施工技术文件管理规定.docx

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施工技术文件管理规定

中石化第五建设有限公司文件

中石化五建〔2013〕技字9号

关于印发《施工技术文件管理规定》的通知

公司所属各单位：

为了规范施工技术文件编制、审核、管理的职责和权限，确保在产品实现过程中能够获得有效的施工技术文件，现将《施工技术文件管理规定》印发给你们，

请遵照执行。

附件：

1.施工技术文件管理流程图

2.施工技术文件分级编制及审批人员资质

3.技术交底记录SH/T3543-G111

4.施工技术文件封面格式

二○一三年十二月五日

执行类

制度

名称

施工技术文件管理规定

制度

编号

JSFCC-A060401-43-029-2013-2-09-05

制度

文号

制度

版本

2

主办

部门

技术开发处

所属业务类别

炼化工程业务/技术质量管理/技术管理

会签

部门

质量管理处

安全监督处

监督检查者

技术开发处

审核

部门

企业规划处

解释权归属

技术开发处

签发

日期

废止说明

《施工技术文件管理规定》JSFCC-A060401-42-013-2013-1-09-03同时废止

生效

日期

制定目的

规范施工技术文件编制、审核、管理的职责和权限，确保在产品实现过程中能够获得有效的施工技术文件

制定依据

国家及集团公司有关文件

适用范围

公司所属各基层单位

约束对象

施工技术文件的管理工作

涉及的相关制度

/

业务

类别

/

所属

层级

/

1业务管理的基本要求

1.1规范内容的界定

1.1.1适用于SFCCQHSE体系文件要求的所有施工技术文件的编制、审核、管理，施工技术文件包括项目管理实施规划、施工技术方案、施工作业指导书等用以指导工程施工管理、施工作业的文件。

1.2业务管理原则

施工技术文件的管理过程应遵守国家法律法规，符合公司发展要求和方向。

2各级管理部门职责

2.1技术开发处负责管理施工技术文件的监督、审核及施工技术文件的日常执行情况。

2.2安全监督处负责参加施工技术文件中HSE部分的编制、

审核。

2.3质量管理处负责参加施工技术文件中质量部分的编制、审核。

2.4公司其他相关部门负责参加施工技术文件相关专业部分的编制、审核。

2.5专业（分）公司、项目部负责本单位施工技术文件的编制、发放、管理。

3按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法

3.1流程图（见附件1）

3.2工作程序

3.2.1施工技术文件的类型

施工技术文件包括项目管理实施规划、施工技术方案、施工作业指导书等用以指导工程施工管理、施工作业的文件。

施工技术方案又分为重大施工技术方案、专项施工技术方案和一般施工技术方案。

3.2.2施工技术文件的审核批准要求

3.2.2.1施工技术文件分级编制及审批人员资质要求见附件2。

3.2.2.2重大、专项施工技术方案完成项目内部编制审核后，通过公司OA走重大、专项施工技术方案审批的工作流。

一般施工技术方案项目部完成编制审核后，业主无要求时可不走公司OA审批工作流。

3.2.2.3需要报顾客或监理单位审批的施工技术文件，SFCC审批后要及时报送，并对顾客或监理单位的建议在最终定稿前逐一落实。

3.2.2.4批准后的施工技术文件应由编制单位向下一级逐级交底，并做好“技术交底记录（SH/T3543-G111）”（见附件3）。

3.2.3施工技术文件的封面、名称、内容要求

3.2.3.1项目管理实施规划、施工技术方案、施工技术措施等文件编制封面格式见附件4。

3.2.3.2工程名称：

《项目管理实施规划》应按顾客规定的单项工程名称填写；施工技术方案/措施按顾客规定的单项工程名称和单位工程名称填写。

如：

《项目管理实施规划》镇海炼化100万吨/年乙烯工程45万吨/年聚乙烯装置

方案/措施镇海炼化100万吨/年乙烯工程45万吨/年聚乙烯装置工艺管道安装工程

3.2.3.3施工技术文件名称：

《项目管理实施规划》应写“项目管理实施规划”，“方案”或“措施”前应加工程分级中规定的分部工程名称，如：

《项目管理实施规划》项目管理实施规划

“方案”或“措施”工艺管道安装方案

3.2.3.4工程项目的“项目管理实施规划”、“方案”或“措施”应写明有效期的时间段，指该工程计划施工的时间区段，如2008.11-2009.08。

3.2.3.5工艺卡的发放编号由发放单位根据《项目管理实施规划》按专业、流水号编制，但要保证本项目内工艺卡编号的唯一性。

3.2.3.6编制内容

1）《项目管理实施规划》编制内容应符合《五建公司项目管理实施规划内容管理规定》；

2）方案/措施编制内容应符合《五建公司施工技术方案编制内容管理规定》。

3.2.3.7施工技术方案中必须有各项作业活动的危险源辨识及HSE控制措施。

由专业工程师会同安全员按照工作步骤，对存在的危害或潜在事件和产生的主要后果进行分析，并制定控制措施，形成工作危害分析（JHA）记录表。

专业工程师负责施工技术方案的技术、安全交底工作，并确保施工作业班组进行技术、安全交底工作，对工作中存在的危害及控制措施进行详细交底，安全员要参加技术安全交底会议。

