ITP模板.docx
《ITP模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ITP模板.docx（54页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
ITP模板
（供货商标志或简称）
（供货商名称）
总承包:
五环科技股份有限公司
业主:
天津渤海化工有限公司天津碱厂
检验与试验计划
InspectionandTestPlan
提交审核：
合同号P.O.No.
项目名称Project
天津搬迁改造工程聚甲醛项目
工作令号WorkNo.
设备名称/位号
-----
文件编号DocumentNo.
2
1
0
版次
编制（人员/时间）
审核（人员/时间）
说明
（供货商标志或简称）
（供货商名称）
文件编号
-----
版次
1
页码
1
项目名称
-----
设备位号
---
日期
2008.7
序号
主要检验工序
检验内容及要求
验收依据及要求
检验点
检验报告/检验记录
日期
备注
V
P
E
一
预检会
1
确认供货范围
采购合同
M
R
会议纪要
卖方确认
2
合同执行情况
材料的采购情况
采购合同、付款凭证
采购合同
M
R
卖方汇报
3
人员资质
特殊工种人员资格项目
相应资质清单
M
R
R
4
制造场地
厂房整洁度，确保无铁离子污染
菲绕林铁污染法
M
W
5
专用设备
专有加工成形设备和焊接设备
工艺文件规定
现场巡查
M
W
6
质量控制体系
质量控制体系运转情况及组织机构
现场巡查
组织机构图及人员名单
M
R
7
ITP预审
ITP文件
图纸、采购合同及相关标准和技术条件
M
R
8
确认进度计划
进度计划表
采购合同
M
R
9
其它问题讨论等
相关文件
M
R
二
前期文件审查
1
设计图纸
设计计算书
设计图纸
04017-TS-EQ11-1
M
R
文件状态清单
2
采购文件
材料采购规格书MPS
材料采购计划清单
04017-TS-EQ11-1
M
R
注释：
H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件（记录），R1-实施前审查，M-履行V-卖方（厂商），P-买方或其代表，E-业主
（供货商标志或简称）
（供货商名称）
文件编号
-----
版次
1
页码
2
项目名称
-----
设备位号
---
日期
2008.7
序号
主要检验工序
检验内容及要求
验收依据及要求
检验点
检验报告/检验记录
日期
备注
V
P
E
3
制造文件
制造、组装工艺文件
热处理工艺文件
图纸及相关标准
M
R
文件状态清单
4
审查PQR＋WPS
焊缝排版图、产品所用WPS、PQR一览表、PQR报告
图纸、JB/T4709-2000、JB4708-2000、《容规》、04017-TS-EQ11-1
M
R
R
5
检验试验文件
PMI检测程序
弯管程序
胀接程序
氦检漏检查程序
换热管与管板焊接接头无损检测程序
图纸
04017-TS-EQ11-1
060GS-EQ05
M
R
三
试样与试件
1
换热管与管板胀接
胀接率或拉脱力
GB151-1999
“容规”
M
W
R1
材料检验记录
2
焊接工艺评定试件
评定报告项目
JB/T4709-2000
M
SW
R1
3
U形管弯制试验
以最小半径进行弯制，弯制后换热管应无明显扁瘪、皱折，外观无损伤，并以0.85%Di通球试验
04017-TS-EQ11-1
M
W
R1
二
原材料入厂验收
1
哈氏合金板材
审查材料质保书
MPS-2008-001-002
M
R/W
材料质保书
实物上材料标记检查：
a.材料牌号
b.炉批号
c.材料规格
材料质保书
材料检验记录
外观、几何尺寸检验
MPS-2008-001-002
材料复验
复验报告
注释：
H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件（记录），R1-实施前审查，M-履行V-卖方（厂商），P-买方或其代表，E-业主
（供货商标志或简称）
（供货商名称）
文件编号
-----
版次
1
页码
3
项目名称
-----
设备位号
---
日期
2008.7
序号
主要检验工序
检验内容及要求
验收依据及要求
检验点
检验报告/检验记录
日期
备注
V
P
E
逐张UT检测
JB/T4730.3-2005Ⅱ
M
R
R
无损检测报告
2
哈氏合金换热管
材料质保书
MPS-2008-002-001
M
R/W
材料质保书
实物与材料标记检查：
a.材料牌号
b.炉批号
c.材料规格
材料质保书
材料检验记录
外观及尺寸
MPS-2008-002-001
材料复验
复验报告
3
哈氏合金复合板
材料质保书
MPS-2008-002-004
M
R/W
材料质保书
实物与材料标记检查：
