精编完整版调味蔬菜深加工可研报告.docx
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精编完整版调味蔬菜深加工可研报告
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调味蔬菜深加工项目
可行性研究报告
集团股份有限公司
第一章总论
一、项目名称、建设单位及申报单位
1、项目名称：
调味蔬菜深加工
2、建设性质：
新建
3、项目建设单位：
集团股份有限公司
项目建设单位法人代表：
史福良
项目建设所有制形式：
股份制
4、建设地点、规模、期限及建设内容
项目建设地点位于市上海西路万福工业园内，建设年产5000吨调味蔬菜生产加工厂，项目建设期为9个月，主要建设内容为建设调味蔬菜加工车间、生产线及办公、生活服务设施。
5、项目申报单位及法人代表
申报单位：
市农业综合开发领导小组办公室
市财政局
6、投资规模及资金构成
本项目总投资1494.26万元，其中，固定资产投资1089万元，铺底流动资金405万元。
9、项目资金筹措
企业自筹资金494.26万元，申请银行贷款1000万元。
10、主要经济技术指标
该项目建成达产后，年可生产调味蔬菜5000吨，实现销售收入6600万元。
11、项目辐射范围及带动能力
本项目建成投产后，年需各种蔬菜原料15000吨，可带动当地3000多农户从事蔬菜种植7500亩，年增加农民收入1200万元，增加就业人数280余人。
二、可行性研究报告编制依据
1、青岛市“十五”发展规划
2、市“十五”发展规划
3、国家农业综合开发办公室关于扶持农业产业化的有关政策
三、综合评价和论证结论
1、综合评价：
该项目建设对于提高蔬菜产品的附加值，增强农产品出口创汇能力，增加农民收入，促进农村经济发展具有重要意义。
项目建设单位具有20多年生产蔬菜产品的经验，本项目采用国外已成熟的先进技术，生产工艺路线合理，具有较好的经济效益。
本项目通过建设污水处理设施，将生产过程产生的废水处理达标后排至市污水处理厂。
2、论证结论
本项目建设有利于食品加工业内部结构调整和产业布局的优化调整，有利于推动青岛市农业种植结构调整，实现农民增收、企业增效。
本项目的调味蔬菜产品达到日本国家标准要求，符合国际市场潮流，市场前景广阔，具有良好的经济效益。
同时，本项目建设为周边农民增收致富提供了有效途径，能有力地带动种植业的发展，具有良好的社会效益。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
我国是世界农产品生产大国，具有丰富的农产品资源。
但是，由于我国人多地少，农业生产集约化程度低，在我国加入WTO后，农产品特别是大宗农产品由于生产成本高，缺乏国际市场竞争力，而蔬菜等园艺产品由于不便于大规模机械化生产，我国农村人口多，劳动力成本低，进行蔬菜生产具有明显的竞争优势，随着人们生活水平的不断提高，对蔬菜的消费量逐年增加。
同时，蔬菜产品在发达国家具有广阔的市场前景，目前，国家农业部、青岛市都把蔬菜加工业作为重点扶持的出口创汇产品。
二、项目区农业产业化经营发展现状
项目区所在的市位于胶东半岛中部，是青岛市、山东省重要的蔬菜、畜牧、果品生产基地，经过近十几年的发展，已形成了以大沽河流域为主的蔬菜生产基地，以丘陵为主的果品生产基地，以平原为主的畜牧生产基地。
该区域拥有龙大、万福、九联等10家国家级农业产业化龙头企业，是山东省主要的农产品出口创汇基地之一。
三、项目建设的必要性及目的意义
该项目的建设将使集团在蔬菜出口方面改变以保鲜蔬菜、冷冻蔬菜为主的局面，通过开发调理蔬菜新产品，提高了产品的科技含量和附加值，有力地增强了龙头企业的带动作用，壮大了主导产业。
