一台账三清单.docx
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一台账三清单
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：
序号工作任务
目标要求工作措施
日期：
责任单位
完成时限工作进度
责任人
（部署发动阶段）
7月17日公司安全领导委员会全体成员学习了《全市工贸行业深化
1安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案》的通知，制定本公司的攻坚行动的实施方案
落实本企业安全责任的体系，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，领导包联、实行“一个台账、三个清单”，遏制各类生产责任事故的发生
1.成立了以总经理为组
长的攻坚行动领导小组，
2.由安全总监王刚具体负责攻坚行动，编制行动实施方案，完善体系实施手册
公司总经理
已完成（培训已结束，见安全委
公司安全总监
2018年7月18日
安全生产部部长
员会的会议纪要）
各车间主任
2
3
4
加大大排查大整治行动的宣
（部署发动阶段）传力度，使员工了解整改的必要性。
使全体员工明确排查整治的
（部署发动阶段）具体工作目标、要求、措施、责任。
按照《河北省安全生产风险
管控与隐患治理规定》，对辨
识部位、存在风险、风险分
（集中排查整治）
级、事故类型、主要管控措
施、责任部门和责任人等方
面的风险因素进行辨识。
班组长以上领导干部的攻坚行动的培训及各车间员工的培训，指定专人制作并悬挂标语条幅
攻坚范围：
聚氨酯泡沫和
人造革的生产区域的较
大安全隐患和风险管控
完成风险管控台账、管控
图和告知卡。
对人造革车间、聚氨酯泡沫车间、维修、非生产工艺等岗位存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使车间各岗位的风险防控措施得到落实。
公司安全总监安全生产部负责并请专家负责对中层干部的培训
公司安全总监安全生产部
聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长
人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
公司安全总监安全生产部
聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长
人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
攻坚行动方案的风险管控及隐2018年7月19日患排查的相关知识的培训，见照
片和签到及考试卷
已完成（）个管控图，（）告知
2018年8月19日
卡
2018年9月20日
5
各车间岗位的隐患治理
清单，按照“六查六看”
的要求，认真排查隐患问
公司安全总监
题，并建立隐患治理清
安全生产部
单，将发现的各类隐患全
聚氨酯泡沫主任
落实各部门岗位全员责任，
部登记入册，逐项明确隐
聚氨酯泡沫生产
年12
月20
日
（集中排查整治）
患名称、隐患等级、治理
2018
建立隐患治理清单
班班长
措施、完成时限、复查结
人造革车间主任
果、责任部门和责任人等
PVC生产班班长
内容，其中重大隐患要及
PU生产班班长
时上报公司安全部及安
全总监。
6
全面实行安全责任考核奖惩
（集中排查整治）
痕迹化管理
管控重点、制度和人员的落实及处置、追责、问责处罚。
严格对落实风险管控、隐患排查整治、教育培训责任不到位的部门和人员，以及违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等违规行为进行责任追究，并认真梳理企业安全责任考核奖惩情况，建立、完善台账。
公司安全总监
安全生产部
2018年12月20日
聚氨酯泡沫主任
人造革车间主任
7
实行自查自改，落实“三项
（集中排查整治）
制度”
根据《河北省安全生风险管控与隐患治理规定》及本企业实际，进一步健全完善安全生产“三项制度”并落实
公司安全总监
安全生产部
聚氨酯泡沫主任
聚氨酯泡沫生产
2018年12月20日
班班长
人造革车间主任
PVC生产班班长
PU生产班班长
一是悬挂标语条幅。
二是组织一堂企业安全
教育课。
三是建立生产经营单位
深化安全生产大排查大
整治攻坚行动工作台账。
四是建立生产经营单位
风险管控清单。
开展安全生产大排查大整治
五是建立生产经营单位
8
回头看和总结
攻坚行动“回头看”，建立健
隐患治理清单。
全风险管控和隐患排查整治
六是建立生产经营单位
长效机制。
内部追责问责清单。
七是完善企业“三项制
度”。
八是开展隐患排查和资
料的审查。
九是对特种作业人员资
格进行全面审查。
十是对企业开展监察执
法。
公司安全总监
其中在企业门口，人造革车间、
安全生产部
聚氨酯泡沫车间门口和流水线
2018年12月31日
设备醒目位置悬挂了不少于10
聚氨酯泡沫主任
条标语横幅。
见厂区现场及标语
聚氨酯泡沫生产
台账
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：
序号辨识部位存在风险
可能发生
风险等级
事故类型
日期：
管控措施
责任部门责任人
1
2
3
安全通道
除尘系统
电网接地系
统
⑴安全通道被占用或不通畅；⑵安全出口被锁闭；⑶疏散门、通道处无应急照明灯或自发光疏散指示标识。
车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。
接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。
较大级/橙色火灾
较大级/橙色其他爆炸
较大级/橙色触电
⑴合理安排作业区域；
⑵加强检查，及时清理；
⑶紧急情况确保向外可以推开；
⑷疏散门、通道处安装应急照明灯和自发光疏
散指示标识。
1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。
2、除尘器应在负压状态下工作。
