ABC三级质量检验计划.docx

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ABC三级质量检验计划

天然气分公司川气东送管道增压工程

3标段—潜江站

ABC三级质量控制点设置计划

编制：

审核：

批准：

胜利油田恒伟工程管理有限公司

川气东送管道增压工程3标段项目监理部

二〇一六年六月三日

ABC三级质量控制点设置计划报审表

名称：

天然气分公司川气东送管道增压工程-潜江站

致：

天然气川气东送管道分公司鄂东管理处项目管理部

我方已根据监理合同的有关规定，经修改完善，完成了天然气分公司川气东送管道增压工程-潜江站《ABC三级质量检验计划》的编制，请业主予以审批。

附：

《ABC三级质量控制点设置计划》共1本

项目监理机构：

____________________

总监理工程师：

.

日期年月日__

天然气川气东送管道分公司鄂东管理处项目（分）部审核意见：

项目机构____________________

负责人____________________

日期____________________

1编制依据

1）《质量检验计划编制标准》；

2）工程合同文件；

3）项目质量计划；

4）质量控制点划分文件；

5）施工工艺；

6）进度计划；

7）建设工程质量管理规范；

8）公司质量专业考核细则等。

2工程概况

工程名称：

天然气分公司川气东送管道增压工程-潜江站

建设单位：

天然气川气东送管道分公司

设计单位：

中石化石油工程设计有限公司

监理单位：

胜利油田恒伟工程管理有限公司

工程所在地：

湖北省潜江市川气东送潜江压气站

3本项目的质量目标

3.1质量总体目标：

施工质量按照国家或有关行业颁发的施工质量验评标准对施工质量进行验评，单位工程合格率100%，工程检验齐全准确率100%，执行标准、规范、设计要求100%。

焊接一次合格率96%以上，没有质量事故，工程试运投产一次成功，创国家优质工程。

3.2工程设备、材料质量合格率100%。

3.3管线不同壁厚、防腐涂层的安装对号准确率100%。

3.4弯头、弯管对号准确率100%。

3.5管线现场焊接一次合格率96%以上（按焊接口的无损检测一次合格率考核）。

3.6管道补口补伤一次合格率98%。

3.7管道埋深一次合格率100%。

3.8管道阴极保护率100%。

3.9设备、阀门安装一次合格率、对号率100%。

3.10土建、电气及配套工程:

合格率100%。

4监理质量控制原则

4.1工程质量是整个建设监理工作的核心，与进度、投资控制相互制约。

4.2坚持“严格要求、一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务”的原则。

4.3遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”，实现工程质量总目标。

5监理方法及手段

5.1检查

施工过程中对重点的项目和部位实施必要的跟踪检查，检查施工过程中材料及混合料与批准的是否符合，检查施工单位是否按批准的方案，技术规范施工，

5.2旁站监督

这是现场监理人员采用的一种主要的监理工作方法，即是在施工过程中于现场观察、监督与检查其施工过程，注意并及时发现质量事故的潜在因素和影响质量因素的不利的发展变化，潜在的质量隐患以及出现的质量问题等，以便及时进行控制

5.3平行检验

项目监理组利用一定的检查或检测手段，，在施工单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动

5.4量测

监理工程师对完成的工程的几何尺寸进行实测实量验收，不符合要求进行整改，无法整改的要求返工。

5.5试验

对建筑工程材料如钢筋、混凝土、砂浆、砌块、屋面防水等，监理人员进行见证取样可随机抽样试验，施工单位要提供条件。

5.6指令性文件

承包单位和监理工程师的工作往来，必须以文字为准，监理工程师通过书面指令和文字对施工单位进行质量控制，用以指出施工中发生或可能发生的质量问题，提请承包单位加以重视或整改。

5.7工程质量事故的处理

5.7.1施工中发生质量问题，首先停止继续施工，责令施工单位分析原因，根据事故的不同情况，不同性质，不同程度提出处理办法，并写出书面报告，监理工程师根据建设部及各地区颁布的有关工程质量事故的规定，参加处理工程质量事故，监督事故处理方案的执行。