b.材料牌号
b.炉批号
c.材料规格
材料质保书
材料检验记录
外观及尺寸
MPS-2008-002-004
JB/T4730.3-2005Ⅱ
材料复验
复验报告
板材逐张进行超声波检测
R
超声波检测报告
4
0Cr18Ni9
材料质保书
MPS-2008-002-005
M
R/SW
材料质保书
实物与材料标记检查：
c.材料牌号
b.炉批号
c.材料规格
材料质保书
材料检验记录
外观及尺寸
MPS-2008-002-005
注释：
H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件（记录），R1-实施前审查，M-履行V-卖方（厂商），P-买方或其代表，E-业主
（供货商标志或简称）
（供货商名称）
文件编号
-----
版次
1
页码
4
项目名称
-----
设备位号
---
日期
2008.7
序号
主要检验工序
检验内容及要求
验收依据及要求
检验点
检验报告/检验记录
日期
备注
V
P
E
材料复验
MPS-2008-002-005
M
R
复验报告
5
Q235-B
材料质保书
MPS-2008-002-009
M
R/SW
材料质保书
实物与材料标记检查：
d.材料牌号
b.炉批号
c.材料规格
材料质保书
材料检验记录
外观及尺寸
MPS-2008-002-009
6
0Cr18Ni9管材
材料质保书
MPS-2008-002-004
M
R/SW
材料质保书
实物与材料标记检查：
a.材料牌号
b.炉批号
c.材料规格
材料质保书
材料检验记录
外观及尺寸
MPS-2008-002-004
材料复验
复验报告
7
0Cr18Ni9棒
材料质保书
MPS-2008-002-003
M
R/SW
材料质保书
实物与材料标记检查：
a.材料牌号
b.炉批号
c.材料规格
材料质保书
材料检验记录
外观及尺寸
MPS-2008-002-003
材料复验
复验报告
8
16MnⅢ
材料质保书
MPS-2008-002-006
M
R/SW
材料质保书
实物与材料标记检查：
a.材料牌号
b.炉批号
c.材料规格
材料质保书
材料检验记录
注释：
H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件（记录），R1-实施前审查，M-履行V-卖方（厂商），P-买方或其代表，E-业主
（供货商标志或简称）
（供货商名称）
文件编号
-----
版次
1
页码
5
项目名称
-----
设备位号
---
日期
2008.7
序号
主要检验工序
检验内容及要求
验收依据及要求
检验点
检验报告/检验记录
日期
备注
V
P
E
外观及尺寸
MPS-2008-002-006
M
R/SW
材料检验记录
材料复验
复验报告
UT检测
JB4726-2000
UT检测报告
9
0Cr18Ni9Ⅲ
材料质保书
MPS-2008-002-007
M
R/SW
材料质保书
实物与材料标记检查：
a.材料牌号
b.炉批号
c.材料规格
材料质保书
材料检验记录
外观及尺寸
MPS-2008-002-006
材料复验
复验报告
UT检测
JB4726-2000
R
UT检测报告
10
0Cr18Ni9Ⅱ
材料质保书
MPS-2008-002-007
M
R/SW
材料质保书
实物与材料标记检查：
a.材料牌号
b.炉批号
c.材料规格
材料质保书
材料检验记录
外观及尺寸
MPS-2008-002-007
材料复验
复验报告
11
螺栓\螺母
材料质保书
JB/T4707-2000/GB/T6170-2000;
HG20643-97/HG20643-97
M
R
材料质保书
实物与材料标记检查：
a.材料牌号
b.炉批号
c.材料规格
材料质保书
SW
材料检验记录
注释：
H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件（记录），R1-实施前审查，M-履行V-卖方（厂商），P-买方或其代表，E-业主
（供货商标志或简称）
（供货商名称）
文件编号
-----
版次
1
页码
6
项目名称
-----
设备位号
---
日期
2008.7
序号
主要检验工序
检验内容及要求
验收依据及要求
检验点
检验报告/检验记录
日期
备注
V
P
E
材料复验
JB/T4707-2000/GB/T6170-2000;
HG20643-97/HG20643-97
M
R/SW
复验报告
12
焊材
材料质保书
MPS-2008--03
M
R/SW
RW
材料质保书
外观检查
材料检验记录
复验
复验报告
13
封头入厂检验
成型尺寸
MPS（编号）
M
R
RW
检验记录
须补做MPS文件
坡口形状、尺寸
图纸、PQRNO.176；
图纸、PQRNO.23,25,30
M
SW
RW
14
锥体入厂检验