同时，该项目的建设，对于促进当地种植业结构的调整，引导农民大力发展高效、创汇农业，积极推行农业标准化生产，提高农产品质量，杜绝不合理使用农药、肥料的现象，保护农业生态环境等具有积极的意义。
第三章建设条件
一、项目区概况
1、项目位置：
该项目位于市北部新规划的工业区——上海西路，项目占地面积13746㎡，该处交通发达，通信方便，基础设施配套。
2、自然资源状况
市位于胶东半岛中部，居青岛、烟台、威海、潍坊四市之间，隶属青岛市。
市地处北温带，属季风区大陆性气候。
农业发达，农业产业化水平起步高。
市位于山东省对外开放区的前沿，胶东半岛的几何中心，是联结青岛、烟台与潍坊的重心城市。
市位居烟台、青岛和龙口三个对外开放港口的中心地带，有着便捷的交通条件，市内有蓝烟铁路、309国道、204国道和青烟一级公路、潍莱高速公路，青岛流亭国际机场距市区70公里左右，青岛港距市区100公里左右，市各种基础设施配套完善，为工农业的发展提供了较完备的物质基础。
3、社会经济状况
近几年来，市积极贯彻党中央、国务院关于发展农业产业化经营的发挥和政策，通过积极培育龙头企业，把发展农业的着力点转移到依靠科技进步和提高劳动者素质，提高产品质量和经济效益上来，积极实施区域化布局、专业化生产、产业化经营、社会化服务战略，目前全市已初步形成了市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户的农业生产新格局，形成了蔬菜、果品、畜牧、奶业四大主导产业。
4、项目关联产业的发展现状
项目所在的市及周边地区是山东省重要的蔬菜出口生产基地。
近几年来，各级政府围绕大力发展农业产业化经营，促进农业标准化生产、农业技术服务、批发市场建设、国际市场开拓等方面做了大量的工作。
在项目建设地的及周边县市形成了多处农产品批发市场和以万福、龙大、北海等一批农业产业化龙头企业，通过龙头企业的带动，形成了产、供、销于一体的产业化蔬菜生产出口体系，为扩大蔬菜产品出口奠定了良好的基础。
二、项目实施的有利条件
1、政策环境
我国加入WTO后，党中央、国务院及各级人民政府高度重视“三农”问题，大力发展农业产业化经营，通过龙头企业带动农民增收致富成为增加农民收入的有效途径之一。
该项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划，具有良好的发展前景和政策环境。
2、资源优势
项目所在的市地处胶东半岛的大沽河流域，气候温和，土壤肥沃，水源充足。
近几年来，随着农业结构调整和农村经济的发展，蔬菜产业已成为当地农村的主导产业之一，在万福、青岛亚细亚、龙大等龙头企业和批发市场的带动下，已成为山东省主要的优质蔬菜生产、出口基地，具有良好的资源优势。
3、市场优势
集团股份有限公司是我国对日冷冻蔬菜主要出口厂家之一，近几年对日本出口冷冻蔬菜一直列全国行业前列，公司在日本、韩国、德国等建立了稳定的出口销售渠道，通过对国际市场的准确把握，能够更好地带动农民发展蔬菜种植，降低市场风险。
4、科技开发能力
集团拥有自己的青岛市级企业技术中心。
公司企业技术中心现拥有研发人员26人，其中，博士1人，日本专家3人。
公司技术中心通过与国外大公司联合进行新产品开发，有力地促进了研发能力的提高，同时，企业技术中心引进国外先进仪器和设备，建立了农产品质量检测实验室，并通过了中国实验室国家认证认可委员会的认证。
5、基础设施条件：
该项目建设地点位于市北部工业新区，该处交通方便，临近潍莱高速公路、烟青一级路、309国道和804省道，距青岛港仅100余公里，通讯、电力、水资源充足。
