石家庄桥西区红十字会部门预算信息公开.docx

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石家庄桥西区红十字会部门预算信息公开

石家庄市桥西区红十字会2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、社会救助通过应急救援来实现的绩效目标是完善应急救援体系建设，提高应急救助能力和备灾救灾水平。

2、通过应急救护来实现的绩效目标是加强我区红十字应急救护师资队伍建设，承担应急救护知识普及和培训救护员任伍，提高红十字救护员占从业人员比例以及应急救护知识在人民群众中的普及率。

3、通过人道救助来实现的绩效目标是使更多的贫困家庭、患病儿童、灾区群众和贫困学生得到救助。

大力推动红十字博爱家园建设，使“博爱送万家”活动温暖人心。

4、红十字事业发展通过三献工作来实现的绩效目标是加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人造器官捐献知识宣传普及和捐献工作。

5、通过人道救助和志愿者工作来实现的绩效目标是建立红十字青少年基层组织，创建学校红十字会，发展青少年红十字会员。

开展红十字青少年培训，普及红十字活动基本知识。

组织参与红十字青少年活动。

加强红十字志愿服务组织建设。

6、通过红十字综合事务工作来实现的绩效目标是总结安排全区红十字工作，开展广泛的宣传活动，加强对外交流合作、考察学习。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

石家庄市桥西区红十字会

事业

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。

2018年我部门预算收入安排89.63万元，其中一般公共预算收入89.63万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

按照功能科目划分：

一般公共服务支出83.79万元，占93%；医疗卫生与计划生育支出5.84万元，占7%。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

桥西区红十字会2018年支出预算89.63万元。

其中：

基本支出84.63万元，占94%，其中，人员经费76.08万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费8.55万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目支出5万元，占6%，主要包括：

应急救援卫生救护培训费、撊讛工作经费、红十字青少年志愿服务工作经费、基层红十字社区建设费用支出等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排89.63万元，较2017年预算增加26.05元，其中：

基本支出增加26.05万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加0万元，主要原因为今年预算项目数与2017年相同。

三、机关运行经费安排情况

桥西区红十字会2018年机关运行经费财政拨款预算8.55万元，较2017年预算减少2.44万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

桥西区红十字会2018年“三公”经费财政拨款预算0.2万元，与上年相比减少0.4万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费0万元（全部为公务用车运行费），与上年持平；公务接待费0.2万元与上年相比减少0.4万元，主要原因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1.提升备灾救灾能力，普及应急救护知识，增强救助力度，保护人的生命和健康，发挥好政府人道领域助手作用。

2.完善应急救援体系建设,增强备灾救灾能力,提高应急救助能力和备灾救灾水平，完成救灾及应急救援任务。

3.加强我区红十字应急救护师资队伍建设，承担应急救护知识普及和培训救护员任务,提高红十字救护员占从业人员比例以及应急救护知识在人民群众中的普及率。

4.使更多的贫困家庭、患病儿童、灾区群众和贫困学生得到救助。

大力推动红十字博爱家园建设，使摬┌屯蚣覕活动温暖人心。

5.加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献知识宣传普及和捐献工作。

6.加强与其他兄弟区区红十字组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作。

积极参与红十字运动，积极发展红十字会员单位及志愿者，提升红十字会社会影响力。

7.总结安排全区红十字工作，开展广泛的宣传活动；加强对外交流合作、考察学习。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

761石家庄市桥西区红十字会

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、社会救助

2.00

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、国发［2012］25号文件精神《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和、冀政发〔2015〕38号文件《河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见》和石政发《石家庄市人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见》以及红十字会工作有关的法律、法规和规章，建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力。

提升备灾救灾能力，普及应急救护知识，增强救助力度，保护人的生命和健康，发挥好政府人道领域助手作用。

　　1、应急救援

2.00

建立完善红十字会应急救援体系，设立备灾救灾仓库，组建应急救援队并演练。

开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援，参与灾后重建。

对从事备灾物资、备灾仓库管理人员进行培训。

完善应急救援体系建设,增强备灾救灾能力,提高应急救助能力和备灾救灾水平，完成救灾及应急救援任务。

组建、完善应急救援队伍数

≥1次

≤1次

≤1次

0

组建、完善应急救援人员

≥300人

≥200人

≥100人

＜100人

储备备灾、救灾物资数量

90%

80%

70%

60%

　　2、应急救护

建立红十字应急救护培训长效机制，充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用，抓好师资队伍和救护员培训以及应急救护知识普及，采取政府购买社会服务等方式，积极推动红十字救护培训进社区、进学校、进企业、进机关。

