荥经砂器示范园区扩建项目可行性研究报告书.docx
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荥经砂器示范园区扩建项目可行性研究报告书
第一章 总论
第一节项目背景
一、项目名称、隶属关系及所在位置
1、项目名称
荥经砂器示范园区
2、国家非物质文化遗产-—荥经砂器示范园区博览苑有限公司项目法人为郑小苹。
企业为股份制企业，为独立企业法人。
行业主管部门为当地政府相关部门。
3、所在位置
项目位置在荥经县古城村。
企业建筑风貌力图展现荥经悠久制陶历史、古老郡县建制的历史文化内涵；以民俗特色、旅游和旅游文化纪念品为主题；整个建筑群力求打造成荥经的一个窗口工程，成为荥经历史文化的一张名片。
荥经亿豪砂器博览苑有限公司由砂器厂和博览苑两部分组成。
二、概况
荥经县亿豪砂器博览苑有限公司是在原荥经庄王砂器有限公司基础上经技改重组后的企业。
企业技改重组后，将建成现代化而又保持传统生产工艺的生产企业，预计年产砂器、旅游纪念品8000万件；年接待旅游实习实验人员5万余人；解决就业岗位200余人；实现年产值1.5—2.5亿元、利润可达1.0亿元以上的现代化企业。
项目拟总投资4625万元。
三、项目提出的理由与过程
根据雅安市及荥经县两级党委政府建设大文化、发展旅游产业的有关政策与战略思路，作为国家级非物质文化遗产的荥经砂器具有极强的文化和市场价值，但尚未形成规模化的生产；雅安市也尚未有最具地方特色并有历史文化内涵的旅游纪念品或相似的东西。
国家级非物质文化遗产---荥经砂器传承人、四川省工艺美术大师严云杰，多年来潜心研究荥经砂器文化内涵、并改革其制作工艺，在形制与内涵方面赋予了荥经砂器崭新的生命力，其创作开发的不同类型的黑砂制品，多次得到国家及省级奖励和好评，并在2008年中国人文奥运旅游纪念品设计大赛中荣获“最具中国特色”金奖。
其生产的黑砂系列制品已经占有了一定市场，并具有极大的发展空间。
因为荥经砂器是只有在荥经这个地方才能生产出来的东西，所以荥经砂器虽然古老、但在追求自然、纯朴与历史文化内涵器皿的今天却具有独的、唯一的、其它产品不可替代的现代竞争力的商品。
作为非物质文化遗产的荥经砂器早已身名远播，而我公司严云杰等技术人员研制的旅游纪念品、工艺砂器、现代酒具、茶叶器皿、中药器皿集实用、观赏、收藏与艺术为一体，对不同层次的生活群体及政府礼品、团体购物等都能适应、在国内外具有十分广阔的市场前景。
荥经亿豪砂器博览苑有限公司是集研究、生产、传播砂器文化，旅游文化、历史文化为一体的现代化企业，它的建成将使荥经砂器这一非物质文化遗产得到传承、发扬光大。
第二节项目概况
一、荥经亿豪砂器博览苑有限公司概况
1、厂区
砂器厂的面积是根据国内推板窑以及方形电烧制窑为主体，及流水作业的各配套车间需求场地而定。
2、博览区
博览区是以砂器的研究展览、旅游、实习实践为一体，在深深挖掘本地区民俗、历史文化的基础上，充分展示砂器文化的特征与特点。
同样它也将在荥经的人文历史等方面进行研究、制作、陈列，从而发扬光大、传承荥经的历史文化。
是荥经县城附近唯一的非物质文化遗产的文化旅游景点。
根据详细测算，厂区与博览区共约需土地125亩。
3、砂器成分
历史砂器成分
试样名称
红泥
黄泥
明早期砂器残器
清晚期砂器残器
SiO2
58.39
58.32
62.50
70.51
AI2O3
20.12
24.13
25.91
17.67
TiO2
1.08
1.07
1.32
1.38
FeO
1.38
0.41
Fe2O3（总）
8.38
1.91
7.75
7.40
K2O