5.7.2但由于处理事故而增加的工程费用，根据合同条款由责任方全部承但，处理办法：

按《建筑安装工程质量检验评定标准》执行。

5.7.2.1推倒重来：

凡未达到规范标准，明显的质量问题，又无法修正的缺陷或经再三努力不能达到合格的，坚决推倒重来。

5.7.2.2采取经批准的加固或整修方法。

5.7.2.3质量问题比较严重，在技术规范范围内，无法解决，总监理工程师协调建设单位，组织专家技术调查、研究加以处理。

6质量检验工作程序及说明

6.1质量监督检验流程图

6.2质量检验工作的过程控制

6.2.1项目进货物资的检验和试验方法

进货物资的检验和试验，由物资供应部门负责。

物资质检员根据到货的物资特性和数量,准备必要的检测工具对其检测。

对重要设备，精密仪器和新型材料等，应会同有关部门和顾客代表做好共检准备；对危险品验证则要准备必要的防护工具和应急措施。

具体检查内容：

a）核对名称、规格型号，检查金属材料的锈蚀、弯曲、变形、水泥的结块、玻璃的破裂、化学试剂的潮解等。

b）对钢材应进行抽样检查，用卡尺或卷尺实测实量其厚度、直径、边长等几何尺寸是否符合标准，按炉号或批量抽样5～15％。

c）对阀门的检验，要全数外观检查，其手轮、丝杆、填料、压盖、伐体、接口法兰或丝扣是否有碰伤、缺陷或裂纹，合格和不合格的要分别存放，做上标记。

d）对法兰、管件、紧固件的检验，按制造标准测量各部位的几何尺寸，检查外观是否完好、有无损伤，合金件做光谱分析。

e）耐火绝热材料和其它材料按其相应标准检查其外观质量。

下列情况原材料需进行复验：

a）合同及规范有规定要求复验的，如压力容器用料和水泥等。

b）材质证数据缺项或有怀疑时。

c）材质不清、混杂、质量难以确定的。

d）有保管期而超期的材料。

e）无材质证的材料。

6.2.2项目施工工序中的检验和试验方法

施工过程的检验和试验，由质检部门负责。

工序作业中，作业班组或个人必须按设计图纸、工程质量单（工序过程卡）的规定要求进行自检，完工后，把自检结果填写在工程质量单（工序过程卡）上，交专职质检员检查确认。

专职质检员按设计图纸、规范、标准及工程质量单要求进行检验，对工序产品进行专检确认。

专检合格的工序产品，质检员在工程质量单（工序过程卡）、任务单（承包单）上签字确认。

对于特殊工序，在施工班组自检和专检合格后，质检部门按质量控制点要求，通知有关各方参加共检，并填写《共检通知记录表》。

共检时，工号工程师配合，并准备好共检记录；共检后，参检各方授权人员在共检记录上签字确认。

工号工程师保存共检记录。

对土建、安装、筑炉、绝热和防腐等专业工序之间的工序交接检，办理《工序交接证书》，双方负责人签字，质检员参与全过程，并签字确认。

如工序间由不同的单位施工，监理工程师应参与交接。

需要委托检验和试验的项目，由工号工程师按图纸、标准、规范要求下委托单，检测中心或其他检测单位按委托单要求检验和试验，并出具报告或证明文件。

材质合格证、质量证明文件、检验和试验资料、班组质量单交工号工程师收集和保存，作为编写、整理交工资料的依据。

6.3在检验过程中发现不合格品时，应按如下方法采取措施：

在进货检验过程中发现的不合格品，保管员必须挂牌标识，并隔离存放，采购员应及时退货或索赔。

作业班组在自检过程中发现的轻微不合格品，直接进行返工处置。

质检员日常巡检或质量大检查中发现的不合格品，对不合格品做出标记，并记录在《不合格品登记表》，属于轻微不合格品的，由现场质检员根据设计文件和现行规程、规范中的技术要求，直接对不合格品提出处置意见。

对属于严重不合格品，由项目经理部技术负责人，组织质检、技术等部门的有关人员，按照相应的设计技术文件要求提出处置意见，由质检部门填写《不合格品评审处置表》，必要时采取纠正措施和预防措施。

6.4.施工过程质量控制点的检查确认权限

土建、安装工程质量控制，按照相关施工验收规范标准，结合工程项目施工工序（部位），划分工程项目的单位、分部、分项工程和检验批，并确定A（AR）、B（BR）、C（CR）三级控制点。

6.4.1.A（AR）级为重要质量控制点，在施工班组自检合格的基础上，受检时，应由施工单位质检人员自检合格后，填写“报验申请表”（监理规范附表A4），距检查时间提前24小时报与质量监理工程师和业主质量代表，经同意后按通知时间进行现场检查确认并签署质量检查记录（AR级应附有质量检查记录），统一编号、复制，由专业监理工程师和业主代表确认后签署。

