辅料管理办法.docx

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辅料管理办法

汽车制造有限公司

支持性文件

文件名称：

辅料管理办法

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编写/

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1.目的

1.1为了规范辅料的定额，采购申请、入库、出库、领用、报废、盘点流程，特制定本办法。

2.范围

2.1适用于公司内所有与辅料收发存相关的部门。

3.定义

3.1辅料：

直接用于产品生产，或有助于产品形成，或被劳动工具所消耗，但构不成产品的主体的各种材料。

3.1.1辅料的分类：

a.劳保用品；b.辅材；c.改造材料；d.日常消耗；e.设备配件；f.工具

4.职责

4.1技术副总经理

4.1.1负责【特殊辅料报废申请单】和【劳保/辅材切换评审单】的批准。

4.2工艺技术部

4.2.1部长负责劳保/辅材/工具定额标准的批准

4.2.1工艺员负责劳保/辅材/工具定额标准的输出，负责【劳保/辅材切换评审单】的会签以及填写结余物料的处置意见。

4.3.生产技术部库房管理员

4.3.1部长负责【请购申请单】和【采购申请单】的批准。

4.3.3设备管理员负责【设备配件/改造材料月需求】的审核

4.3.4库房管理员负责【设备配件/改造材料月需求】的整合编制，负责在NC系统上制作【请购申请单】，负责到货货物的确认并在NC系统中输入相关信息，负责【出库申请单】的确认及物料的发放，负责报废后辅料的置换，负责仓库盘点结果的会签必要时出具差异分析报告。

4.4相关部门

4.4.1部长或主管负责【设备配件/改造材料月需求】、【材料领用统计表】和【特殊辅材报废申请单】的审批。

4.4.2车间技术员负责劳保/辅材/工具定额标准的会签。

4.4.3文员负责统计并编写【设备配件/改造材料月需求】，负责依据【材料领用统计表】在NC系统中制作【出库申请单】。

4.4.4报料人负责【材料领用统计表】的填写，物料的领用以及需回收用品的移交。

4.4.5管理人员负责统计并填写【特殊辅料报废申请单】。

4.4.6配合盘点人员负责【特殊辅料盘点记录表】的会签

4.4.7申请人负责填写【劳保/辅材切换评审单】

4.5财务部

4.5.1财务部负责入库信息的确认。

4.5.2财务部负责日常消耗用品标准的制定。

4.5.3财务部负责组织生产技术部仓库的盘点以及库存金额的核定

4.6企业管理部及安环部

4.6.1体系员负责在【XX车间XX工艺定额】上会签

5.工作流程

5.1辅材/劳保/工具的定额流程

流程

责任部门/岗位

相关文件/表单

时限

要求

工作标准

输入：

辅材/劳保/工具的定额输出

【工作联络单】

随时

1.工艺技术部根据现场实际使用情况给出辅材/劳保/工具的工艺定额标准

2.使用部门发现定额已不满足实际消耗，可以工作联络单向工艺技术部提出变更定额

3.生产技术部库房管理每月初将已经定额的辅料核对后发送至工艺技术部做修订依据

定额编写

工艺技术部/工艺员

【XX车间XX工艺定额】

随时

工艺员根据生产实际用量或凭相关数据核查后确认是否修正【XX车间XX工艺定额】

审核、会签、校对、标准

相关车间/技术员、工艺技术部相关人员

【XX车间XX工艺定额】

2小时

工艺技术部编制的【XX车间XX工艺定额】经工艺技术部相关人员审核、校对、标准化确认后由相关车间的技术员进行会签

批准

工艺技术部/部长

【XX车间XX工艺定额】

1小时

部长负责对【XX车间XX工艺定额】的批准

信息传递

工艺技术部/文员

【XX车间XX工艺定额】

1小时

文员将生效的【XX车间XX工艺定额】发放至相关车间及生产技术部，以便生产技术部计划采购

结束

5.1.1当车间需要劳保/辅材/工具超额领用时，需车间出具报告说明超额原因，报部门部长和技术副总经理批准后抄送给生产技术部、工艺技术部及财务部进行备案，生产技术部库房管理员方可发放。