3.38
2.01
1.36
1.54
Na2O
0.06
0.07
0.07
0.09
CaO
0.25
0.41
0.43
0.28
MgO
0.57
0.46
0.36
0.41
Cr2O3
0.02
0.04
PbO
烧失
7.30
11.01
0.33
膨润土的化学成分
试样编号
化学成分
SiO2
AI2O3
Fe2O3
CaO
MgO
K2O
Na2O
TiO2
灼减量
1.老古城古窑残器（明早期）
62.5
25.9
9.13
0.43
0.36
1.36
0.07
1.33
现代砂器成分
表一:
膨润土的化学成分
试样编号
化学成分
SiO2
AI2O3
Fe2O3
CaO
MgO
K2O
Na2O
TiO2
灼减量
2.1987年取样
55.00
26.00
8.08
0.70
0.54
0.72
0.25
7.80
3.1998年取样
52.88
25.61
9.39
0.83
0.32
0.95
0.15
10.3
表二:
团粒矿物相尺寸
名称
石英
云母
赤铁矿
粘土
各物相尺寸
最大
50~150u
150×20u
60u
60u
多数
25以下
25以下
2
4
0.2mm团粒物相尺寸
最大
30
45
25
45
多数
10以下
不易分辨
0.2
不易分辨
表三:
膨润土的可塑性
原料名称
液限%
塑限%
指数
属性
膨润土
28.5
15.7
17.3
高可塑性
表四:
膨润土的结合能力
原料名称
不同加砂比量%时的抗折强度kg/cm2
0
20
40
60
膨润土
28.5
19.0
12.5
9.5
表五:
干燥性能
原料名称
干燥收缩%
吸水率%
气孔率%
体积比重g/cm2
抗折强度kg/cm2
膨润土
3.8
7.0
20.5
2.78
3.00
表六:
烧结性能
原料名称
适宜烧成温度℃
吸水率%
烧成收缩%
体积比重g/cm2
烧成温度范围
膨润土
1100
7.5
21.8
2.78
300
二、报告编制的指导思想
1、根据相关的政策、法律法规，结合砂器厂、砂器博览苑实际情况，遵循“技术可靠、安全环保、经济合理”的原则，尽量采用与砂器厂、砂器博览苑相适应的技术、工艺、设备、功能，建成布局合理、功能完善、风格独特、具有民族性、历史性、文化性、地域特色的现代企业。
2、提高砂器制作研发的技术装备水平，完善安全设施，按照安全生产要求，提高预防灾害能力。
3、充分利用和依托砂器一条街、云峰古寺、龙苍沟国家森林公园、牛背山世界最大360度自然观景平台和已经建立的销售网络等相关资源，优化砂器生产、销售环节，发挥博览苑的综合功能，提高砂器厂、博览苑建设的综合经济效益。
4、按照公司法的要求，建立精干高效的管理机构，简化管理层次，做到兵精将能，提高全员工效。
5、根据砂器厂、博览苑的地形、地理位置条件，设计砂器生产、博览苑的地面建筑布局，建设高效率、高效益的现代化企业。
6、项目建设资金来源：
自筹。
三、建设规模及主要技术特征
（一）建设规模
根据地形、地理位置，和砂器的独特文化，并按相关法规，决定建设能年生产工艺砂器1000万件，年接待旅游人员能力3万余人次的生产旅游企业。
（二）主要技术特征
1、砂器博览苑地理位置选择：
基于砂器与博览苑的制作、原料、交通、销售，与荥经旅游景点的关系等方面考虑，选择在荥经县古城遗址附近，在历史上的传统砂器制作区域建设。
2、生产方式
（1）引进宜兴紫砂生产技术及可行的生产管理模式，采用现代化流水作业方式，再集合当地实际情况，形成既古老而又现代的科学生产管理流程。
博览苑以砂器研究、陈列、传承、传播旅游文化为主，开传统砂器文化研究发展之先河，把传承与科研有机的集合起来。
