汽车轻量化材料项目建议书立项报告.docx

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汽车轻量化材料项目建议书立项报告

汽车轻量化材料项目建议书（立项报告）

第一章汽车轻量化材料项目概要

第二章汽车轻量化材料项目背景及可行性

第三章汽车轻量化材料项目选址用地规划及土建工程

第四章汽车轻量化材料项目总图布置方案

第五章汽车轻量化材料项目规划方案

第六章汽车轻量化材料项目环境保护

第七章汽车轻量化材料项目清洁生产

第八章汽车轻量化材料项目能源消费及节能分析

第九章汽车轻量化材料项目建设期及实施进度计划

第十章汽车轻量化材料项目投资估算

第十一章汽车轻量化材料项目融资方案

第十二章汽车轻量化材料项目经济效益分析

第十三章汽车轻量化材料项目社会效益评价

第十四章汽车轻量化材料项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

汽车轻量化材料生产项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事汽车轻量化材料的研制开发与制造业务。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

需要强调的是，《中国制造2025》的目标和战略的实现，有4个重要的基点。

一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，以构造良好的营商环境促进创业创新；三是着力提高创新能力，以创新驱动产业发展，实现制造业发展的动能转换；四是进一步扩大开放，在开放的环境下开展公平双赢的国际合作，提高制造业的国际竞争力，并为世界制造业的变革作出中国贡献。

《中国制造2025》强调，在开放的环境下发挥市场的主导作用，调动制造业自身的积极性和活力，通过广泛的国内外合作，重视和保护知识产权，促进制造业创新能力和供给能力的提高。

四、项目建设选址

“汽车轻量化材料投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积120000.60平方米（折合约180.00亩），净用地面积119440.60平方米（红线范围折合约179.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积120000.60平方米（折合约180.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积119440.60平方米（红线范围折合约179.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积85173.07平方米；项目规划总建筑面积121960.77平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积121960.77平方米；绿化面积8193.63平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积22756.14平方米；土地综合利用面积119440.60平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽车轻量化材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合汽车轻量化材料制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

汽车轻量化材料行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2958.67万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展汽车轻量化材料的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

基础制造工艺是装备制造业生产过程耗能及污染物排放主要环节。

据统计，铸造、锻造和热处理工艺年消耗能源量约4000万吨标煤，约占装备制造业规模以上企业总能耗的50%。

铸造行业不仅要排烟、排尘，而且要排出大量的废砂、废渣，我国每吨合格铸铁件平均排放废渣0.2～0.3吨、废砂0.4～0.7吨、排放CO2、NOx等2.3吨，每年合计排放总量超过1亿吨。

我国锻造行业燃料炉污染物排放超标严重，锻压年消耗润滑剂约40万吨，容易造成水体、土壤中有机烃和毒害物累积，锻压时产生的巨大振动和噪声严重影响了精密装备的精度和生态环境。

我国每年因摩擦磨损或腐蚀造成的总损失至少占当年GDP的7%以上，其中腐蚀总损失约占GDP的5%，表面处理行业通过绿色发展每年至少可以挽回30%的腐蚀损失。

因此，没有绿色基础制造工艺的绿色化，制造业绿色转型发展就没有了技术支撑，绿色基础制造工艺是制造业绿色转型的重要基础。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“汽车轻量化材料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资47777.52万元，其中：

固定资产投资35338.40万元，占项目总投资的73.96%；流动资金12439.12万元，占项目总投资的26.04%。

2、在固定资产投资中，建设投资35216.76万元，占项目总投资的73.71%；建设期固定资产借款利息121.64万元，占项目总投资的0.25%。

3、本期工程项目建设投资35216.76万元，其中：

工程建设费用31629.25万元，占项目总投资的66.20%，包括：

建筑工程投资13186.27万元，占项目总投资的27.60%；设备购置费17905.81万元，占项目总投资的37.48%；安装工程费537.17万元，占项目总投资的1.12%。

工程建设其他费用3067.07万元，占项目总投资的6.42%（其中：

土地使用权费2160.00万元，占项目总投资的4.52%）；预备费520.44万元，占项目总投资的1.09%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=35216.76+121.64+12439.12=47777.52（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资47777.52万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）36874.27万元，占项目总投资的77.18%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5955.88万元，占项目总投资的12.47%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款3955.88万元，占项目总投资的8.28%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的4.19%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金4947.37万元，占项目总投资的10.36%（其中：

申请国家专项资金2827.07万元，占项目总投资的5.92%；其他融资2120.30万元，占项目总投资的4.44%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入113082.88万元，总成本费用92955.74万元，税金及附加599.56万元，年利税总额25406.17万元，其中：

年利润总额19527.58万元，税后净利润14645.68万元，纳税总额10760.49万元，其中：

增值税5279.03万元，税金及附加599.56万元，年缴纳企业所得税4881.90万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率40.87%，投资利税率53.18%，全部投资回报率30.65%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值40497.83万元，总投资收益率41.48%，资本金净利润率52.96%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.53年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.35年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点48.17%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量51.52吨标准煤/年，项目总节能率19.23%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入113082.88万元，占地产出收益率9467.76万元/公顷；达纲年纳税总额10760.49万元，占地税收产出率900.91万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域汽车轻量化材料产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供1130.83个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收10760.49万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县汽车轻量化材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县汽车轻量化材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“汽车轻量化材料投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国汽车轻量化材料的国产化进程，推动汽车轻量化材料制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车轻量化材料投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位1130.83个，达纲年纳税总额10760.49万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“汽车轻量化材料投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

本期工程项目所提供的汽车轻量化材料产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章汽车轻量化材料项目背景及可行性

“中国制造在迈向2025年这一制造强国的首期目标过程中，正在不断调整步伐，修正方向。

”全国人大常委会原副委员长、国家制造强国建设战略咨询委员会主任路甬祥说。

2015年，国家制造强国建设战略咨询委员会组织相关领域的院士、专家，瞄准国家重大战略需求和未来产业发展制高点，编制并发布了2015年版的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图。

两年多以来，2015年版技术路线图受到了广泛关注和好评，对指导市场主体开展创新活动，引导社会资本和资源向制造业汇集发挥了重要作用。

研究表明，到2025年，我国通信设备、轨道交通装备、电力装备三个领域将整体步入世界领先