供应商开发与管理规定上市企业制度.docx
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供应商开发与管理规定上市企业制度
供应商开发与管理规定
1目的
为规范公司供应商开发和管理，建立合格的供应商名录，为招标采购提供优质、稳定的供应商，更好控制物资采购成本和保证物资供货和服务，特制订本规定。
2范围
本规定适用于公司所有工程物资供应商和工程施工供应商的开发和管理。
3定义
无
4职责
4.1招标部：
4.1.1负责新供应商的开发、管理、组织；
4.1.2根据设备、工程招标的要求，提出的新供应商开发计划。
供应商开发计划见附件一；
4.1.3根据公司相关部门提供的新供应商推荐信息及本部门搜集的潜在供应商信息和资料，组织供应商评定小组进行测评（及考察），将评审合格的新供应商通知采购部纳入公司合格供应商名录.现场考察及调研报告见附件二；
4.1.4参加采购部组织的公司合格供应商的半年度评审工作；
4.2采购部：
4.2.1负责供应商管理、评定；
4.2.2对公司现有工程物资供应商进行分类和整理，组织供应商评定小组进行测评，建立公司合格供应商名录；
4.2.3在公司合格供应商名录中，如果发现某设备的供应商低于三家，则及时告知招标部，以便于招标部优先开发供应商；
4.2.4向招标部提供新供应商信息，参与招标部组织的对新供应商的测评工作，包括对供应商的现场考察和调研。
4.3设计院：
4.3.1根据工程设计、研发及新业务发展情况，向招标部提供设备及材料新供应商的信息；
4.3.2参加招标部组织的新供应商的测评，包括对供应商的现场考察和调研；
4.3.3参加采购部组织的公司合格供应商的半年度评审工作。
4.4工程部：
4.4.1负责工程施工供应商的管理、评定；
4.4.2对公司现有工程施工供应商进行分类和整理，组织供应商评定小组进行测评，建立公司合格工程供应商名录。
4.4.3根据工程施工情况向招标部提供工程类新供应商信息；
4.4.4参与招标部组织的对新供应商的测评工作，包括对供应商的现场考察和调研；参加采购部组织的公司合格供应商的半年度评审工作。
4.5财务部：
参与招标部组织的对新供应商的测评工作及采购部组织的公司合格供应商的半年度评审工作，并根据财务管理要求对新供应商财务信用进行测评。
4.6计划部：
参与招标部组织的对新供应商的测评工作及采购部组织的公司合格供应商的半年度评审工作，对供应商的管理提供协调。
4.7审计监察中心：
参与招标部组织的对新供应商的测评工作及采购部组织的公司合格供应商的半年度评审工作，并对过程进行监督。
5过程控制
新供应商的管理
5.1新供应商的分类和管理流程
5.1.1通用设备及材料供应商。
通用设备及材料定义为有国家统一检验标准、工艺技术和参数易于达到、无生产区域限制的设备和材料。
5.1.1.1该类设备和材料供应商，由招标部获取供应商信息，以新供应商入围通知单的形式通知采购部、设计院、工程部，采购部据此可直接录入供应商库；新供应商入围通知单表式见附件三。
5.1.1.2该类设备和材料主要为建材、电缆、桥架、屏柜、阀门、管道、变压器、照明灯具、照明配电箱、暖通设备、不锈钢及合金材料、起吊设备、。
5.1.2专业设备及材料供应商。
专业设备及材料（包括脱硫的五大主机、塔内件，脱硝的催化剂、尿素热解，发电项目的锅炉、汽轮发电、风机等）定义为无国家统一检验、工艺技术和参数要求高、有特定加工制作的因素、专业性强的设备及材料。
5.1.2.1该类设备和材料供应商，由招标部获取供应商信息，以新供应商入围审批单的形式走审批程序后由采购部录入供应商库；新供应商入围审批单的表式见附件四；
5.1.2.2该类设备指除5.1.1以外的所有设备。
5.1.3工程类供应商。
工程类定义为建筑工程、安装工程、特殊防腐工程、消防报警工程及根据工程特殊情况而划分出的工程项目。
由招标部获取供应商信息，以新供应商入围审批单的形式走审批程序后录入供应商库。
5.2新供应商的基本要求
5.2.1依法成立正规的并成一定规模的生产型企业或代理商，有相关资质和业绩并满足我司设计和工程要求，工程类供应商的施工资质不能低于二级；防腐专业资质应要求三级。
5.2.2符合工程实际情况，满足采购成本控制要求；
5.2.3对没有业绩的供应商原则上不得纳入新供应商的范畴；
5.2.4诚信度高、没有不良的行为和被法律诉讼的事件发生。
5.3新供应商应提供的资料
5.3.1企业的生产经营情况；
5.3.2企业业绩证明文件；
5.3.3企业工商执照、税务登记证复印件；
5.3.4企业法人代表及联系方式；
5.3.5企业授权代理人名字及联系方式；
5.3.6企业最近两年的财务审计报告。
5.4.新供应商的来源