（2）手工精品制作以工艺美术师、工艺美术大师的作品为主，主要是传统工艺品、特殊造型艺术品、雕塑工艺品、高档茶具等。
3、销售方式
（1）利用既有的销售渠道，并开发新的销售方式，最终形成稳定的销售网络；其中有大型超市连锁销售、全国旅游景点销售、国内外的定点销售及政府机关及社会团体购物、定名、定型制作销售等。
（2）工艺美术大师作品展览、展销、拍卖：
利用国内、国际销售平台，进行展览、展销、拍卖。
（3）网络上的宣传与销售。
4、生产系统及生产工艺
（1）模具机械化制作，程控化电窑、推板窑、方窑烧制。
（2）工艺美术大师手工制作，传统窑、电窑特殊烧制。
5、研发方式
对砂器的成分结构，砂器的配方，砂器造型，砂器的色彩研究，按销售收入的15%提取作研发基金，年研发专利作品四件以上。
四、项目总投资及效益情况
（一）项目总投资情况
项目建设总投资金为：
4625万元
其中：
项目静态投资：
3250万元
铺底流动资金：
875万元
静态投资由如下部分构成：
土地：
83250㎡.计7244415元
设备购置费：
5850000元
开放式厂房：
5460㎡.6328140元
办公大楼、陈列室、砂器史博览苑区、茶艺馆、学术科研楼等：
10811516。
31元。
工艺美术大师搂、职工宿舍：
2000㎡.8132969元
围墙：
200000元
砂器浮雕（荥经历史文化长廊），：
650000元
其它费用：
1595928.69元
（二）项目效益情况
一般茶具产品类
编号
品名
单位
原料成本
生产成本
出厂价
市场均价
零售价
备注
1
小茶杯
每个/元
0.3
0.7
1.2
1.5
1.9
单色
中号茶杯
--
0.35
0.8
1.3
1.7
2.0
单色
大号茶杯
--
0.5
1.0
1.8
2.5
3.0
单色
2
小茶杯
--
1.0
1.0
2.5
3.5
4.5
双色
中号茶杯
--
1.3
1.0
2.8
4.2
5.0
双色
大号茶杯
--
1.5
1.0
3.5
4.5
6.0
双色
3
小茶杯
--
1.5
2.0
3.0
5
6.0
多色
中号茶杯
--
1.7
2.0
3.5
5.5
6.5
多色
大号茶杯
--
2.0
2.3
4.5
6.0
7
多色
4
盖杯
--
3
3
15
30
40
单色
盖杯
--
5
6
25
40
60
刻图文
盖杯
--
5
16
40
60
85
绘图
特种盖杯
--
10
25
50
80
140
磁化刻花
5
茶壶
--
3.5
20
35
60
80
手拉坯单色
茶壶
--
2
8
25
40
60
堂模单色
茶壶
--
5
25
70
100
130
堂模刻花
6
香炉
--
2
6
20
30
50
注浆
熏炉
--
5
20
40
60
85
堂模
精品茶具类
编号
品名
单位
原料成本
生产成本
出厂价
市场均价
零售价
备注
1
手把壶
件/元
8
30
50
65
80
手工
异形壶
件/元
10
40
70
90
130
手工
异形壶
件/元
10
60
90
120
150
手工
特种壶
件/元
10
80
150
200
300
手工
2
精釉壶
件/元
15
20
50
70
150
手工喷釉
精釉异形壶
件/元
15
40
85
150
200
手工喷釉
仿古茶壶
件/元
10
60
100
200
300-500
特种泥料
烤花茶具
件/元
15
30
50
80
150
3
盖杯
件/元
30
50
100
150
300-400
开光粉彩
盖杯
件/元
80
100
280
350
