EHSM00602EHS检查及隐患整改制度.docx
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EHSM00602EHS检查及隐患整改制度
湖北中佳合成制药股份有限公司
管理标准
EHS检查及隐患整改制度
EHS-M006/02
第1页，共11页
起草
审核
QA
批准
日期
日期
日期
日期
颁发部门
质量部
分发部门
安环部、生产部
执行日期
1目的：
规范EHS检查的形式、内容、事项、参加人员以及对查出问题的整改办法及要求。
2适用范围：
本标准适用于公司各单位。
3责任部门：
安环部。
4定义：
无。
5注意事项：
无。
6内容
6.1基本要求：
6.1.1EHS检查是搞好安全生产工作的重要手段，其基本任务是发现和查明各种危险的隐患，监督各项安全制度的实施，制止违章指挥和违章作业，防范和整改隐患。
6.1.2开展EHS检查必须有明确的要求和具体计划，并由企业各级领导负责。
6.1.3EHS检查应贯彻领导和群众相结合；普遍检查和专业检查相结合；检查与整改相结合的原则。
以查思想、查纪律、查制度、查领导、查隐患为中心，依靠职工边检查、边整改，并及时总结和推广好的经验。
6.2组织方法与形式：
EHS检查内容包括开车前EHS检查、综合性EHS检查、日常性EHS检查，季节性EHS检查、专业性EHS检查。
6.3开车前EHS检查
6.3.1开车前EHS检查由生产部管理协调，各车间/单位组织。
6.3.2开车前EHS检查按流程，以岗位为单位进行。
6.3.3按开车前环境健康安全检查表内容逐一检查。
6.3.4检查人/复核人检查后签字。
6.4综合性EHS检查分公司级、车间级。
6.4.1公司级综合性EHS检查每月不少于一次，由主管副总经理亲自领导，安全、设备、生调、电力和有关单位参加。
公司级检查内容有：
规章制度、劳动者的安全、现场安全管理、设备安全管理、设备检修管理，公司内交通和储运安全、防护器材等。
6.4.2车间级：
每周一次，由车间主任组织，各副主任参加，内容为查找隐患，发现不安全行为，制止违章。
6.5季节性EHS检查
6.5.1季节性EHS检查分：
公司、车间两级。
6.5.2春季检查，以防雷、防静电、防解冻跑漏，防建筑物倒塌，防火为重点。
6.5.3夏季以防雨、防雷电、防暑降温为重点。
6.5.4冬季以防冻、防滑、防中毒、防火为重点。
6.6专业性EHS检查
6.6.1专业性EHS检查主要由分管副总经理会同有关部门负责，每年需要检查的主要专业有：
压力容器及安全附件的安全检查、工艺操作的检查、电气安全检查、化学危险物品检查等。
检查方法由公司检查和自检相结合。
6.6.2压力容器及安全附件安全检查由分管副总经理会同设备、安全部门和车间进行。
6.6.3工艺操作检查由分管副总经理会同生产、安全、技术等部门进行，主要内容有：
6.6.3.1操作记录是否准确；
6.6.3.2操作中有无超温、超压、超标等违章现象；
6.6.3.3工艺管理各项制度的执行情况；
6.6.4电气安全检查，由分管总经理会同电力、设备、安全等部门进行；
6.6.5消防工作安全检查由分管经理会同安全消防部门负责。
6.7隐患和整改
6.7.1在检查中，对事故隐患整改实行“三定”（定措施、定时间、定负责人）。
“三不推”（班组能整改的不推车间、车间能整改的不推厂、厂能整改的不推公司）的原则。
6.7.2各单位接到《隐患整改指令》后，必须纳入议事日程，按时整改，并及时将指令书返回安环部门，对于不按时整改而造成的一切后果由隐患单位负责。
6.7.3对一些不能解决的隐患，应采取可靠的临时安全措施，确保安全，若无法采取措施，则应停止作业或停止设备运转。
6.7.4本公司无力解决的重大、特大隐患，应由安环部门以公司名义报政府主管部门备案整改。
6.7.5安全部门建立隐患登记，复查和销案制度，凡是发现而又不能及时消除的隐患，在逐项登记、制定整改计划并定期进行复查、确认已完全整改合格后才能销案。
7标准文件产生以下记录
7.1EHS-M006-R01/01：
设备安全检查表
7.2EHS-M006-R02/01：
开车前EHS检查表
7.3EHS-M006-R03/01：
EHS月检查表
7.4EHS-M006-R04/01：
安全隐患整改指令书
8文件修订记载
修订版号
执行日期
修订原因、依据及主要变更内容
01
新文件
02
根据《文件管理规定》（QA–M001/02）对文件进行修订
EHS-M006-R01/01
设
备
安
全
检
查
表
年第本
年月日至年月日
EHS-M006-R01/01
设备安全检查表
名称位号
投用年月
检查日期
检查情况
维修/维护情况
检查人
复核人
备注
第页
EHS-M006-R02/01
开车前EHS检查表
车间/单位：
检查人：
复核人：
1
辨别
是
否
检查所有标签标志，包括可视性和位置
1.1
容器/设备经辨别满足要求。
1.2
生产线经辨别满足要求。
1.3
开关/启动/关闭按钮清晰标明，可辨识。
1.4
面板/指示器清晰标明，可辨识。
1.5
安全警告标志清晰可视。
1.6
紧急警报指示清晰可视。
1.7
局部排风设备按钮清晰。
1.8
其它（指出）
2
操作性/安装
是
否
检查空间，可操作性，人机工程，可接近，可视性，通风/排水/死结，工程控制，清洁，连接和物料储存
2.1
满足不同身材操作人员的需求.