6.4.2.B（BR）级为较重要质量控制点，在施工班组自检合格的基础上，由施工单位专业质检员、监理代表，共同检查确认。

6.4.3.C（CR）级为一般质量控制点，在施工班组自检合格的基础上，由施工单位质检人员检查确认签证，其中CR级应附有相应质量检查记录。

专业监理工程师抽查验证。

6.4.4.业主有权对各级质量控制点，进行监督检查。

6.4.5.需要监理或业主检查确认的质量控制点，施工单位质检部门提前24小时通知监理或业主。

6.5项目各专业主要质量控制点及检查内容

6.5.1工业管道安装工程

有毒、可燃、腐蚀性介质金属管道

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

原材料材质及焊接材料检验

材质复验报告、外观质量或检验记录

BR

2

阀门试验检验

材质复验报告、试压记录

BR

3

管道组对

坡口、间隙、管壁错口或验收记录

CR

4

管道焊接

工艺评定报告、外观质量或验收记录

BR

5

焊缝无损检测

无损检测报告（NDT方法、程序、比例的准确性）、检测室管理

BR

6

焊缝热处理

热处理报告、硬度值或检测记录

BR

7

膨胀补偿器安装

补偿量或检测记录

BR

8

支吊架安装

安装位置、数量及焊接质量

CR

9

接地电阻测试

电阻值、连接质量或测试记录

BR

10

管道系统试压清洗

泄露、变形、压力降（压降率）或试验记录

AR

11

脱脂、蒸汽管道打靶

洁净度或打靶报告

AR

埋地管道

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

金属管道焊接

无损检测报告、外观质量或验收记录

BR

2

非金属管道连接

外观质量或验收记录

BR

3

管道系统的试压、吹扫

泄漏、压力降、液位降或验收记录

AR

4

回填隐蔽

无损检测、试验及表面防腐质量检查

AR

5

管道的除锈及防腐

除锈方法、金属表面除锈质量

BR

6.5.2动设备安装工程

风机类安装工程

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

开箱检验

零部件数量、表面质量

BR

2

基础验收

外观成形，几何尺寸，施工交接记录

BR

3

垫铁安装

总高度、块数、缝隙、松动或安装记录

BR

4

精找正及二次灌浆

机体水平度、

AR

5

拆检与组装

清洗、检查组装间隙记录

CR

6

轴对中

同轴度、端面跳动或安装记录

BR

7

试运转

振动、噪音、轴承箱温升或试运转记录

AR

泵类安装工程

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

开箱验收

部件数量、外观质量

BR

2

基础验收

基础几何尺寸，基础验收记录

BR

3

垫铁安装

总高度、块数、缝隙、松动或安装记录

BR

4

二次灌浆（座浆或无垫铁安装）

砼配合比、振捣密实、砼强度或记录、报告

BR

5

拆检与组装

清洗、检查组装间隙记录

CR

6

联轴器对中及端面间隙

同轴度、端面跳动或安装记录

BR

7

试运转

振动、噪音、轴承箱温升或试运转记录

AR

6.5.3静设备安装工程

整体到货压力容器安装工程

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

设备检查

零部件数量、表面质量

BR

2

基础检查验收

基础几何尺寸，基础验收记录

BR

3

强度、严密性试验

管程、壳程强度或严密性试验记录

AR

4

垫铁安装

总高度、块数、缝隙、松动或安装记录

BR

5

卧式、立式设备安装

主体轴向（径向）水平度、垂直度或验收记录，滑动端伸缩余量与定位位置或安装记录

BR

6

立式、卧式设备内件安装

支撑圈、溢流堰、塔盘等部件检验记录

AR

7

一次或二次灌浆

砼配合比、振捣密实、砼强度或记录、报告

BR

8

设备人孔、检查孔封闭

设备内部清洁度检验记录

AR

8

充水试验

√

罐体强度、严密性、固定顶稳定性或试验记录

AR

9

浮顶及内浮顶升降试验

√

卡涩、严密性、浮盘接地电阻或试验记录

AR

10

设备人孔封闭

√

设备内部清洁度检验记录

AR

注

1、≥50000m3储罐第一节壁板安装设为停监点；

2、≤10000m3储罐安装参照执行。

分段（片）现场组装容器类安装工程

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

容器部件质量检验

组对间隙、错边量、棱角度或验收记录

AR

2

施工准备

工艺评定、检测、热处理方案

CR

3

基础验收

基础几何尺寸，基础验收记录

BR

4

容器部件组对

几何尺寸，焊口、焊缝错边