500-600
二合一金层砂器钻花
其他工艺品类
编号
品名
单位
原料成本
生产成本
出厂价
市场均价
零售价
备注
1
上釉花瓶
每个/元
10
20
40
60
85
单色注浆
上釉花瓶
每个/元
10
30
70
100
150
注浆压花
上釉花瓶
每个/元
20
50
100
160
230
浮雕单色
上釉花瓶
每个/元
80
150
350
480
600
双色套金
2
文房摆件
每个/元
5
15
35
50
80
模压
特种工艺品
每个/元
10
50
100
150
180
手工
艺术品及收藏品类
编号
品名
单位
原料成本
生产成本
出厂价
市场均价
零售价
备注
1
手工茶壶
件/元
15
80
150
280
500
一般尺寸
2
工艺摆件
件/元
10
60
130
230
350
特种尺寸
3
指定生产产品
件/元
5至20
30
60-100
商定
商定
4
大师作品
件/元
20
100-1000
拍卖
拍卖
尺寸不定
大师特种作品
件/元
20
1000-5000
拍卖
拍卖
尺寸不定
（三）项目的市场收益情况
发达国家旅游购物收入占旅游总收入的50%左右。
我国在80年代购物消费占旅游整体消费的30%-40%，90年代下降为16%-20%，近年来普遍有所回升。
国家旅游局制定的《中国旅游业发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》明确指出，到2010年争取使旅游商品创汇在旅游创汇总量中的比重达25%左右。
各地的发展并不平衡，上海、苏州、杭州分别为45%-50%、45%-55%、30%-35%，广州近几年旅游商品销售收入占旅游营业收入的比重始终徘徊在18%左右。
据美国著名旅游业人士斯科尔调查，每个外国旅游者来华期间平均携带850美元的购物款，离境前仅花掉330美元，可见开发购物资源的潜力很大。
五、主要技术经济指标
1、公司生产能力：
1000万件/年
2、砂器原料储量：
1800万m3
3、公司耗电量：
180kW/h
4、工业建（构）筑物总面积：
7670m2
5、行政、公共及居住建筑总面积：
8070m2
6、博览苑建筑面积：
9785m2
7、总占地面积：
83250m2
8、公司建设工期：
10个月[不含准备期]。
第二章建设条件
第一节概况
一、地理概况
公司位于四川省荥经县古城村，距县城1㎞。
行政区划属雅安市荥经县六合乡古城村三社。
地形地貌
公司所在地的地形地貌特征：
在严道古城遗址北边五百米处，地势平坦开阔。
离108国道150米。
二、砂器生产现状
荥经砂器生产一直以手工制作、土窑烧制，且主要生产的是民用厨具。
曾经的国营砂器厂倒闭后，荥经砂器基本上又回到了家庭作业的现状，尚未形成生产规模。
并且没有工艺品类的生产。
第二节外部建设条件
一、电源条件
公司由荥经县供电所供给（设置变压器1台，容量为200kVA）。
二、通讯条件
公司位于县城，邮政传递、有线电话、宽带的设置都非常有利，移动与联通和189的通讯等创造了通讯十分方便的条件。
三、水源条件
公司由县水电局供给（自建水塔），能够保证生产和生活的用水。
四、其它建设条件
荥经县有较丰富的建筑材料（水泥、砖、石材、木材等），砂器厂和博览苑建设所需建材除钢材以外均可就地解决。
荥经县有较丰富的劳动力资源及具有资质的建筑公司。
第三章市场预测
第一节产品市场预测
一、研发方面
1.注意提高砂器的文化内涵，突出砂器的地方特色和民族特色，尤其注意国家级非物质文化遗产、砂器旅游纪念品的“正宗性”，“特殊性”，“独特性”“唯一性”。