3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。
4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算。
（1）同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压配电系统必须采用TN-S系统。
（2）TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。
保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电
流或短路电流；其最小截面积应符合GB
50054-2011表3.2.14的规定。
人造革车间
安全部
机修车间
低压电气线⑴电气线路违规安装；
4路⑵用电负荷过载。
⑴严格执行电气安装及操作规程；
触电
⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整
一般/黄色
改；
机修车间
火灾
⑶减少线路负荷。
5
6
7
电气设备操
作
移动式电气
设备
电气线路和
用电设备
接线部位损坏。
⑴未按规定进行绝电阻安全检测；⑵电源线中间有接或破损；⑶跨越通道使用未取防碾压措施。
⑴电气线路发生短路、过载、接触不良、
散热不良；
⑵电气接地、防静电装置缺失或损坏；
⑶电气设备、装置或照明器具配置或使
用不当。
⑴加强安全检查，确保接线部位完好；
一般/黄色触电
⑵定期检查检测漏电保护器。
⑴落实相关管理制度和操作规程；
⑵每３个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整
一般/黄色触电
有效；
⑶加强日常检查和监督管理，及时整改。
⑴电气线路选择符合国家规定，
敷设要穿管、进
盒，保险装置符合规定要求；
⑵电气设备和线路应防止超负荷、
短路、接触不
良，保险装置符合规定要求，电气装置安装防护
箱、罩；
⑶电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装
一般/黄色
火灾
置定期检测；
触电
⑷定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起
打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，及时检
修；
⑸可能发生粉尘爆炸危险区域的电气设备、装
置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿
金属管防护，电气开关装置设置在室外，安装
防护箱。
机修车间
机修车间
机修车间
材料库、成品
8库
空压机及管
9道
固定式压力容
10器的安全附件
空压机周边
11环境
易燃、遇点火源有发生火灾的危险。
保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。
安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。
空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。
一般/黄色火灾
其他爆炸
一般/黄色
触电
单体压力容器
储罐容器爆炸一般/黄色
空压机站房火灾
一般/黄色其他爆炸
1、仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定，
电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安
装和维修。
发现漏电、老化、绝缘不良、接头
松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、
发热时，应立即停止使用，并及时修理或更换，
禁止带电移动电气设备或接线、检修。
2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。
3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。
4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于
0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。
5、仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、检测，禁止长时间超负荷运行。
6、仓储场所内不应使用明火，并应设置醒目的禁止标志。
因施工确需明火作业时，应按用火管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门人员进行动火操作，并设专人进行现场监护。
7、按照GB50016和GB50140设置消防设施和消
防器材，并加强巡查、检测、维修、保养，确保消防设施正常运行。
1、安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。
2、活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。
连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。
3、附属的10KV高压控制柜前应设置高压绝缘垫，高压绝缘用具应定期检测绝缘情况；电器
柜应有可靠的PE保护线，且屏护可靠；高压控制系统不得带负荷拉闸。
⑴泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置做到完好，并在检验周期内使用；⑵压力容器及其附件依规注册，并在检验周期内使用。
（1）空压机周边不得存放易燃、易爆物品。
（2）周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。
安全部
机修车间
机修车间
机修车间
存在职业病危
机械伤害
12害因素场所