成型尺寸
MPS（编号）
M
W
RW
检验记录
须补做MPS文件
坡口形状、尺寸
图纸、PQRNO.23,30
M
SW
RW
五
材料的入库保管、发放
1
材料的保管
合格的材料按规格、材质放置在库房专用区；
合金材料需用木框式橡胶垫在地上存放，不得与其他材料混放；
所有材料必需有明显标识。
工厂作业指导书
M
SW
RW
巡视检查
2
材料的发放
领料单
工厂作业指导书
M
SW
巡视检查
注释：
H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件（记录），R1-实施前审查，M-履行V-卖方（厂商），P-买方或其代表，E-业主
（供货商标志或简称）
（供货商名称）
文件编号
-----
版次
1
页码
7
项目名称
-----
设备位号
---
日期
2008.7
序号
主要检验工序
检验内容及要求
验收依据及要求
检验点
检验报告/检验记录
日期
备注
V
P
E
六
下料
1
板材
1材料标记：
材料牌号、规格、零件编号
图纸
JB/T4756-2006
HG20584-1998
M
SW
检验记录
2尺寸、对角线偏差
RW
3焊接坡口形式及尺寸：
加工方法
坡口尺寸
PT检测
PQRNO.176
PQRNO.23,25,30
JB/T4730.5-2005
R
无损检测报告
2
管
1材料标记：
材料牌号、规格、零件编号
2尺寸、外观
图纸
JB/T4756-2006
HG20584-1998
M
SW
RW
检验记录
七
零部件制造
1
筒节卷制
筒体组对错变量：
≤1/4δs
装配间隙：
按WPS
坡口的清理、清洁、防护
焊接工艺规范WPS
焊工资格
焊接材料
焊接外观
筒体圆度：
≤0.5Di
棱角度：
≤δs/10＋2
图纸ZS08-E008-01
JB/T4756-2006
HG20584-1998
PQRNO.176
PQRNO.23,25,30
M
SW
RW
检验记录
焊缝无损检测：
100％RT
100％PT
JB/T4730.2-2005ⅡJB/T4730.5-2005Ⅰ
R
R
无损检测报告
焊接试板：
在筒体延长线部位
JB4744-2000
W
SW
检验记录
注释：
H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件（记录），R1-实施前审查，M-履行V-卖方（厂商），P-买方或其代表，E-业主
（供货商标志或简称）
（供货商名称）
文件编号
-----
版次
1
页码
8
项目名称
-----
设备位号
---
日期
2008.7
序号
主要检验工序
检验内容及要求
验收标准及依据
检验点
检验报告/检验记录
日期
备注
V
P
E
2
管板
尺寸：
a管板复层厚度≥8mm
b管板应与轴线垂直,垂直度允差为0.15mm
c管孔应严格垂直于管板密封面,垂直度允差为0.06mm
d.96%的管桥宽度必须≥4.967mm,允许4%的最小孔桥宽度为3.275mm
图纸ZS08-E008-03
M
SW
RW
检验记录
3
U形换热管
1必须采用整根管弯制
2进行通球试验
3外观、几何尺寸检验
4逐根水压试验
图纸ZS08-E008-04
弯管程序文件
M
W
RW
检验记录
4
管箱法兰、壳程法兰
锻件外观、尺寸
机加工尺寸、外观
图纸ZS08-E008-01
M
W
RW
检验记录
堆焊过渡层厚度≥3mm：
WPS
焊接材料确认
焊工资格确认
图纸ZS08-E008-01
PQRNo273
W
焊接记录
焊后热处理
热处理工艺
R
热处理报告/曲线
机加工
加工工艺
SW
检验记录
焊后表面PTⅠ级合格
JB/T4730.5-2005
R
无损检测报告
注释：
H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件（记录），R1-实施前审查，M-履行V-卖方（厂商），P-买方或其代表，E-业主
（供货商标志或简称）
（供货商名称）
文件编号
-----
版次
1
页码
9
项目名称
-----
设备位号
---
日期
2008.7
序号
主要检验工序
检验内容及要求
验收标准及依据
检验点
检验报告/检验记录
日期
备注
V
P
E
八
总组装
1
管箱筒体与法兰组对
所有哈氏合金做PMI
坡口清理、清洁与防护
组装尺寸、间隙
焊接材料
焊接规范
PQR-NO.30
M
W
RW
检验记录
2
管箱筒体与封头组对
所有哈氏合金做PMI
筒体接管划线、开孔
坡口的清理、清洁
WPS
焊工资格
焊接材料
焊缝外观
接管伸出长度
图纸ZS08-E008-1
JB/T4756-2006
HG20584-1998
PQRNO.176
M
W
RW
检验记录
焊缝无损检测：
100％RT
100％PT
JB/T4730.2-2005Ⅱ
JB/T4730.5-2005Ⅰ
