内审检查表.docx

内审检查表.docx

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内审检查表

管理过程内审检查表

受审核区域：

审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

公司所处的环境Q4.1、C3.1.1、3.1.1、3.1.3、E4.1

关注相关方需求Q4.2、C10.2.3、10.5.4、13.2.1、13.2.2、E4.2

公司的认证范围及管理体系建立情况Q4.3、C3.1.1、3.3.2、Q4.4、C:

3.3、3.4.2、E4.3、4.4

领导承诺Q5.1、C:

4.3.3、7.1.2、13.2.3、E5.1

管理方针Q5.2、C:

3.2、E5.2、S4.2

公司的组织机构、职责及权限Q5.3、C:

3.3.1、3.3.2、13.1.3、E5.3、S4.4.1

风险和机遇控制措施Q6.1、C:

3.1.1；3.1.2；3.3、E6.1

合规义务E6.1.3、S4.3.2

管理目标Q6.2、C:

3.2.3；3.2.4、E6.2、S4.3.3

管理体系变更Q6.3C:

3.1.1、3.1.2、3.3、3.4

组织的工作环境条件和现有资源情况Q7.1、C:

3.4.1、E7.1.1、S4.4.1

合规性评价E9.1.2、S4.5.2

测量、分析和改进Q9.1.1、C3.4.2、E9.1.1、S4.5.1

持续改进Q10.1、C:

11.1.1；12.1.1；13.1.1,13.3.3、Q10.3、C13.3.1、13.3.2、E10.1、10.3

顾客满意Q9.1.2、C13.2.1（7）、13.2.3、12.2.6、10.6

公司的知识Q7.1.6

管理评审如何实施Q9.3、C3.4.3、13.2.4、E9.3、S4.6

内审如何实施Q9.2、C12.2.3、12.2.4、12.2.5、E9.2、S4.5.5

编号：

1705-2

管理过程内审检查表

受审核区域：

审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

部门的职责和权限（Q5.3、C:

3.3.1、3.3.2、13.1.3、E5.3、S4.4.1）:

部门质量、环境和职业健康安全的目标和指标的规定及实施情况（Q6.2、C:

3.2.3；3.2.4、E6.2、S4.3.3）:

应对风险的机遇和措施（Q6.1、C3.1.1、3.1.2、3.3、E:

6.1）:

环境和职业健康安全的运行控制（E8.1、S4.4.6）：

环境因素（E:

6.1.2）：

危险源辩识、风险评价和控制措施的确定（S4.3.1）

过程的监督检查（Q9.1.3、C3.1.3、10.6.4、12.2.6、13.1.1、13.1.2、13.1.3、13.2.1、13.2.2、13.2.3、10.6.4、13.2）（工程部、安全科、工程部质监、项目部）：

合规义务（S4.3.2）：

（工程部、安全科）

合规性评价（S4.5.2）：

（工程部、安全科）

不合格和纠正措施（Q10.2、C13.1.4、E10.2、S4.5.3）：

（工程部、安全科、工程部质监、经营部、项目部）

编号：

1706-1

支持过程内审检查表

受审核区域：

人力资源部审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

人力资源的管理（Q7.1.2、C5.1.1、5.1.2、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.3.1、5.3.2、5.3.3、Q7.2、7.3、C5.1、5.2、5.3、E7.1.2、7.2、7.3、S4.4.2）：

编号：

1706-2

支持过程内审检查表

受审核区域：

安全科审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

基础设施施工机具管理；涉及Q:

7.1.3、C:

6.1.1、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1；ES:

4.4.6

信息交流Q7.4、C13.1、E7.4、S4.4.3

对文件、记录的控制和管理Q7.5、C3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.5.1、3.5.2、3.5.3、E7.5、S4.4.4、4.4.5

编号：

1706-3

支持过程内审检查表

受审核区域：

工程部（质监）审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

监视和测量资源管理；涉及条款Q:

7.1.5、C:

11.1.2、11.5.1、S4.5.1

符合

信息交流Q7.4、C13.1、E7.4、S4.4.3

对文件、记录的控制和管理Q7.5、C3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.5.1、3.5.2、3.5.3、E7.5、S4.4.4、4.4.5

编号：

1706-4

支持过程内审检查表

受审核区域：

工程部审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

过程运行环境Q7.1.4、E8.1、S4.4.6

符合

信息交流Q7.4、C13.1、E7.4、S4.4.3

对文件、记录的控制和管理Q7.5、C3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.5.1、3.5.2、3.5.3、E7.5、S4.4.4、4.4.5

编号：

1706-5

支持过程内审检查表

受审核区域：

办公室审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

信息交流Q7.4、C13.1、E7.4、S4.4.3

符合

对文件、记录的控制和管理Q7.5、C3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.5.1、3.5.2、3.5.3、E7.5、S4.4.4、4.4.5

公司知识管理；涉及Q:

7.1.6

编号：

1706-6

支持过程内审检查表

受审核区域：

工会审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

信息交流Q7.4、C13.1、E7.4、S4.4.3

符合

对文件、记录的控制和管理Q7.5、C3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.5.1、3.5.2、3.5.3、E7.5、S4.4.4、4.4.5