文化渊源是旅游纪念品的生命力所在。
旅游纪念品的文化特征越鲜明、文化品格越高、地域特征越明显，它的价值越高，越受欢迎。
荥经的砂器就具有上述的所有特征，并有其它地方无从取代的原料优势。
2.砂器旅游纪念品的创意。
创新与创意是产品研发的核心。
旅游纪念品的研发与创意的主要内涵是将传统文化与现代文化有机的结合起来并应有超前的思维。
构思的作品应具有风格独特、民族特色、地方色彩、生活情趣和时代潮流。
要求作品是传统与现代的结合物，并有精美的包装形象。
将研发、批量生产、材料以及市场销售的要求进行系统考虑，不断进行创新研发，从而满足市场需求，是本企业着眼的最重要的方面。
3.注重实用性，注重商品的纪念收藏价值。
这里的实用性指它能有效地行使其作为纪念品长期保存，或者作为馈赠礼品使接受者愉悦的功能，使购买者感到物有所值。
4.注意消费者之间的个体差异。
（1）考虑不同消费者的购买力差异；
（2）考虑不同消费者的需求差异。
充分考虑外国消费者的需求。
在旅游商品的研发上，一定要正确地进行市场定位和商品定位，针对不同的旅客消费需求，研发适应不同层次旅游者偏爱的、适销对路的旅游商品。
5.注意旅游纪念品的包装。
旅游纪念品的包装有双重作用：
首先是用于保护产品的，使购买者便于携带；其次是作为包装的印制应该具有吸引眼球的美感。
6.注意旅游纪念品的体积重量，尽可能地做到小巧玲珑。
旅游者大多远涉千里之外，且日程紧凑，跋涉不断，所以他们购买旅游纪念品时，考虑最多还有它的轻巧性、便携性和防碰撞。
做到了这几点，也就抓住了顾客和市场。
7.考虑市场需求情况，注意市场调研。
鼓励建立旅游商品中介服务机构。
研发设计一种新的砂器旅游纪念品时，必须认真分析和调查旅游市场，了解和掌握旅游者的需求和心理。
如果是外销的旅游纪念品，还要熟悉异域的爱好和禁忌。
建立研发、生产、销售等多方面的信息和服务部，把各种资源按照市场经济的规律进行配置，力求将本地乃至全国、全世界在旅游商品研发、生产、销售方面的高、精、尖人才（软件）资源和资金、工艺、机器设备、销售场所等优势资源集中在一起，拾遗补缺，取长补短，集中优势兵力打歼灭战。
克服现有的多个环节互相脱节，各种人才互不交流，各种信息互不相通的严重缺陷。
8.与有意向的各大酒厂、中医大、茶叶公司共同开发酒具、百草罐、茶具的研发、生产。
二、销售方面
1.实行多样化的销售方式，构建砂器旅游纪念品产销网。
促销手段：
建立建全自己的销售网络：
首先把旅游纪念品这一块做好。
在配合四川省打造四川特色旅游商品的同时，也集合荥经砂器的特点，把国家级这一非物质文化遗产发扬推向全国和世界。
2.建立旅游纪念品的专业市场。
出门旅游，买不到称心如意的旅游商品，是许多旅客在国内各景区旅游时共同的遗憾。
因此，我们要建立专业的旅游纪念品市场来完善对旅游纪念品的销售。
3.与各大酒厂、医院、茶叶公司建立产供关系。
4.进入大型超市连锁。
5.与各兄弟旅游景点相互交流建立专柜。
6.一支优秀的推销员队伍。
保持良好的产品销售，不但需要优质的产品质量，更需要充满活力具有高度热情的推销人员，、在介绍给旅游者有关旅游纪念品的知识中，引导他们对产品进行分析，如使用原材料的品种，产地、及产品的文化背景等；适当在电媒、纸媒上作广告宣传。
巧妙的广告主要是增进商店同旅游者联系，保持买货人的活力。
还可以通过酬宾展销这种活动带来较大的收益。
7.建立信誉、维护信誉。
选择有着良好声誉的当地旅游特色商店，出售我们独特的砂器产品，建立信誉、维护信誉方能提高砂器旅游纪念品的生命力、竞争力。
8.区别定价。
