配送部门培训计划。本部门员工的思想教育、业务培训和绩效考核等管理 根据国家局、省局、市局（公司）相关文件要求和精神，组织本部门员工进行培训和贯彻，加强思想教育工作； 针对本部门不同岗位的要求，组织本部门人员进行业务培训、10S现场工作标准培训以加强各岗位的业务技能，保证各项工作的顺利开展； 每年制定对本部门员工业绩、工作质量的考核标准。本岗位安全责任

27、协助本科室负责人做好安全管理工作，认真履行承诺。执行公司和部门安全管理制度，教育本部门员工熟知现场应急处置方案，落实安全操作规程。负责本部门危险源管理，落实危险源的防控措施和评价。部门日常安全检查，发现隐患及时报告并整改。负责本部门的安全工作计划和目标、指标、管理方案的制定落实。认真采纳职工提出的安全合理化建议，推广安全先进经验，表彰安全先进典型，提升本部门安全管理水平。定期组织本部门安全检查工作，落实隐患整改措施。积极改进部门安全管理薄弱环节。负责并组织本部门新员工、转岗员工、复岗员工安全培训教育工作。违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。 物流配送中心仓储配

28、货部主任岗位职责岗位名称仓储配货部主任岗位编号PSZX-03所在部门仓储配货部人数1负责卷烟入库和在库养护等管理 组织安排仓库保管员卷烟出入库验收、库存管理工作； 组织安排搬运人员卷烟出入库工作； 组织安排仓库保管员对卷烟进行在库养护管理工作； 对卷烟配送中心仓库卷烟库存情况进行定期和不定期抽查，监督相关人员对卷烟库存的动态管理工作； 组织开展卷烟的防霉度夏工作，监督各类养护制度、措施的落实； 督促、指导保管员加强卷烟仓库的防火、防盗、防潮等工作，确保卷烟的安全和完整性。组织接收卷烟订单信息及卷烟的配货、分拣、中转工作 组织接收订单部采集的客户订货信息； 根据订单信息组织打印总领货单，便于分拣

29、出货、补货； 组织安排分拣车间进行卷烟的分拣、喷码、中转配货； 组织仓储配货部对分拣车间、一号工程等设备的维修养护。负责本部门人员货物等管理，确保安全正常运转 根据行业及业务流程要求，拟订仓储、配货等相关制度，并组织实施； 督促、检查制度具体执行情况； 组织对本部门人员进行安全知识培训，加强其预防的有效性； 组织仓储配货部保管员对入库的卷烟、货物等进行安全管理； 组织建立卷烟进出库台账，做到账与库存实物相符； 组织分拣员对配货的卷烟进行安全管理； 组织分拣员对分拣现场的设备进行安全管理。衔接和协调相关部门的工作关系 根据全市整体提升方案要求，同营销部门做好卷烟购进、发放品牌的沟通，以保证货源充

30、足和仓储的合理使用； 为保证人员、货物、资金、车辆的安全，密切配合安全保卫科等相关部门做好沟通，将安全事故控制在最低范围以内，减少安全事故的发生； 为保证配送中心仓储配货部日常工作的顺利开展，对办公用品等组织人员做好相关预算，保证办公用品的正常发放； 组织相关人员同人事政工科沟通，做好全年仓储配货部培训计划； 对仓储配货部使用的原辅材料（如PE薄膜、标签纸、油墨等）进行预算并将采购单及时传递至办公室。负责本部门员工的思想教育、业务培训和绩效考核等管理 根据国家局、省局、市局相关文件要求和精神，组织本部门员工进行培训和贯彻，加强思想教育工作； 针对本部门不同岗位的要求，组织相关人员对岗位人员进行业务培训，以加强各岗位的业务技能，保证各项工作的顺利开展； 每