CR

5

焊接及检验

无损检测报告、外观质量或验收记录

BR

6

焊后热处理

热处理报告、硬度或检测记录

BR

7

主体安装

垂直度、直线度、开孔方位或安装记录

AR

8

二次灌浆

砼配合比、振捣密实、砼强度或记录、报告

AR

9

塔体封闭前检查

清洁度、塔盘水平度等内件安装质量或验收记录

AR

10

耐压试验

强度、泄漏或试验记录

AR

空冷器安装工程

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

基础验收

基础几何尺寸，基础验收记录

BR

2

构架安装

构架连接、风箱密封焊缝质量、风筒圆柱度、风筒内壁与叶片外端间距或验收记录

BR

3

管束、百叶窗安装

管束水平度、翅片完好、托板焊缝、百叶窗窗页启闭灵活或验收记录

BR

4

风机清洗检查

齿轮接触面积、啮合间隙检查记录

AR

5

风叶安装

风叶安装角度检查记录

CR

6

风机试运转

振动、轴承温升、运转平稳或试运转记录

AR

6.5.4绝热、防腐工程

防腐工程

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

除锈检查

洁净度、粗糙度或检验记录

CR

2

防腐层质量

厚度、搭接、附着力或验收记录

BR

3

补口、补伤质量

厚度、搭接、附着力或验收记录

BR

4

针眼、气孔、漏点检查

针眼、气孔、漏点或检测报告

BR

绝热工程

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

材料材质复验

导热系数、容重、保冷材料氧指数或复验报告

CR

2

绝热层质量

厚度、接缝、固定或验收记录

CR

3

防潮层质量

厚度或验收记录

CR

4

保护层质量

搭接、坡向、密封、直线度等外观质量或验收记录

BR

6.5.5建筑工程

建筑工程

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

天然地基验槽

勘察、设计等单位到位情况及验槽结论

AR

2

基础钢筋绑扎

材料、连接接头复验，间距、规格等或验收记录

BR

3

基础验收

材料复验、混凝土强度试验报告、基础尺寸、位置或验收记录

AR

4

主体钢筋绑扎

材料连接接头复验报告，间距、接头位置等或验收记录

AR

5

主体混凝土浇筑

材料复验、砼配合比报告，振捣、施工缝处理或验收记录

BR

6

主体砌筑

材料复验报告、工法、砂浆强度离散性、砂浆饱满度或验收记录

BR

7

主体验收

混凝土强度报告、尺寸、位置或验收记录

AR

8

卫生间防水

材料复验报告、注水试验或验收报告

BR

9

屋面防水

材料复验报告、注水试验或验收报告

BR

10

装饰、装修

室内环境检测报告、外观、玻璃幕墙、防静电地面质量或验收记录

BR

11

工程总体验收

给排水、照明、采暖卫生、燃气、通风空调、电梯等或验收记录

AR

工业构筑物（设备基础、装置内承重砼框架、水池、烟囱等）

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

天然地基验槽

勘察、设计等单位到位情况及验槽结论

AR

2

基础钢筋绑扎

材料、连接接头复验报告，间距、规格等或验收记录

BR

3

基础验收

材料复验、混凝土强度试验报告、基础尺寸、位置或验收记录

AR

4

主体钢筋绑扎

材料、连接接头复验报告，间距、接头位置等或验收记录

BR

5

主体混凝土浇筑

材料复验、砼配合比报告，振捣、施工缝处理或验收记录

AR/BR

6

大体积混凝土控制内部温度措施

材料复验、砼配合比报告，测温措施、砼内外温差值或记录

BR

7

水池穿池壁器件的止水措施

安装质量、可靠性或验收记录

BR

8

烟囱内衬检查

材料复验、配合比报告，振捣、施工缝处理或验收记录

BR

9

主体验收

质量控制资料、外观质量或验收记录

AR

厂区道路工程

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

土方路基

压实度或验收记录

BR

2

稳定层

压实度、配合比、强度、厚度或报告及验收记录

BR

3

沥青混凝土面层

配合比、马歇尔强度、平整度、厚度或报告及验收记录

BR

4

水泥混凝土面层

配合比、强度、平整度、厚度、分格或报告及验收记录

BR

5

总体验收

平整度、裂缝、路缘石或验收记录

AR

6.5.6钢结构工程

装置内承重钢结构工程

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

组合梁、柱预制

扭曲、直线度、焊缝高度或验收记录

BR

2

垫铁安装与灌浆