2.2
手动阀，人孔盖等可以无妨碍和不需额外身体要求开启关闭。
2.3
取样点和管道接口处有足够空间容纳采样容器和管道以方便到达。
2.4
有合适的控制以最小化采样期间的个人暴露。
2.5
视窗和仪器仪表清晰可见并易接近。
2.6
计量和卸载设备提供足够出入，工作区域和储存。
2.1
手工操作需求是否最小化并且提供了适当的机械提升装置.
2.8
管道系统中没有鼓包和死结。
2.9
下水系统不能有存水弯。
2.10
设备可以排水并通风
2.11
清洁程序可操作
2.12
连接完成且符合要求（电工检验）
2.13
过程物料的适当储存，包括冲突物料间的隔离储存
2.14
其它（指出）
3
危险控制
是
否
检查风险评估的关闭，工程控制，验证，个人防护用品，职业卫生危险，净化程序和区域，个人清洁区域，设备净化，呼吸空气
3.1
是否使用了合适的技术和控制级别最小化了危险物质暴露控制
3.2
充分地评估和解决了噪音暴露问题
3.3
是否验证了隔离吸收等控制系统
3.4
个人防护用品适合涉及的风险
3.5
个人防护用品净化和更换区域充足并正确定位
3.6
提供合适的个人防护用品存放
3.7
是否为戴过和未戴过手套的手提供了清洗装置
3.8
其它（指出）
4
维护
是
否
检查出入空间，提升点，手动/电动隔离有效性，排水/排风，开口堵头，维护服务有效？
步骤有效？
4.1
设备是否有足够空间方便维护（考虑PPE在内）－包括移除或更换的情形
4.2
提升点有效或空间允许提升设备在需要时进入
4.3
电力供应清晰标明以便隔离
4.4
有足够为维护而设置的排水和排风设施
4.5
所有开口被封堵
4.6
维护服务（气，水等）都正常有效
4.7
是否有设备例行维护和检测的适当程序，例如
局部排风或其它吸收系统
压力系统设备
接地地极，避雷器
生产设备
启动和警报
其它
4.8
其它（指出）
5
泄漏
是
否
检查排风，取样/排水点的排放，地面密封，吸收系统，泄漏处理箱，步骤，电气设备上无溶剂/液体
5.1
排风，放空阀排放到安全地点
5.2
采样点和排水点排放到漏斗状口（不可在人行道上）
5.3
采样点、软管点、淋浴等，不可以在电气设备上泄漏
5.4
地面密封防止泄漏到地面以下
5.5
所有泄漏可以被安全地收集并正确处理
5.6
有正确的和充分的泄漏控制设备/箱
5.7
有适当的紧急泄漏控制程序
5.8
其它（指出）
6
防护
是
否
检查护栏，设备防护，隔离，手指磕绊
6.1
安装了护栏，足够并安全
6.2
正确防护了运动转动设备
6.3
在需要的地方安装了个人保护隔离设施
6.4
可操作的设备（手动阀/杆等）没有夹手指的可能并且在需要PPE时可操作。
6.5
其它（指出）
7
通道
是
否
检查工作区域通道和紧急逃生路线
7.1
足够的设备总体通道
7.2
常规人行道有适当的宽度
7.3
不常到的区域有适当的宽度
7.4
为需要经常到的平台提供安全的登陆方法
7.5
平台，结构和建筑有足够逃生路线
7.6
其它（指出）
8
安全设备
是
否
检查所有安全设备的安装，通道和可视性，视觉和听觉警报，紧急停机系统
8.1
检查以下安全设备的安装，通道和可视性是足够的
安全淋浴
冲眼器
逃生通道
紧急停止按钮
火灾报警点
消防设备
紧急救援或逃生设备
紧急救护设施
其它
8.2
是否在所有区域，即使佩戴了PPE也可以听到警报（或提供了目视显示器）
8.3
测试了紧急关闭系统
8.4
其它（指出）
9
照明
是
否
检查所有照明的位置和勒克斯水平
9.1
总体照明是否令人满意
9.2
紧急照明是否令人满意
9.3
容器/目视窗照明充足
9.4
其它（指出）
10
总体
是
否
检查所有外观危险
10.1
设施设备没有：
头部危险（两米以下突出物）
绊倒危险
滑倒风险
人行道上突出物
其它（指出）
11
其它
是
否
检查培训记录，所有文件签名，法规需求
11.1
所有将在设施设备内工作的人经过培训且培训记录完整
11.2
项目文件正确完成并签署
11.3
所有的危险性及操作分析行动已完成并适当签署
11.4
火灾探测/防止系统已检测并批准
11.5
所有要用的物质有物质危险信息（MSDS）
11.6
确认了排水系统的完整性
11.7
符合所有的法规需求
11.8
其它（指出）
EHS-M006-R03/01
EHS月检查表
检查时间
参加人员
隐患部位及内容
责任单位
责任人
限定完成日期
整改完成情况
复查人
第页
EHS-M006-R04/01EHS-M006-R04/01
注：
整改完毕后将指令返回签发部位
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