3.2.4文件的管理

3.2.4.1施工技术文件由各编制单位项目总工程师确定发放范围后，由本单位资料员发放。

文件在发放时应填写“文件发放记录”。

3.2.4.2施工技术文件作为产品实现过程的指导性文件，除发放到顾客、第三方外，均为受控版本，作业人员必须严格执行。

除工艺卡外的施工技术文件在其所指导的产品实现过程结束后,根据其封面的有效期自行作废，不再回收，发放至技术开发处的施工技术文件需加盖“资料”印章作为资料保存。

发放到顾客和第三方的施工技术文件不再回收。

3.2.4.3施工技术文件如需修改，应由项目总工程师组织原编制人员或原部门、原单位具有相应资质的人员进行修改。

修改后文件审批按原程序进行，由原发放单位组织发放，并由项目总工程师确定发放范围。

顾客和第三方有要求时应发放到顾客和第三方。

3.2.4.4工艺卡执行完成后，由作业人员填写好执行结果，专职质量检查员负责检查签字确认，专业工程师对其回收，回收后交回本单位（项目部）资料室按照相关规定进行统一管理，作为施工过程的原始记录汇入交工文件，交项目管理处归档保存。

3.2.4.5超过有效期的施工技术文件，确需继续使用，由项目总工程师批准后可延期有效使用。

3.2.4.6专业（分）公司、项目部总工程师对本单位施工技术文件进行管理，每月组织有关人员对施工技术文件的管理进行一次检查，并将检查结果填在“工程项目技术月报”中上报技术开发处。

技术开发处根据上报情况，对施工技术文件的制定、实施情况进行监督、管理。

3.2.4.7施工技术方案/措施实施完毕后，由项目部总工程师组织进行总结、评价，形成“方案/措施执行结论”，传递至技术开发处归档保存。

3.2.4.8重大、专项施工技术方案/措施应报技术开发处电子版、印刷版各一份存档，一般施工技术方案应报送电子版一份。

其余施工技术文件应随交工技术文件报项目管理处一份存档。

报送至技术开发处的重大、专项施工技术方案、项目管理实施规划的电子版应需扫描报审表、技术文件编制与审批会签表、重大/专项技术方案审批表（OA工作流审批表单）、封面。