第四章建设单位基本情况
一、建设单位概况
集团股份有限公司的前身是市冷藏厂，始建于1982年，经过20多年的不断发展，目前已发展成为以农畜产品加工为主的国家大型企业，国家级农业产业化龙头企业，拥有总资产6亿多元，下设分公司（分厂）26个，主要从事蔬菜的种植、加工和良种猪、良种鸡的引进、繁育、养殖、加工。
主要产品有蔬菜制品、猪肉、鸡肉产品、调理食品，销往日本、韩国、德国、东南亚、东欧、俄罗斯等十几个国家和地区及国内上海、石家庄、青岛等大中城市。
2003年，公司实现销售收入9.69亿元，出口创汇3168万美元，缴纳税金1375万元。
集团于1997年经青岛市人民政府批准实行股份制改造，经过近几年的不断完善，企业已形成了决策层、执行层、监督层互相制衡、互相促进的实行董事会领导下的总经理负责制的管理体制。
随着公司的不断发展，近几年来公司先后引进了数百名具有大中专以上文化程度的专业技术人员，和具有国际贸易经验的优秀人才，优化了企业的人员结构，为公司的健康发展奠定了基础。
二、研发能力
为加强公司新产品开发能力，公司于2000年成立了企业技术中心，建立专职研发队伍，通过与国外大公司开展技术合作联合开发新产品，公司技术中心于2002年通过青岛市技术创新中心的评审，被评为青岛市级企业技术中心。
三、企业财务状况
近几年来，集团坚持以市场为导向，大力发展农业产业化经营，形成了蔬菜、猪、鸡三大主导产业，取得了较好的经济效益，2003年，企业实现销售收入9.7亿元，实现利润2801万元，企业资产状况良好。
公司2003年总资产6.18万元，资产负债率58.3%，企业银行信用等级为AAA级（中国农业银行）。
第五章市场分析与销售方案
一、市场分析
1、产品市场供求现状
改革开放以来，我国的蔬菜种植面积保持了快速增长的势头，目前我国已成为世界上最大的蔬菜生产国。
在出口方面，由于发达国家劳动力成本高，蔬菜价格一般比我国高出5倍到10倍，因此我国蔬菜生产与国外相比具有很强的竞争优势，出口潜力很大，利润空间可观，我国已成为世界主要蔬菜出口国之一。
日本是我国传统的主要蔬菜出口国，近年来日本从中国的进口蔬菜迅猛增长，中国加工蔬菜出口日本的数量已占日本蔬菜进口量的70%以上，、宁波海通、烟台龙大等是我国主要的对日冷冻蔬菜出口企业。
还有欧盟、美国、加拿大、韩国等，也在日益成为中国出口蔬菜大国，
从蔬菜品种结构来看，虽然我国蔬菜出口已取得很好的成绩，但应该看到，我国出口蔬菜大多只经过简单的冷冻或腌渍加工，以保鲜菜、冷冻菜为主，初加工品出口多，深加工蔬菜出口量很少，产品的科技含量低，蔬菜加工企业应努力提高产品质量，降低成本，开发研制高质量和高附加值产品，逐步改变以低价促出口的方式，从强调“量大”向“高质适量”方向发展。
2、产品市场前景分析
集团为改变目前蔬菜产品附加值比较低的状况，从2002年开始与日本贸易伙伴合作，开发了调理蔬菜新产品，经在日本市场试销后，取得了良好的效果，同时，在日本等国随着市场的发展，高附加值的调理蔬菜深受消费者欢迎，据有关资料显示日本深加工蔬菜的消费量正以每年20%的速度增长，从而为中国的深加工农产品出口提供了良好机遇。
3、项目产品的市场竞争优势
本项目依托市优质蔬菜生产基地，在万福集团的带动下，通过实行标准化生产，有效地保证了蔬菜原料的质量，因此，产品具有成本低、品质好的优势，通过对蔬菜按照日本标准进行深加工，提高了蔬菜的附加值，有力地增强了项目产品的市场竞争力。
二、产品生产及销售方案
根据目前市场前景分析，本项目产品主要面向日本超市，根据目前的销售情况，确定年生产能力为5000吨，年实现销售收入6600万元。
三、销售策略和营销模式