⑴噪音、粉尘
低级/蓝色
物体打击
职业病等
劳动防护用品
部分员工未按规定正确使用劳动防护用
机械伤害
13/劳动防护用
低级/蓝色
物体打击
品。
品使用
职业病等
14电气线路
临时线路未装总开关控制和漏电保护
触电
低级/蓝色
装置。
触电
易燃易爆场所未设置防爆电器或未达
15电器防爆低级/蓝色火灾标。
其他爆炸
⑴落实劳动防护用品配备和发放标准及管理制
度；
⑵按规定采购、发放、使用、维护及保养；
⑶加强现场检查，及时整改问题。
⑴严格执行操作规程；⑵对操作人员加强培训；⑶加强现场检查，及时整改问题。
1、临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置。
2、临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠。
1、防爆场所应配用防爆电器。
应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并应安装漏电保护装置。
敷设的配电线路必须穿金属管保护。
2、每层厂房应设独立电源箱，使用断路保护器。
1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好。
安全部
安全部
机修车间
机修车间
主电室、电气未设置通风或空调系统，电气盘、箱、
16室、配电室柜安全防护装置缺失。
主电室、电气高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使
17室、配电室用不合格安全用具。
防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹
车床、铣床和
18出防护装置，导致设备部件和加工件飞钻床
出伤人。
火灾
低级/蓝色
触电
低级/蓝色触电
低级/蓝色机械伤害
2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。
3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序。
1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。
2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。
（1）有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护
罩的安全距离应符合《机械安全防止上下肢触
及危险区的安全距离》（GB23821-2009）的相关规定，并确保有效。
（2）转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。
（3）设备维护检修时应使用能量锁定装置。
机修车间
机修车间
机修车间
（1）
砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂
纹或其他损伤严禁使用。
19
磨床、砂轮
砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的
低级/蓝色
机械伤害
（2）
砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主
机、砂光机
砂轮飞出伤人。
物体打击
轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。
（3）
砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料
的衬垫。
20
线切割、切
防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械
有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部
低级/蓝色
机械伤害
件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距
割机、带锯机
伤害。
离应符合（GB23821-2009）的相关规定。
机修车间
机修车间
生产经营单位安全生产隐患治理清单
单位：
日期：
序
隐患等
隐患名称
治理措施
完成时限
复查结果
责任部门
责任人
号
级
人造革车间压延机岗位
一般
更换新的配件
2018年1月
当日已
机修车间
1
4日
完成
1号机漏油
人造革车间发泡炉无警
一般
公司机修部现场整改并悬挂警示
2018年2月
当日已
机修车间
2
标识
7日
完成
示标识
人造革车间发泡炉岗位
低级
责令立即穿戴完成并进行安全教
2018年3月
当日已
人造革车间
3
育
13日
完成
一位员工未穿防护服
人造革车间表处机岗位
一般
对松动的部分进行紧固
2018年3月
当日已
人造革车间
4
15日
完成
联动防护罩松动
公司厂区主通道一消防
低级
通知公司消防站进行维护
2018年5月
当日已
公司消防站
5
20日
完成
栓阀门漏水
人造革车间发泡炉岗位
一般
更换新的气管
2018年6月
当日已
人造革车间
6
15日
完成
一台气泵气管漏气
人造革车间压延机气泵
低级
停机检修
2018年6月
当日已
人造革车间
7
21日
完成
运转出现异常
人造革车间压延机岗位
一般
更换新的灭火器
2018年7月
当日已
公司消防站
8
18日
完成
一只灭火器失压
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
单位：
日期：
序号
姓名
单位车间及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
人造革车间主管
2018年8
月1日人造革车间成检机
责令当日整改扣除当月工资
100元，并通报屁批评
物品占压通道
2
人造革车间压延机
2018年8
月10日人造革车间压延机机
100元，并通报批评
姜宝库班员工****工作期间未按要求
当日责令整改扣除当月工资
主管
佩戴防尘口罩
升级会员 