3.2.4.9技术开发处每年对施工技术文件的管理情况在提交管理评审输入的技术系统QHSE体系运行报告中进行总结，报告经公司总工程师审批。

4监督、检查与考核

技术开发处对施工技术文件的管理，将计入对项目的技术管理考核工作，根据检查结果在每年年底对项目进行考核，作为年度项目考核的依据。

附件1：

施工技术文件管理流程图

需要通过公司OA审批工作

流的施工技术文件

附件2：

施工技术文件分级编制及审批人员资质

级别内容

重大

专项

一般

通用类型

1.《项目管理实施规划》

2.首次采用的新技术、新材料、新工艺、新方法应编制重大施工技术方案；

3.指导特殊过程的施工方案

1.装置拆除工程施工方案

2.专项规范规定和当地政府质量安全监督机构提出的，需经施工单位技术总负责人批准的施工技术方案

锅炉安装工程

等级为Ⅰ、Ⅱ级的锅炉

1.等级为Ⅲ级的锅炉

2.其它工业炉

表格型施工技术文件

机器安装工程

1.设计出口压力大于等于10MPa或转速大于等于10000rpm的机组安装与调试

2.高中压蒸汽透平机

3.同步电机功率≥3000KW

4.汽轮发电机容量≥6000KW

1.压缩机

2.同步电机功率≥1000KW

3.汽轮发电机容量＜6000KW

4.离心式压缩机转速≥500rpm

1.除重要、专项类各种机器安装工程

2.表格型施工技术文件

设备安装工程

1.压力容器的现场组焊、催化裂化反应再生系统设备的现场组焊及现场制作的铝、不锈钢等大型料仓工程；

2.以气体代替液体作耐压试验

3.容积≥5000m3的气柜

4.容积≥10000m3的拱顶罐、浮顶罐

1.大于等于0.6MPa的

设备气压强度试验

2.容积≥1000m3的拱顶罐、浮顶罐

3.容积小于5000m3气柜

4.压力容器的安装

1.除重要、专项类现场制作或安装的各种设备

2.表格型施工技术文件

焊接工程

1.镍及镍合金、锆、钛、铝镁合金及含铬量大于等于5%的铬钼钢等材料的焊接及热处理工程

2.Ⅱ级锅炉的现场组焊

3.容积≥10000m3的拱顶罐、浮顶罐的现场组焊

4.容积≥5000m3的气柜的现场组焊

5.容积≥2000m3的Ⅲ类压力容器的现场组焊

1.Ⅲ级锅炉的现场组焊

2.I、II类容器的现场组焊

3.容积≥1000m3的拱顶罐、浮顶罐的现场组焊

4.容积＜5000m3的气柜现场组焊

5.Ⅲ类压力容器的现场组焊

表格型施工技术文件

吊装工程

1.工件质量在100t及以上或工件长度在60m及以上起重施工作业

2.设备吊装具有一定特殊性

工件质量在50ｔ-100ｔ，或使用200T吊车及以上起吊的起重施工作业

1.工件质量在５0ｔ以下的起重施工作业

2.表格型施工技术文件

电气安装工程

1.110kV及以上变电站（所）的安装、调试工程

2.容量≥20000KVA的变压器

3.电压≥35KV的变电所送变电

4.功率≥6000KW的发电机组

5.可编程序控制系统

1.容量≥10000KVA的变压器

2.电压≥5KV的变电所送变电

3.发电机组功率≥1000KW的电机送变系统

1.其它工程

2.表格型施工技术文件

仪表安装工程

1.大型控制室

2.大型集散控制系统

3.3000KW以上压缩机联线系统

1.中型控制室

2.集散控制系统

3.1000KW以上压缩机联线系统

4.放射性或对人身有较大伤害系统

1.其它工程

2.表格型施工技术文件

建筑工程

1.一次连续浇筑1000m3及以上的大体积混凝土工程

2.隔热耐磨衬里工程

3.挖土深度低于地下水位2m，需作重大降水方案，且一次开挖量≥10000m3

4.需要特殊加固的土石方工程

5.灌注桩桩长≥12m

6.沉井直径和深度均≥10m

7.沉箱任一边长≥10m

8.采用滑模等新方法、新工艺实施的建筑物、构筑物

9.有特殊要求特殊混凝土工程

10.混凝土一次连续浇筑量大于500m3的大体积混凝土施工

11.容积超过10000m3及以上的水池工程

1.单体25层及以上、单跨跨度30m及以上、层高24m及以上或总高度50m及以上的建构筑物工程

2.一次连续浇筑500m3及以上或起重量50t及以上的混凝土结构工程

3.混凝土烟囱工程

4.挖土深度低于地下水位，需加固或处理的土石方工程

5.大面积湿陷性黄土类地基工程

6.预制钢筋砼桩长≥12m

7.沉井

8.沉箱

9.一次泵送大于等于500m3小于1000m3且提升高度大于等于25m小于45m的混凝土

1.其它工程

2.表格型施工技术文件

钢结构工程

高度大于等于100m以上的钢结构框架、塔架工程

高度60m-100m的钢结构框架、塔架工程

１.60m以下的钢结构框架、塔架工程2.表格型施工技术文件

脚手架

搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程

1.其它工程

2.表格型施工技术文件

最低岗位资格

编制

专业技术员、技术部门负责人

专业技术员、技术部门负责人

专业技术员

审核

项目总工程师／技术开发处／质量管理处／安全监督处

项目总工程师

技术负责人

批准

项目经理

公司总工程师

项目经理

项目总工程师

附件3：

技术交底记录SH/T3543-G111

SH/T3543-G111

技术交底记录

工程名称：

单元名称：

技术文件名称

交底日期

年月日

主持人

交底人

参加交底人员签字

交底主要内容：

记录人：

日期：

年月日

审核人：

日期：

年月日

附件4：

施工技术文件封面格式

受控文件

编号:

级别：

　重大□　专项□　一般□

（工程名称）

（施工技术文件名称）

修改码：

发放编号：

有效期：

印数：

持有人：

批准：

审核：

编制：

中石化第五建设有限公司××××

年月日

主题词：

施工技术文件管理规定通知

抄送：

本公司领导，工会，团委，存档。

五建公司总经理办公室2013年12月5日印发