由于该项目产品为蔬菜深加工产品，可以直接进入日本超市，因此，在产品定位上，以中、高档超市为目标，在销售策略上，根据日本市场的特点，以与日本大型贸易公司联合进入超市为主，利用日本贸易公司的销售渠道占领市场。
四、销售队伍和销售网络建设
为进一步强化项目产品销售，公司将进一步加强与贸易伙伴的合作，在日本聘请销售经理广泛联系客户，扩大销售。
第六章项目建设方案
一、建设任务和规模
1、建设任务
该项目按日本标准建设现代化蔬菜加工车间一处，以及与车间配套的水、电、通讯、动力、办公、生活服务设施，新增加工蔬菜能力15000吨，新增调味蔬菜生产能力5000吨/年。
2、建设规模
该项目新增主要设备37台，其中进口设备17台（套），国产设备20台（套），建设生产及辅助设施及污水处理、生活、办公等服务设施。
二、项目规划和布局
本项目拟建厂址位于市北部新规划的工业区，上海西路南，青岛路以西，规划占地13746平方米，厂区绿化面积在30%以上。
三、生产技术方案及工艺流程
本项目生产工艺严格按日本标准规定设计。
主要通过引进国外先进生产设备、检测设备和加工工艺，对蔬菜加工从原料检测、原料处理、产品加工、产品检验、包装以及冷藏各环节进行控制，使产品符合日本国标准。
项目产品生产工艺流程如下：
原料——清洗——沥水——切块/切叮/切片——漂烫——加味——真空冷却——真空包装——二次杀菌——预冷——冷冻——金属探测——包装——入库
1、将原料进行选别，清洗、沥水进行切割。
2、切割后按比例要求进行计量、漂烫，再将调味液与半成品进行混合。
3、混合后装入真空袋内封口进行加热杀菌，杀菌后冷却，速冻、探测（铁￠1.5mm，不锈钢￠2.0mm）、包装、贮存、出货。
四、项目建设标准和具体建设内容
1、建设标准
本项目在建设布局、建筑要求均按照封闭、无菌、恒温的标准建设，为保证生产车间的卫生，专门建有风浴除杂设施，防止灰尘进入。
2、具体建设内容
（1）土建：
建设生产车间、原料处理间、冷却间、冷藏库、包装间及锅炉、动力、污水处理、职工宿舍、办公楼及辅助设施。
（2）设备：
本项目主要生产设备有切菜机、蒸汽烫锅、搅拌机、真空入味机、真空包装机、冷冻机、金属探测器、锅炉等，其中，主要生产设备从日本进口。
（3）科技措施：
为保证产品质量，公司同时从美国安捷伦公司、沃特斯公司引进具有世界先进水平的气相色谱仪、液相色谱仪等国外先进的检测仪器，建立农产品质量检测实验室，加强对原料的药残检测，保证产品质量。
五、项目实施进度安排
时间
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
前期准备
土建
检测室
设备安装调试
试生产
该项目计划建设工期12个月，时间为2005年3月—2005年12月。
项目计划进度表
第七章投资估算及资金筹措
一、投资估算依据
投资估算依据：
土建工程按目前青岛建筑工程定额估算，设备价格按询价测算，引进设备按项目单位询价测算，为CIF价，按国家有关规定，本项目进口设备可免征进口设备关税及进口环节增值税，故测算未包括关税。
其它费用如设计费、海关商检费、工程监理费、电增容费、职工培训费、建筑安装保险费、建筑综合配套费按实际发生额估算，土地费用按实际发生额计算。
二、项目建设投资估算
1、项目建设投资估算
①土建投资703万元
土建投资明细表
名称
单位
数量
原值（万元）
车间
378
宿舍
1套
32
机房
24
食堂
22
维修车间
13
锅炉房
11
办公室
8
围墙及传达室
31
道面
40
绿化带
4
管道
39
软化水池
1
场地使用权
100
合计
703
②设备、仪器投资386万元