根据地域之间的价格变化情况，在不同城市推出奥运会金奖作品，工艺美术大师拍卖作品，就应该实行价格的级差区别，即在不同的城市具有不同的定价。
除此之外，还要参考各个城市本身的物价水平，以及居民的收入和消费水平，这样进行定价才会更贴近各个城市消费者的实际情况。
9.做好宣传服务工作。
根据每个城市的销售情况，作好产品的销售后续工作。
不能造成产品的断档和缺失。
以保持产品销售造成的购买力旺盛。
10.严厉打击盗版仿冒产品。
砂器旅游纪念品应及时申报专利，寻求法律保护。
同时在研发上要突出其特殊性，使其难以模仿，要有防伪标记。
加强市场控制，信息反馈，建立完善的保护机制，与相关部门配合抵制盗版、仿冒的冲击，有效的保护自己的知识产权。
三、生产方面
1.研发，规模生产。
一些商品要做系列开发，定期推出，激发销售者的收藏欲望；大部分特许商品应限量生产。
2.树立品牌意识，生产名牌产品，开展名牌战略，实施金牌战略，建成龙头企业。
像其他的商品一样，旅游纪念品的开发同样呼唤名牌。
在当今市场经济的条件下，名牌意识必须渗透在我们生产与经营的过程中。
3.加强技术创新。
技术创新是企业发展不竭的动力。
当今世界高新技术层出不穷，旅游纪念品生产企业应抓住时机，广泛采用新技术，如信息技术，计算机CAD用于产品设计中，使产品更新换代速度加快。
21世纪将大量涌现敏捷制造企业，这种企业以对市场机遇做出敏捷反应为宗旨，为用户提供个性化产品。
四、发展方面
1.建立完善的砂器销售渠道。
为了使砂器这一旅游商品货畅其流，必须建立和健全旅游商品销售市场，一是要在流动人口多、商店林立的地区包括市级商业中心和地区级商业中心，建立专营砂器的商店或商场，或者在这些地区的综合性商场内设立砂器商品专柜。
二是要重点扶持砂器商品供、销一体化的公司，在商业中心和景点景区设立本公司的联营店或连锁店，在这些店里能做到统一品牌、统一价格、统一服务规范。
2.建立砂器旅游纪念品研发基金
提取销售收入的15%作为砂器工艺品的研发基金。
第二节价格现状与预测
一、产品销售价格现状
当前砂器均作为生活器皿，起点低、价格低、利润低，而作为旅游纪念品的砂器尚未形成生成规模，销售价格与作品本身不相符合，因而砂器旅游纪念品的规模化生产其升值空间十分巨大。
二、产品销售价格预测
按前述产品市场需求情况和近几年旅游纪念品价格情况，及08年奥运会所带来的旅游纪念品升值潜力，预测砂器旅游纪念品的价格将在现有基础上成倍升值。
第三节市场竞争力分析
一、主要竞争对手情况
荥经砂器未形成规模化生产，虽现已建成砂器一条街，但都是手工作坊式的，产、供、销以户为单位，且都是生产低端生活器皿。
目前尚无大的竞争对手。
二、市场竞争力优势
荥经砂器旅游纪念品的市场主要竞争力在于它的独特性。
目前，荥经砂器只是名声在外但无规模化的生产，具较多的酒、茶等商家有意将其作包装，可至今尚未有一家能满足其需求；也未有一件旅游纪念品投入市场。
我们以非物质文化遗产、2008人文奥运会金奖作品、四川省最具旅游特色的商品等作为品牌，在市场上将具有独特的优势与魅力。
第四节 市场风险预测
本公司的市场风险主要表现如下：
（1）同类产品的无序化低价格竞争，打压本博览苑的产品价格。
（2）国内国际经济萎缩，造成旅游人数递减。
（3）低劣仿制产品的恶意竞争。
（4）没有注册专利，而被别人仿制、仿冒所带来的不良后果。
第四章建设规模
第一节砂器厂实际生产能力
一、砂器厂工作制度
年工作日300天。
每天三班作业。
二、砂器厂生产能力
设计日产工艺砂器34000件，接待旅游人员100余人
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