R
R
无损检测报告
3
管程组对接管法兰
所有哈氏合金做PMI
筒体接管划线、开孔
坡口的清理、清洁
WPS
焊工资格
焊接材料
焊缝外观
接管伸出长度
图纸ZS08-E008-1
PQRNO.176
M
W
RW
检验记录
注释：
H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件（记录），R1-实施前审查，M-履行V-卖方（厂商），P-买方或其代表，E-业主
（供货商标志或简称）
（供货商名称）
文件编号
-----
版次
1
页码
10
项目名称
-----
设备位号
---
日期
2008.7
序号
主要检验工序
检验内容及要求
验收标准及依据
检验点
检验记录/检验报告
日期
备注
V
P
E
C、D类焊缝100%PT
JB/T4730.5-2005Ⅰ
M
R
无损检测报告
4
壳程法兰、筒体
锥体、封头组对
所有哈氏合金做PMI
筒体组对错变量：
≤1/3δs
装配间隙：
按WPS
坡口的清理、清洁
焊接工艺规范WPS
焊工资格
焊接材料
焊缝外观
棱角度：
≤δs/10＋2
JB/T4756-2006
HG20584-1998
WPS
M
W
RW
检验记录
焊缝无损检测：
100％射线检测
100％着色检测
JB/T4730.2-2005Ⅱ
JB/T4730.5-2005Ⅰ
R
R
无损检测报告
5
壳程组对接管法兰
所有哈氏合金做PMI
筒体接管划线、开孔
坡口的清理、清洁与防护
焊接工艺规范WPS
焊工资格
焊接材料
焊缝外观
接管伸出长度
各部位尺寸
图纸
WPS
M
W
RW
检验记录
C、D类焊缝100%着色检测
JB/T4730.5-2005Ⅰ
R
无损检测报告
注释：
H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件（记录），R1-实施前审查，M-履行V-卖方（厂商），P-买方或其代表，E-业主
（供货商标志或简称）
（供货商名称）
文件编号
-----
版次
1
页码
11
项目名称
-----
设备位号
---
日期
2008.7
序号
主要检验工序
检验内容及要求
验收标准及依据
检验点
检验记录/检验报告
日期
备注
V
P
E
6
管束部件
清洁所有待组装零件并防护
换热管与管板、支撑板装配
图纸ZS08-E008-03
M
W
检验记录
管板与换热管焊接
PQRNO.226
W
焊接记录
抽取3%换热管与管板的焊接接头进行射线检测
所有换热管与管板的焊接接头进行着色检测
换热管与管板焊接接头无损检测程序
R
R
无损检测报告
无损检测程序文件
胀管：
采用液压胀接
胀接程序文件
W
SW
胀接记录
7
最终尺寸及外观检查
1总体尺寸
2接管、支座等方位
3内件、保温支撑安装尺寸
4设备内、外表面
5产品试板
图纸ZS08-E008-00
JB/T4756-2006
HG20584-1998
“容规”
JB4744-2000
M
W
SW
检验记录
8
PMI
对所有不锈钢、哈氏合金材料的焊缝进行PMI检测
04017-TS-EQ11-1和PMI检验程序
M
W
RW
检验记录
9
气密性试验
对所有接管补强圈进行0.5MPa压力的气密性试验
图样
JB/T4756-2006
M
W
SW
检验报告
10
氦检漏检测
换热管与管板的焊接接头进行氦检漏检测,泄漏率小于1.0×10-5Pa.m3/s
氦检漏程序文件
M
W
RW
检验报告
11
水压试验
水压试验用水的CL-含量≤25ppm
壳程以1.44MPa、管程以1.0Pa表压进行水压试验进行强度试验检查
图纸ZS08-E008-00
HG20584-1998
“容规
M
W
W
检验报告
注释：
H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件（记录），R1-实施前审查，M-履行V-卖方（厂商），P-买方或其代表，E-业主
（供货商标志或简称）
（供货商名称）
文件编号
-----
版次
1
页码
12
项目名称
-----
设备位号
---
日期
2008.7
序号
主要检验工序
检验内容及要求
验收标准及依据
检验点
检验记录/检验报告
日期
备注
V
P
E
12
致密性试验
壳程以1.1Pa、管程以0.8MPa表压进行气密性试验进行致密性检查
图纸ZS08-E008-00
JB/T4756-2006
M
W
W
检验报告
13
酸洗钝化处理
不锈钢、哈氏合金表面进行酸洗钝化处理，并用蓝点法进行铁污染试验，30秒内无蓝点为合格
图纸ZS08-E008-00
JB/T4756-2006
HG20584-1998
M
W
SW
检验报告
14
表面处理、油漆
不锈钢、哈氏合金表面清洗吹干
JB/T4756-2006
HG20584-1998
M
W
SW
巡视
升级会员 