设备、仪器投资明细表
名称
单位
数量
原值（万元）
一、生产设备投资
冰箱
台
3
0.7
电脑
（台）套
6
4.4
空调
台
4
6.1
四门柜子
件
3
0.7
车辆
辆
2
32
水槽
件
61
14
数码相机
台
1
0.2
传真机
台
1
0.2
音响
台
1
0.2
烘干机
1.8
洗衣机
台
1
1.6
离心机
台
1
1.2
夹层锅
台
5
4.7
锅炉
套
1
26.5
锅灶
台
1
0.3
炒灶
台
1
0.3
四门冰柜
台
1
0.6
蒸车
台
1
0.4
消毒车
台
1
0.3
馒头机
台
1
0.5
和面机
台
1
0.3
可倾式夹层锅
台
5
6.4
测温仪
台
1
1.5
预冷槽
个
2
1.1
杀菌槽
件
4
3.7
制冷槽
件
2
4.1
实验台
个
1
0.5
冷却箱
件
1
0.9
洗手感应槽
件
3
2.8
三轮拉水车
辆
3
0.6
保管屋货架
个
2
0.5
电动葫芦
个
2
1.5
打包机
台
2
0.8
蒸柜
件
1
0.8
不锈钢切丝机
台
6
2.0
甩干机
台
1
0.5
库房货木架
套
2
1.4
预冷槽
件
2
1.6
计量用电器
件
1
0.6
预冷槽
台
1
0.4
切丝机
台
1
1.8
搅拌锅
台
1
7.6
软水设备
1
8.5
冷冻设备
1
98
变压器
1
39
封口包装机
1
1.1
温度控制仪
1
0.9
配电柜
21
电容柜
0.6
夹层锅
1.3
推拉门
套
1
1.0
小计
309.5
二、实验室投资
气相色谱仪
套
1
35
液相色谱仪
套
1
31
计算机
台
3
1.4
激光打印机
台
2
0.6
刻录机
台
1
0.1
高纯氢发生器
台
1
0.6
静音无油空气泵
1
0.3
高纯氮气瓶
4
0.3
大功率稳压器
2
0.2
自动双重水蒸馏器
1
0.2
旋转蒸发仪
1
0.5
高速分散均质机
2
0.6
超声波清洗器
2
0.4
磁力加热搅拌器
1
0.02
高速组织捣碎机
1
0.08
低速台式离心机
1
0.4
高速台式离心机
1
0.7
电热恒温水浴器
1
0.08
调速多用振荡器
1
0.09
隔膜真空泵
1
0.06
分析天平
1
1.9
电子天平
1
0.1
微量化样品处理仪
1
0.9
循环水多用真空泵
1
0.08
电热碗
1
0.03
快速混匀器
1
0.1
台式电热干燥箱
1
0.1
电阻炉
1
0.1
电冰箱
1
0.2
电冰柜
2
0.4
多功能食物搅拌器
2
0.05
小计
76.5
总计
386
铺底流动资金360万元
2、无偿资金投资方向
为保障项目产品的质量，将配套建设质量检测中心，无偿资金将全部用于购买检测仪器、技术人员培训。
三、资金来源与筹措
1、申请中央财政资金200万元
2、地方财政配套能力分析
根据青岛市发展农业产业化经营的有关规定，地方财政每年都拿出相当一部分资金用于扶持农业产业化龙头企业发展。
万福集团作为青岛市最大的农产品出口创汇龙头企业，近几年来一直是得到地方财政的大力支持的重点企业，根据本项目的实际，申请地方财政配套200万元是有保障的。
3、企业自筹能力分析
集团是国家级农业产业化龙头企业，近几年来，在各级政府的大力支持下，企业得到了快速发展，取得了良好的经济效益，目前拥有总资产6.18亿元，2003年，企业实现销售收入9.69亿元，出口创汇3168万美元，实现利润2801万元，企业可从实现利润中筹集1049万元资金用于项目建设。
四、资金使用和管理
投资计划与资金筹措表
序号
年份
项目
建设期
经营期
资金总量
第1年
第2年
第3年
一
资金使用
1.1
建设资金
1089
1089
1.2
流动资金