编号：

1706-7

支持过程内审检查表

受审核区域：

经营部审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

对文件、记录的控制和管理Q7.5、C3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.5.1、3.5.2、3.5.3、E7.5、S4.4.4、4.4.5

符合

编号：

1706-8

支持过程内审检查表

受审核区域（项目部）：

审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

基础设施施工机具管理；涉及Q:

7.1.3、C:

6.1.1、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1；ES:

4.4.6

符合

监视和测量资源管理；涉及条款Q:

7.1.5、C:

11.1.2、11.5.1、S4.5.1

过程运行环境Q7.1.4、E8.1、S4.4.6

信息交流Q7.4、C13.1、E7.4、S4.4.3

对文件、记录的控制和管理Q7.5、C3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.5.1、3.5.2、3.5.3、E7.5、S4.4.4、4.4.5

编号：

1707

建筑工程主业务过程内审检查表

受审核区域：

工程部审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

项目策划：

Q8.1、C10.1.1、10.2

与顾客的沟通Q8.2、C7.1、7.2、7.3

交付后的活动Q8.5.5、C10.6

变更的控制Q8.5.6、C10.2.5

运行控制E8.1；S4.4.6

应急准备和响应：

E8.2、S:

4.4.7

编号：

1707

建筑工程主业务过程内审检查表

受审核区域：

经营部审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

合同评审及合同管理Q8.2、C7.1、7.2、7.3

合同变更Q8.2、C7.1、7.2、7.3

根据法定要求对分包方的选择评价管理；涉及条款Q8.4、C:

9.3.1、9.3.2、9.3.3；

编号：

1707

建筑工程主业务过程内审检查表

受审核区域：

人力资源部审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

根据法定要求对分包方的选择评价管理；涉及条款Q8.4、C:

9.3.1、9.3.2、9.3.3；

编号：

1707

建筑工程主业务过程内审检查表

受审核区域：

安全科审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

根据法定要求对分包方的选择评价管理；涉及条款Q8.4、C:

9.3.1、9.3.2、9.3.3；

对建筑材料（构配件/被安装的设备）、劳保品采购、供方评价管理等；涉及条款Q8.4、C:

8.1.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.2.5、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.4.4、8.5.1、8.5.2

在施工过程中发现一般不符合及不合格品时，质检员、安全员提出现场及时整改Q8.7、C11.4、E10.2、S:

4.5.3

运行控制E8.1；S4.4.6

应急准备和响应：

E8.2、S:

4.4.7

编号：

1707

建筑工程主业务过程内审检查表

受审核区域：

工程部（质监）审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

对建筑材料（构配件/被安装的设备）、劳保品采购、供方评价管理等；涉及条款Q8.4、C:

8.1.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.2.5、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.4.4、8.5.1、8.5.2

施工质量检查Q9.1.3、C3.1.3、10.6.4、12.2.6、13.1.1、13.1.2、13.1.3、13.2.1、13.2.2、13.2.3、10.6.4、13.2

进货物资验收，检验复试Q8.6、C11.2.1、11.2.2、11.2.3、11.2.4、11.3.1、11.3.2、11.3.3

在施工过程中发现一般不符合和不合格品时，质检员、安全员提出现场及时整改Q8.7、C11.4、E10.2、S:

4.5.3

编号：

1707

建筑工程主业务过程内审检查表

受审核区域（项目部）：

审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

项目策划：

Q8.1、C10.1.1、10.2

根据法定要求对分包方的选择评价管理；涉及条款Q8.4、C:

9.3.1、9.3.2、9.3.3；

对建筑材料（构配件/被安装的设备）、劳保品采购、供方评价管理等；涉及条款Q8.4、C:

8.1.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.2.5、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.4.4、8.5.1、8.5.2

项目施工过程管理；Q8.5.1、C10.2.2、10.2.4、10.2.5、10.4、10.6、10.1.2、12.2.1、12.2.2

标识和可追溯性管理Q8.5.2、C10.5.3、8.4.2

对顾客和外部供方财产管理Q8.5.3、C8.5.1、8.5.2

施工过程中成品、半成品的管理要求和控制方法；Q8.5.4、C10.5.1~8

变更的控制Q8.5.6、C10.2.5

施工质量检查Q9.1.3、C3.1.3、10.6.4、12.2.6、13.1.1、13.1.2、13.1.3、13.2.1、13.2.2、13.2.3、10.6.4、13.2

进货物资验收，检验复试Q8.6、C11.2.1、11.2.2、11.2.3、11.2.4、11.3.1、11.3.2、11.3.3

在施工过程中发现一般不符合和不合格品时，质检员、安全员提出现场及时整改Q8.7、C11.4、E10.2、S:

4.5.3

运行控制E8.1；S4.4.6

编号：

1708

职业健康安全事务代表内审检查表

受审核区域：

职业健康安全事务代表审核时间：

受审核人员：

审核人员：

检查内容及现场审核记录

判定

S：

4.4.1/4.4.3