5.1.2涉及安全/环保/职业健康等相关岗位的必须配备相应的劳保用品，且由相关部门负责人在【XX车间XX工艺定额】上会签确认，且责任有权提出变更申请。

5.2辅料（仅限常用设备备件、改造材料）月需求的申报流程

流程

责任部门/岗位

相关文件/表单

时限

要求

工作标准

输入：

非生产用品申报

1.申请部门根据实际需求分月/半月提报

2.生产技术部依据改造项目/立项报告/维修申请所需材料分月申报

月计划编写

相关文件/表单

时限

要求

工作标准

输入：

提出申购

1.车间提报的辅料需求

2.定额类辅料库存不足

核定

生产技术部/库房管理员

【设备配件/改造材料月需求】

当日

1.库房管理员负责根据各部门提报的需求进行核定并编制【设备配件/改造材料月需求】

审批

生产技术部/设备管理员

【设备配件/改造材料月需求】

生产技术部设备管理员负责【设备配件/改造材料月需求】的审核

请购申请

生产技术部/库房管理员

当日

1.库房管理员根据审核后的【设备配件/改造材料月需求】在NC系统中做请购申请单

2.定额类辅料，库房管理员根据采购周期在NC系统中做请购申请单

审批

生产技术部/部长

次日早上

部长负责在NC系统中对库房管理员提报的请购申请进行审批

采购

铁牛供应部/采购员

当日

采购员根据请购申请单采购所需物品。

到货管理

生产技术部/库房管理员

【货物清单】（单据形式）

不定时

1.库房管理员负责将到货物品与NC系统的请购申请核对并输入相关信息，不符的拒绝入库并通知采购员

2.财务部负责入库确认

2.库房管理员通知各部门到货情况

结束

5.3.1生产技术部库房管理员根据历史采购周期整理出【辅料采购周期清单】，经供应部确认后报备到技术副总经理及财务部、各个部门。

7天内能到货的以周为单位进行提报，7天外到货的以月为单位提报。

5.3.2常用设备配件类由申请部门提报，到货后按需领用。

5.3.3备件的储备原则

5.3.3.1使用期限大于定期检修间隔期，但同类型号设备较多的零件。

5.3.3.2使用期限不超过定期检修间隔的全部易损零件。

5.3.3.3制造周期长的和大型复杂的锻铸件。

5.3.3.4需外协制造的零件和需外购的成件（如三角带、链条、机床附件、剪切设备的刀具、机床电器、电碳制品、气动元件、液压元件、密封件、弹簧等）

5.3.3.5大型和重要设备的重要件

5.3.4备件的储备

5.3.4.1根据备件储备原则，结合制造公司的具体条件和设备的技术资料，按名称、型号编制备件需求明细表。

5.3.4.2要做到合理储备备件，根据备件平均消耗和制造周期或订货周期，制定备件储备定额，力求降低备件资金，加速资金的周转。

5.3.4.3为提高备件质量，降低成本，要搞好备件图纸资料的积累收存和测绘工作。

5.4辅料领用流程

流程

责任部门/岗位

相关文件/表单

时限

要求

工作标准

输入：

辅料的领用

车间辅料已消耗，需补充

填写物料需求单

相关文件/表单

时限

要求

工作标准

输入：

提出报废

涉及质保期限且已过期或备件已闲置或具备回收价值的非生产物料

回收明细

生产技术部/库房管理员

【需回收辅料明细表】

不定时

生产技术部库房管理员负责编制【需回收辅料明细表】并发放至相关部门

报废申请

相关文件/表单

时限

要求

工作标准

输入：

非生产用品的盘点

每月月底（根据财务盘点时间）

辅料库抽盘

财务部/盘点人员、生产技术部/库房管理员

【辅料盘点记录表】

计划盘点当日

盘点人员按盘点计划对生产技术部仓库的物料进行盘点，库房管理员配合

盘点人员会签

生产技术部/库房管理员

【辅料盘点记录表】

当日

库房管理员对财务部盘点人员的盘点结果进行会签

盘点结果汇报

生产技术部/库房管理员

【辅料盘点记录表】

1天

若出现不符，库房管理员需对不符原因进行分析，财务部有权根据情况进行通报

结束

5.6.1工具盘点按照《工具管理办法》执行

5.7自制部件的申请领用流程

流程

责任部门/岗位

相关文件/表单

时限

要求

工作标准

输入：

自制备件申购领用流程

申请人需要申购自制备件时

申请人申请

相关文件/表单

时限

要求

工作标准

输入：

劳保/辅材切换

原定的劳保出现供货断层需切换使用或供应商切换

申请切换