180
180
360
小计
1089
180
180
1449
二
资金筹措
2.1
申请财政资金
400
400
2.2
企业自筹
689
小计
1089
180
360
1449
第八章财务评价
一、总成本及经营成本估算
生产成本：
1、原材料：
2250万元
2、辅助材料：
825万元
3、工资及附加：
1万元/人x280=280万元
4、折旧费
其中，土建工程投资703万元，折旧年限20年，年折旧额为35.15万元，设备投资386万元，折旧年限10年，则年折旧额为38.6万元，合计年折旧额73.75万元。
5、管理费：
按照销售收入3%计
6600x3%=198万元
6、销售费用：
按销售收入5%计
6600x5%=330万元
7、维修费：
按固定资产原值5%计
1089x5%=54.45万元
8、动力：
354.6万元
9、工会经费：
按职工工资总额2%计
280x2%=5.6万元
生产成本合计：
4371.4万元
二、经济效益分析
2、应税利润：
1938.9万元
3、所得税：
639.8万元
4、三项基金：
其中
储备基金（3%）：
38.97万元
生产发展基金（10%）：
129.9万元
奖励福利基金（20%）：
25.98万
合计：
194.25万元
5、可分配利润：
1104.25万元
三、财务效益分析
1、投资利润率：
1104.25/1449=76.2%
销售利润率：
1104.25/6600=16.73%
静态投资回收期：
1449/1104.25=1.31年
2、清偿能力分析
由经济效益分析可知，该项目达产，仅用一年多一点时间即可收回全部投资，因此，偿还财政有偿资金的能力很强。
第九章环境影响评价
一、环境影响
该项目的建设对周边环境的影响主要表现在以下几个方面：
1、在生产过程中产生部分废水和生活废水
2、在生产加工过程中产生蒸汽排放
3、在生产过程中，辅助生产设施产生噪音
二、采用环保标准
5、《城市区域环境噪声标准》GB3096.93
6、《锅炉大气污染物排放标准》GWPB3-1999
二、环境保护与治理措施
1、固体垃圾：
蔬菜下脚料、生活垃圾，均为农作物理想的有机肥料，集中收入起来用做生物肥料的原料。
2、废水
本项目所产生的污水主要是蔬菜清洗、加工器具清洗所产生的生产废水，职工食堂所产生的废水。
根据要求，项目需建设污水处理站1座，日处理量为1500吨。
废水均由管网收集后进入自建污水处理站，处理后达标排放。
中相应的排放标准要求，拟采用隔油、气浮一级污水处理工艺。
处理工艺图如下：
污水先经粗、细两道隔栅去除污水中大的悬浮物，主要是菜叶、菜梗和一些悬浮杂质，隔油沉淀池去除污水中的乳化油，同时使污水中的砂粒、蔬菜渣沉淀去除，最后流经气浮池，进一步去除污水中的悬浮物。
3、噪音：
主要为设备运行时所产生的噪音。
设备安装时采取减振和加装消音器等措施。
4、烟气
为防止燃煤锅炉产生二氧化硫和烟尘污染环境，项目选用低含硫、低灰分的优质煤，安装蜗式烟旋除尘器，通过30米高的烟囱排放，能够保证污染物排放标准达到《锅炉大气污染物排放二氧化硫浓度不超过250mg/m3，林格曼黑度为1级。
三、环保部门意见（见附页）
本项目与集团公司蔬菜深加工技改项目于2003年4月通过了青岛市环保局的批准。
批准文件见附页。
第十章农业产业化经营与农民增收效果评价
一、农业产业化经营
1、壮大主导产业和促进结构调整情况
通过实施该项目，将进一步增强万福集团的蔬菜加工能力，同时，由于项目产品比原有的保鲜、冷冻蔬菜实现了升级换代，增加了深加工蔬菜制品的比重，提高了产品的附加值，增强了产品的市场竞争力。
2、产、加、销、服务环节的利益联
升级会员 