总高度、块数、缝隙、密实度或验收记录

BR

3

钢结构组对

框架对角线误差，水平、垂直度或验收记录

BR

4

钢结构高强螺栓连接

接触面搞滑移系数、终拧力矩或报告、记录

BR

5

钢结构焊接

工艺评定、焊缝高度、外观质量、无损检测报告或验收记录

BR

6

钢结构主体验收

框架对角线误差，水平、垂直度或验收记录

AR

7

除锈

洁净度、粗糙度或检查记录

BR

8

防腐、防火层验收

材料复验报告、厚度、附着力或验收记录

BR

6.5.7电气安装工程

避雷针（网）及接地装置安装

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

材质及规格核对

合格证、外观、规格型号、材质、技术文件

C

2

接地体安装检查

牢固性、长度、深度、焊接、防腐、与接地线搭接面、间距

CR

3

接地母线连接检查

平直、深度、焊接、防腐、焊接搭接面

C

4

接地网整体检查

接地体、接地线的深度、焊接、防腐、搭接面

C

5

阴极保护系统安装、调试

安装位置、接地连接、电位测定

C

6

隐蔽工程记录

接地体、接地线的深度、焊接、防腐、搭接面

AR

7

避雷引下线检查

位置、牢固性、焊接、防腐、搭接面、支持件间距

C

8

避雷网检查

焊接、防腐、位置、安装牢固性

C

9

避雷针、塔制作安装

长度、针体垂直、安装牢固性

C

10

静电接地跨接及连接

跨接位置、连接可靠性、规格、连接方式、接地电阻值

C

11

防腐检查

除锈、防腐

C

12

接地电阻测定

接地电阻值

CR

电机电气安装

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

外观及铭牌核对

合格证、外观、规格型号、材质、技术文件

C

2

接地或接零

无遗漏、牢固性

C

3

电刷、滑环及整流子检查

电刷与滑环接触、电刷引线、电刷压紧程度、整流子绝缘及连接

C

4

电机抽芯

铁芯轴颈、滑环和换向器、绕组绝缘层、绑线、绕组连接及焊接情况，绕组电阻、定子槽楔、转子平衡块及平衡螺丝、风扇、磁极及铁轭固定、励磁绕组、轴承滚动体与内、外圈转动灵活性、内部清洁度、加入轴承内的润滑脂

BR

5

电机干燥

干燥时间、干燥温度、绝缘电阻及吸收比

CR

6

控制设备安装

控制回路的保护、控制、测量、信号、励磁等回路调试符合设计要求、控制回路接线牢固正确、开关动作灵活

C

7

电气配管

管口、固定牢靠性、防腐、煨弯弯曲

C

8

防爆、防护密封检查

与设备连接处紧密牢固、螺纹处理

A

9

电机、试验

定子绕组相别、直流电阻、转子绕组相别、各相直流电阻差别、绝缘电阻、吸收比、交流耐压、直流耐压、附属设备检查

CR

10

接线及密封检查

接线位置、相序、牢固程度、紧固件、接线盒密封

C

11

绝缘电阻测定

电机定子、转子绝缘电阻测量

C

12

试运转前检查

控制回路、绝缘电阻、转子、接线

A

13

电气模拟试验

绝缘电阻、接线、控制回路、相序、电压

A

14

电机试运行

绝缘电阻、电压、空载电流、负载电流、电机温度、轴承温度、环境温度

AR

电缆工程

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

材料规格、材质核对

合格证、外观、规格型号、材质、技术文件

C

2

土建、安装交接检查

尺寸，外观检验、预埋件

C

3

桥、支架制作安装

牢固性、防腐、支架间距、桥架弯曲半径、伸缩缝

C

4

电缆导管安装

管口、固定牢靠性、防腐、煨弯弯曲

C

5

电缆吊索安装

固定牢固性、驰度一致、吊点、外观检查

C

6

电缆沟检查

深度、宽度、转弯、支架间距、牢固性及防腐

C

7

接地安装检查

桥架、支架接地、无遗漏

C

8

防腐处理检查

桥架、支架防腐

C

9

敷设前绝缘检查

电缆绝缘电阻

C

10

电缆敷设

外观、排列情况、固定、预留度、

C

11

电缆接头制作安装

固定、封闭、芯线连接、相序

C

12

电缆整理、排列

整齐性、牢固性、标志桩、标牌位置

C

13

保护管密封检查

连接方式

C

14

隐蔽工程记录

隐蔽工程记录及简图

AR

15

电缆标志桩、标牌

位号、字迹清晰、无遗漏、牢固性、挂牌位置

C

16

电缆绝缘试验

绝缘电阻、高压电缆耐压及泄漏电流测量

CR

17

受电试运行

运行时间、电压、相序、运行状况等记录

AR

照明装置

序号

主要施工工序

主要抽查内容

控制点等级

1

设备材料核对

合格证、外观、规格型号、材质、技术文件

C

2

配电箱安装检查

位置、内部件、牢固性、允许偏差、接地

C

3

灯柱（杆）安装

牢固、垂直度

C

4

保护管安装

防腐、支架间距、牢固性、螺纹处理、