5.4.1互联网、地区黄页、展销会、宣传媒介、行业论坛、人员介绍等，为潜在供应商的主要来源；
5.4.2公司内部（及人员）推荐：
采购部、设计院、计划部、工程部、财务部、审计中心等相关部门（及人员）可推荐供应商，按要求填写新供应商推荐单，部门领导签字后交招标部按流程进行评审，新供应商推荐单见附件五；
5.4.3业主及关联单位推荐的供应商也是潜在供应商的来源。
供应商的管理
5.1合格供应商评定的时间要求
5.1.1在本制度下发之后60天内，采购部要完成现有物资类供应商的评定，工程部要完成现有施工类供应商的评定；
5.1.2对供应商的评定每半年评定一次。
5.2合格供应商的评定标准
5.2.1企业生产及经营情况良好；
5.2.2提供的商品性价比高或承建的项目合同承包价为合理低价；
5.2.3履约过程中没出现和我公司或第三方的合同纠纷；
5.2.4能信守合同条款，按期、按质提供交货或完工；
5.2.5物资类供应商能做好现场服务和售后服务；
5.2.6工程类供应商能服从现场调度，施工组织及管理科学可行；
5.2.7不发生重大的质量及安全事故；
5.2.8质保期内能及时解决相应质量问题，不发生业主投诉事件。
合格供应商评定表式详见附件六。
5.3供应商等级
5.3.170分以下的供应商为不合格供应商（C类），该类供应商须淘汰；
5.3.270分到90分之间为合格供应商（B类），该类供应商在每一次的评定中要有10%的淘汰率（在该类供应商满足三家的情况下）；
5.3.390分以上的为优质供应商（A类），该类供应商评定部门要定期安排与对方的走访或信息沟通。
在招标过程中须邀请该类供应商参加；
5.3.4新供应商必须在业务完成经过评定后才能成为合格供应商；
5.3.5对连续三次评定为优质供应商的单位，公司将采用发锦旗、通过媒体进行宣传报道的方式进行嘉奖。
5.4建立合格供应商库后，采购部与工程部要将数据库实现共享，招标部应在该库内选择合适的单位作为招标入围单位。
考核
5.1没纳入新供应商的供应商不得作为招标的入围单位，如发生一次，考核招标部200元；
5.2对已纳入新供应商的供应商，在评标过程中如发生不公平对待的现象，每发生一次、考核责任部门200元；
5.3经技术评标确认某新入围供应商被淘汰后，不得再进行商务评标。
如有上述情况发生，由相应部门承担责任，并每次考核该责任部门500元。
5.4对新供应商及供应商的评审把关不严，对公司造成损失，在50000元以下，考核责任部门500元，在50000元以上100000元以内，考核责任部门1000元，10万元以上视损失大小进行考核。
在评审中如出现串通等作弊行为，公司将严格考核。
本制度由计划部负责解释；
本制度与原公司相关制度不一致的地方，以本制度为准；
本制度签发之日生效。
6相关文件
无
7相关记录
无
8附件
附件一新供应商开发计划
附件二新供应商调研考察报告
附件三新供应商入围通知单
附件四新供应商入围审批单
附件五新供应商推荐单
附件六合格供应商评定表
附件一：
新供应商开发计划表
编号：
提出人
部门
提出时间
计划完成时间
提出开发理由：
推荐供应商：
推荐理由：
新供应商管理员：
日期：
招标部意见：
部门经理：
日期：
公司分管领导意见：
附件二：
新供应商调研及考察报告
编号：
考察时间
地点
组织部门
考察人员
新供应商名称
考察内容
考察情况及总结：
附件三：
新供应商入围通知单
编号：
提出部门
提出时间
接收部门
供应商名称
拟供物资名称（或类别）
供应商开发管理员
部门经理
供应商资料内容：
1、生产经营情况；
2、业绩资料；
3、联系方式：
入围新供应商理由：
附件四：
新供应商入围审批单
编号：
供应商名称
拟供物资名称（或工程）
供应商资料内容：
1、生产经营情况；
2、业绩资料；
3、入围新供应商理由：
供应商管理员：
日期：
招标部意见：
部门经理签字：
日期：
会审部门意见：
设计院：
采购部：
工程部：
财务部：
计划部：
审计中心：
公司领导意见：
签字：
日期：
附件五：
新供应商推荐表
编号：
推荐人
部门
推荐供应商
拟供物资名称（或类别）
推荐理由：
签字：
日期：
推荐部门领导意见：
签字：
日期：
招标部意见：
供应商管理员:
日期：
部门经理：
日期：
备注：
填写内容不够可附页
附件六合格供应商评定表
编号：
供应商名称
提供主要物资或工程项目
评定内容
评分权重
得分
评分理由
企业生产及经营情况
10
商品性价比高或承包价为合理低价
15
信守合同
20
合同纠纷情况
10
工程类现场管理或物资类现场及售后服务
25
质量及安全情况
10
质保情况
10
合计
100
评分人：
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