加强我区红十字应急救护师资队伍建设，承担应急救护知识普及和培训救护员任务,提高红十字救护员占从业人员比例以及应急救护知识在人民群众中的普及率。

培训救护培训师资数

≥3人

≥2人

≥1人

＜1人

培训初级救护员数

≥700人

≥500人

≥300人

＜300人

培训通过率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

二、红十字事业发展

3.00

构建社会化长效筹资机制。

向社会大力募集资金，建立专项救助基金。

面向困难群体开展人道救助工作，重点救助困难家庭及患病儿童、灾区群众和贫困学生，进一步提升人道救助能力，着力抓好“小天使”、“天使阳光”、“助飞天使”、“博爱家园”“救助贫困大病患者”“三关爱”等红十字品牌项目，完善城区红十字健康服务网络。

使更多的贫困家庭、患病儿童、灾区群众和贫困学生得到救助。

大力推动红十字博爱家园建设，使“博爱送万家”活动温暖人心。

加强无偿献血，造血干细胞捐献，遗体和人造器官捐献工作，开展红十字青少年活动，广泛宣传《红十字会法》，发展红十字志愿者，加强对外交流、考察学习，不断扩大红十字影响，促进社会和谐文明进步。

总结安排全区红十字工作，开展广泛的宣传活动；加强对外交流合作、考察学习。

　　1、人道救助

构建社会化长效筹资机制。

向社会大力募集资金，建立专项救助基金。

面向困难群体开展人道救助工作，重点救助困难家庭及患病儿童、灾区群众和贫困学生，进一步提升人道救助能力，着力抓好“小天使”、“天使阳光”、“助飞天使”、“博爱家园”“救助贫困大病患者”“三关爱”等红十字品牌项目，完善城区红十字健康服务网络。

使更多的贫困家庭、患病儿童、灾区群众和贫困学生得到救助。

大力推动红十字博爱家园建设，使“博爱送万家”活动温暖人心。

募集资金数额

≥3万

≥2万

≥1万

＜1万

救助对象满意度

≥70%

≥65%

≥60%

＜60%

专项救助基金救助人数

≥20

≥10

≥5

＜5

　　2、“三献”工作

1.00

深化红十字关爱生命工程。

根据1.《人体器官移植条例》;2.国发［2012］25号文件精神;3.《卫生部关于委托中国红十字会开展人体器官捐献有关工作的函》（卫医管函〔2010〕25号;4.《河北省卫生和计划生育委员会、河北省红十字会关于进一步推进人体器官捐献工作的通知》（冀卫医函〔2014〕36号）开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。

加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献知识宣传普及和捐献工作。

成功捐献造血干细胞例数

≥3个

≥2个

≥1个

0个

成功捐献器官例数

≥3个

≥2个

≥1个

0个

招募干细胞志愿者数量

≥100%

≥80%

≥60%

＜60%

　　3、人道援助和志愿者工作

1.00

加强与其他兄弟区区红十字组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作。

积极参与红十字运动，积极发展红十字会员单位及志愿者，提升红十字会社会影响力。

1、建立红十字青少年工作基层组织，创建学校红十字会，发展红十字青少年会员；2、开展红十字青少年工作培训，普及红十字运动基本知识；3、组织参与红十字青少年活动；4、加强红十字志愿服务组织建设。

新增志愿者人数

≥20人

≥15人

≥10人

＜10人

交流活动参与者满意度

≥70%

≥65%

≥60%

＜60%

新增志愿者人数活动参与度

≥50%

≥30%

≥20%

＜20%

开展防灾避险知识竞赛人数

≥200人

≥190人

≥180人

＜180人

防灾避险知识普及

≥200人

≥190人

≥180人

＜180人

　　4、红十字会综合事务工作

1.00

指导全区基层红十字会开展活动，广泛宣传《红十字会法》。

开展“世界救助日”、“红十字博爱周”等活动

总结安排全区红十字工作，开展广泛的宣传活动；加强对外交流合作、考察学习。

总结安排全区红十字工作

90%

≥80%

≥70%

＜70%

开展广泛的宣传活动

≥8次

≥6次

≥4次

≤4次

加强对外交流合作、考察学习。

≥2次

≤2次

≤1次

0

六、政府采购预算情况

2018年，我部门本年度无政府采购预算计划，安排政府采购预算0万元。

部门政府采购预算

363石家庄市桥西区红十字会

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

七、国有资产信息

石家庄市桥西区红十字会上年末固定资产金额为0万元，本年度拟购固定资产0万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

[761石家庄市桥西区红十字会]

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

1、房屋（平方米）

——

其中：

办公用房

——

2、车辆（台、辆）

——

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

八、名词解释.

1、一般公共预算拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如：

河北省注册会计师协会收取的会费收入。

3、其他收入：

是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

6、上缴上级支出：

指所属单位上缴上级的支出。

7、三公经费：

纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他说明事项

我部门无其他说明事项。